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　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 新华彝族苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新华彝族苗族乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　新华彝族苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府是全乡贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）机构设置情况

　　根据凤办字〔2020〕35号《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于明确新华彝族苗族乡行政内设机构下属事业单位机构编制事项的通知》相关规定，核定我单位内设机构12个，其中行政机构5个，分别是：（1）党政办公室；（2）基层党建综合办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室；（5）扶贫开发办公室.事业单位7个（含参照公务员管理的事业单位1个），分别是：（1）新华彝族苗族乡农业农村服务中心；（2）新华彝族苗族乡林业草原服务中心；（3）新华彝族苗族乡水务服务中心；（4）新华彝族苗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心；（5）新华彝族苗族乡村镇规划建设服务中心；（6）新华彝族苗族乡社会保障服务中心；（7）新华彝族苗族乡财政所（参公）。

　　（三）重点工作概述

　　今年经济社会发展目标为：生产总值增10%以上，固定资产投资增20%以上，一般公共预算收入增2%以上，一般公共预算支出增2%以上，农村常住居民人均可支配收入增11%以上，招商引资实际到位资金增10%以上，居民消费价格总水平涨幅控制在3%左右。实现上述目标，我们要突出抓好以下工作：

　　从严从紧，突出抓好常态化疫情防控。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，结合新型城镇化建设，进一步补齐短板弱项，实现裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、公共场所洗手设施全覆盖、餐饮环境卫生全达标、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全达标、推进健康文明生活方式全民参与，全面提升卫生健康水平。严格按照“外防输入”的总体要求，扛实“四方责任”、落实“五早”要求，严格执行疫情防控常态化措施，压实网格化管理责任，充实沙帽疫情防控卡点工作力量，加大排查力度，强化重点场所重点人员管控。健全公共卫生服务和应急管理体系，优化医疗卫生资源投入结构，不断完善应急预案，加强公共卫生队伍建设。持续抓实疫苗接种工作，全面提高接种进度及接种率，做到应种尽种，建立全民免疫防线。

　　因地制宜，突出抓好农业产业发展。充分发挥新华独特山区立体气候资源优势，不断挖掘农业资源潜力，打造“一村一品”。巩固核桃、烤烟、澳洲坚果、畜牧等传统优势产业。加大肉产品、水产品培育发展力度，强化科技培训，抓好疫病防治，推行生猪、肉牛、山羊、土鸡、淡水鱼标准化养殖，扩大养殖规模。引导群众大力发展“林业+”特色农业。促进地方特色产业由资源变产品、产品变商品、商品变名品，带动产品开发、产业发展，富裕一方农民，振兴一方经济。

　　高位推动，突出抓好重点项目建设。继续抓好漾江码头生态文化产业园区、黑河庄园、紫微踩花山森林公园建设；全面完成紫微村大沟自然村和大村自然村、瓦屋村肖凤自然村道路硬化建设项目；投资99.5万元实施以苗文化弘扬传承为载体，着力打造集手工纺织体验、民族特产销售等为一体的紫微村乡村振兴示范点建设项目；投资900万元建设美华村乡村振兴示范点；充分利用移民后期扶持政策项目，预计投资1300万元实施凤庆县小湾水电站凤庆县库区西密村美丽家园·移民新村建设项目；预计投资600万元实施水源村、西密村、沙帽村3个移民村组道路硬化建设项目；预计投资152万元实施砚田村下八小组道路硬化项目；投资80万元实施龙纹线文平段公路修复项目。

　　明确目标，突出抓好乡村振兴。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果，严格责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效，做好4个易地扶贫搬迁安置点后续帮扶工作。培育壮大经营主体，持续发展壮大村级集体经济。凝聚社会帮扶力量，积极引导社会力量与广大农村建立利益联结机制。持续推进乡村人才振兴计划，大力组织劳动力转移就业培训，积极引导广大群众创业就业、增收创收，坚决守住不发生规模性返贫底线，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。结合“万名干部规划家乡行动”成果提升工作，全面完成文平村、白腊村、西密村、水源村、凤云村5个村村庄规划编制工作。推进乡村水、电、路、网等基础设施提档升级，着力打造一批乡村振兴示范点。强化用地管控力度，严格执行红线内土地管控机制。强化综合执法，持续开展“两违”整治，认真复核审查村民申请用地情况，实地检查，杜绝少报多建等情况发生。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进“百村示范、村村整治”，改善农村人居环境。加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不断增强农村自治能力。坚持开展移风易俗行动，进一步完善村规民约，培育文明乡风民风。

　　注重保护，突出抓好生态文明建设。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持绿水青山就是金山银山、既要绿水青山也要金山银山。严守生态红线，严厉打击毁林开荒、非法采石采砂行为。以沿江、沿路、重点工程影响区为重点，加强森林资源保护，提高森林的生态服务功能，依托退耕还林、封山育林、天然林保护、防护林建设、人工造林等重要生态建设工程，实施黑河至漾江码头生态廊道建设项目，实施新华村大把密片区生态修复工程。强化农业面源污染监管力度，提高农作物秸秆综合利用率、农膜回收率、烤烟燃煤使用率，计划完成碳汇交易2900亩。广泛动员社会各界积极投入到生态环境保护工作中，不断更新观念，增强全社会的生态环境保护意识，加快建设美丽新华。

　　关注民生，突出抓好社会事业发展。坚持教育优先发展，改善学校基本办学条件，完善“控辍保学”工作长效机制，完成“全面改薄”项目任务，启动建设新华中学学生宿舍楼、砚田完小田径运动场。全面加强医疗卫生基础设施建设，提高医疗卫生服务能力，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。深入开展全民健身运动，促进竞技体育和群众体育协调发展。强化乡村公共服务体系建设，提升乡村公共文化服务水平。深入推进全民就业创业行动，加大技能培训力度，鼓励和支持高校毕业生、返乡农民工、复员军人就业创业。加强公益性岗位开发管理，全面整治拖欠农民工工资问题。深入实施“全民参保计划”，做好特困人员、残疾人兜底保障，加强对未成年人、困境儿童、失独失能老人和农村“三留守”人员关爱保护。

　　多措并举，突出抓好社会综合治理。深化“法治新华”建设，严厉打击各类违法犯罪，持续推进扫黑除恶治乱专项斗争、禁毒防艾人民战争。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推行信访积案包保责任制，认真做好矛盾纠纷预防和排查化解工作。坚守安全发展底线，严格落实安全生产、食品药品安全责任制，深化重点行业领领域安全专项整治，坚决遏制重特大安全事故发生。完善应急机制，增强防灾减灾救灾能力，提升突发事件应急处置水平。加快民族团结进步示范乡创建，构建健康和谐的宗教关系。

　　牢记宗旨，突出抓好“五型”政府建设。把提升能力作为做好政府工作的基本前提，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要回信精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保政府工作始终沿着正确的政治方向前进，在落实中央、省、市、县委县政府决策部署上积极作为。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，继续推行一线工作法和“一揽子”挂钩工作制度，进一步增强勤政为民的事业心、责任心和进取心，改进工作作风，提升工作执行力。认真落实党风廉政建设责任制，制定廉政风险防控体系，认真履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神。压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，强化项目、民生等领域资金监管，建立项目资金横向到边、纵向到底的全程监督体系。严格按法定权限和程序行使权力、履行职责，认真办理人大代表议案建议，自觉接受人大代表和人民群众的监督，树立廉洁为民的政府形象。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人（含参公3人）。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人。

　　离退休人员 9人，其中：离休0人，退休 9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1439.56万元，其中：一般公共预算1439.56万元。

　　与上年对比2022年部门财务总收入较2021年1364.58万元增加74.98万元，增长5.49%，增加主要原因为2022年度增加了新华乡2020年至2021年部分村级人员经费108.71万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1439.56万元，其中:本年收入1439.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.56万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入较2021年1364.58万元增加74.98万元，增长5.49%，增加主要原因为2022年度增加了2020年至2021年部分村级人员经费108.71万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1439.56万元。财政拨款安排支出1439.56万元，其中：（1）基本支出1328.85万元，与2021年1362.57万元对比减少33.72万元，下降2.47%，主要原因为2022年初在职人员减少，相关人员经费减少；（2）项目支出108.71万元，与2021年2.01万对比增加了106.7万元，增长98.15%，主要原因为2022年度增加了新华乡2020年至2021年部分村级人员经费108.71万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.“2010101”17.65万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人代会、年终工作总结会议的支出；

　　2.“2010301”支出177.87万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出1.99万元，主要反映乡安全生产监管及武装工作的支出；“2010350”支出13.65万元，主要反映行政事业运行情况。

　　3.“2010601”支出12.36万元，主要反映财政事务的支出；

　　4.“2011101”支出40.34万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　5.“2013101”支出71.53万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　6.“2070199”支出34.77万元，主要反映文化事务支出；

　　7.“2080199”支出112.5万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　8.“2080505”支出75.49万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　9.“2080801”支出2.95万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　10.“2101101”支出19.57万元，主要反映机关单位医疗保险支出；

　　11.“2101102”支出32.8万元,主要反映事业单位医疗保险支出；

　　12.“2101199”支出2.2万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出;

　　13.“2120199”支出40.83万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　14.“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　15.“2130104”支出103.05万元，主要反映农业事业运行支出；

　　16.“2130204”支出65.16万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　17.“2130317”支出43.15万元，主要反映水利事业运行支出；

　　18.“2130705”支出502.67万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　19.“2210201”支出63.03万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　新华彝族苗族乡人民政府2022年度无县对下专项转移支付与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年度无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年度无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.02万元，其中：政府采购货物预算6.02万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.29万元，较2021年22.92万元减少8.63万元，下降37.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年不涉及因公出国（境）费用，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年公务接待费预算为6.38万元，较2021年12万元减少5.62万元，下降46.83%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

　　2022年公务接待费预算下降主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.91万元，较2021年10.92万元减少3.01万元，下降为27.56%，年末公务用车保有量为3辆。

　　2021年公务用车运行维护费预算下降主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年项目支出预算安排108.71万元，具体为：安全生产工作经费0.99万元，武装部专项工作经费1万元，凤庆县新华乡2020年至2021年村级人员经费108.71万元。

　　新华彝族苗族乡2022年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于4次。

　　新华彝族苗族乡2022年武装部专项工作经费项目年度绩效目标： 完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。年内组织春招、秋招两次征兵工作，组织民兵进行集训1次。

　　新华乡2020年至2021年村级人员经费绩效目标：2022年严格按照财经制度兑付资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2022年机关运行经费安排134.11万元，其中办公费77.33万元，会议费8万元，培训费7.08万元，工会经费9.44元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费7.91万元，其他交通费用（公务交通补贴）24.24万元。与2021年134.62万元对比减少了0.51万元，减少0.38%，主要原因为因人员变动使相关费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，新华彝族苗族乡人民资产总额4309.95万元，其中，流动资产3518.33万元，固定资产910.36万元。与上年相比，本年资产总额增加851.17万元，其中固定资产增加0.45万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县新华彝族苗族乡2022年部门预算公开表

　　监督索引号53092103200900111