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凤庆县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 凤庆县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

15.做好政府系统政务督查工作。

16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。

所属单位2个，分别是：

1.凤庆县人民政府网站管理中心;

2.凤庆县人民政府接访服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好综合协调、办文、办会等工作。综合协调方面，坚持“热情、周到、安全、高效、廉洁”原则；办文方面，严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通；办会方面，牢固树立“细节决定成败”的办会理念，严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会务的统筹协调。

2.做好信访工作。全面落实信访基础业务规范化建设工作，认真落实信访事项督办工作，深入开展依法治访大落实行动，积极推动视频接访系统运用工作，扎实开展领导干部接访下访工作，认真开展信访积案集中化解工作。

3.做好政府督查工作。以《政府工作报告》目标责任分解、市县政府重大民生项目、政府重要会议和文件贯彻落实情况、领导批示件办理情况等为重点，积极组织开展政务督查，及时跟踪、了解工作进展情况，反映存在的问题，有效推进政府工作落实，确保政令畅通。

4.推进政府信息及政务公开工作。进一步规范政务信息发布协调、保密审查机制、规范依申请公开等流程，坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，依法依规操作，积极主动公开，全面指导和推进政府信息公开工作；拓展信息渠道，制定覆盖全县13个乡镇和40余个政府部门的信息报送网络。

5.抓实政策法规事务。做好县政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作及各乡镇政府、县级各部门的规范性文件备案审查工作，组织规范性文件清理工作，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议，开展凤庆县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询，组织联系律师服务相关工作；做好办公室内部法律法规的学习、宣传、教育、培训。

6.加强值班值守工作。加强政府总值班室视频会议系统管理，指定专人负责总值班室视频会议系统的使用维护工作，确保平台体系安全平稳高效运行。加强值班值守，及时报送应急信息，明确信息报告责任、报送主体、报告范围、报告时间、报告程序、续报方式和值班要求，严格规范工作程序、信息报告规定和责任追究制，保证了政令畅通。

7.加强内控管理，严格落实中央八项规定。扎实抓好作风建设，切实开展好“小金库”、办公用房超标、“六个严禁”、“吃空饷”、民生领域和干部作风突出问题等各项整治；严格执行临沧市国内公务接待“十不准”和《凤庆县人民政府办公室内部控制制度》，加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出。规范用车审批程序，提高公务用车使用和管理效益。严格执行内控制度和财经纪律，加强事前审批、事中控制、事后监督管理，有效推进财务工作制度化、规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制35人，工勤人员编制11人，事业编制8人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入990.38万元，其中：一般公共预算990.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加121.45万元，主要原因是2022年纳入财政预算事业在职实有人数增加1人增加经费预算13.45万元，增加解决2021年机关运行保障经费预算80万元，增加公务用车购置经费预算28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入990.38万元，其中:本年收入990.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加121.45万元，主要原因是2022年纳入财政预算事业在职实有人数增加1人增加经费预算13.45万元，增加解决2021年机关运行保障经费预算80万元，增加公务用车购置经费预算28万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出990.38万元。财政拨款安排支出990.38万元，其中：基本支出772.38万元，与上年对比增加13.45万元，主要原因是2022年纳入财政预算事业在职实有人数增加1人增加经费预算13.45万元；项目支出218万元，与上年对比增加108万元，主要原因是2022年增加解决2021年机关运行保障经费预算80万元，增加公务用车购置经费预算28万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.机关正常运转的支出列“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关事务支出823.59万元（2010301款行政运行567.25万元、2010302款一般行政管理事务213万元、2010308款信访事务5万元、2010350款事业运行38.34万元）。

2.基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出77.59万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出59.66万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出12.32万元、2080508款对机关事业单位职业年金的补助5.61万元）。

3.遗属生活补助支出列“208（类）－08（款）”抚恤支出0.95万元（2080801款死亡抚恤）。

4.医疗保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出43.50万元（2101101款行政单位医疗38.18万元、2101102款事业单位医疗3.21万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元）。

5.配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出44.75万元（2210201款住房公积金）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县人民政府办公室不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县人民政府办公室不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县人民政府办公室不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57万元，较上年增加21万元，增长58.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县人民政府办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为28次，共计接待200人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为55万元，较上年增加21万元，增长61.76%。其中：公务用车购置费28万元，较上年增加28万元，增长100%；公务用车运行维护费27万元，较上年减少7万元，下降20.59%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因是2021年无车辆购置费预算，2022年纳入预算购置公务用车1辆，车辆购置费为28万元，故较上年增加28万元，增长100%；结合我部门2021年公务用车运行维护费决算支出情况，进一步从严控制公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护经费预算，公务用车运行维护费预算较上年减少7万元，下降20.59%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关运行保障经费45万元，主要用于确保机关正常运转工作需要，充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调职能，参与政务、办理事务、搞好服务等取得新成效，确保“三办”水平、依法行政、信息公开、服务群众工作成效取得新提升。全年公务接待活动控制在200人次以内，外出培训学习活动控制在50人次以内，压缩机关运行保障经费不低于5%，使服务对象满意度达95%以上。

（二）党建、乡村振兴挂钩帮扶经费40万元，主要用于全面统筹政府办巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，广泛宣传脱贫攻坚和全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策。完成巩固挂钩帮扶村脱贫攻坚成果，助推挂钩帮扶村农民收入稳步提升及2022年12月31日内完成当年挂钩帮扶任务，使挂钩帮扶村受益群众满意达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人民政府办公室2022年机关运行经费安排74.76万元，其中：办公费11.17万元、培训费5.60万元、工会经费7.46万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用（公务交通补贴）38.46万元。与上年对比减少1.70万元，主要原因是纳入公务用车运行维护费预算的公务用车较上年减少1辆减少公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县人民政府办公室资产总额2713.47万元，其中，流动资产1386.28万元，固定资产1319.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.31万元，其中固定资产减少85.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35万元；报废报损资产32项，账面原值19.03万元，实现资产处置收入8.55万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

凤庆县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

机关运行保障经费

二、立项依据

中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（凤办字〔2019〕42号）

三、项目实施单位

凤庆县人民政府办公室

四、项目基本概况

机关运行保障经费主要用于开支开展综合协调、办文、办会、信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规、政府网站管理等工作产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费等相关费用，确保县政府和县政府办公室机关正常运转。

五、项目实施内容

1.确保各职能股室各办公室各项办公耗材需要，实行定点采购、定期结算；2.确保各办公室文稿复印、文件资料制作，按文印业务合同结算；3.确保互联网专线、审计专网、视频专线、电子政务协同办公系统等正常使用；4.确保办公区及卫生责任区保洁、绿化工作需要；5.确保全体干部职工按照差旅费用报销规定报销出差、下乡差旅费用；6.确保县政府法律顾问按常年法律顾问具体工作范围开展工作；7.确保县政府领导、办公室领导及工作人员按时参加考察学习及专题培训；8.确保出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动来访人员的公务接待活动开展；9.确保公务用车的运转有序和行车安全；10.确保办公设备正常使用。

六、资金安排情况

2022年部门预算安排机关运行保障经费45万元。

七、项目实施计划

项目实施计划时间为1年，即2022年1月1日至2022年12月31日，项目实施严格执行各项规定、纪律和单位内部控制制度，围绕工作目标，抓实各项工作。

八、项目实施成效

在县委、县政府的领导下，县政府办公室牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步解放思想，转变作风，充分发挥办公室参谋助手、督促检查、组织协调职能，参与政务、办理事务、搞好服务等取得新成效，确保“三办”水平、依法行政、信息公开、服务群众工作成效取得新提升。

附件：凤庆县人民政府办公室2022年部门预算公开表20220301093034843.xlsx

监督索引号53092100143600111