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　　凤庆县公安局2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县公安局有独立核算机构1个，为凤庆县公安局。有内设部门31个，分别是：

　　1、凤庆县公安局警令部

　　2、凤庆县公安局政治工作办公室

　　3、凤庆县公安局纪委监察室

　　4、凤庆县公安局警务保障室

　　5、凤庆县公安局科技信息化办公室

　　6、凤庆县公安局法制大队

　　7、凤庆县公安局国内安全保卫大队

　　8、凤庆县公安局反恐大队

　　9、凤庆县公安局刑事侦查大队

　　10、凤庆县公安局治安管理大队

　　11、凤庆县公安局出入境管理大队

　　12、凤庆县公安局经济犯罪侦查大队

　　13、凤庆县公安局禁毒大队

　　14、凤庆县公安局网络安全保卫大队

　　15、凤庆县公安局巡特警大队

　　16、凤庆县公安局督察大队

　　17、凤庆县看守所

　　18、凤庆县治安拘留所

　　19、凤庆县公安局凤山派出所

　　20、凤庆县公安局小湾派出所

　　21、凤庆县公安局诗礼派出所

　　22、凤庆县公安局鲁史派出所

　　23、凤庆县公安局新华派出所

　　24、凤庆县公安局大寺派出所

　　25、凤庆县公安局勐佑派出所

　　26、凤庆县公安局腰街派出所

　　27、凤庆县公安局洛党派出所

　　28、凤庆县公安局三岔河派出所

　　29、凤庆县公安局雪山派出所

　　30、凤庆县公安局郭大寨派出所

　　31、凤庆县公安局营盘派出所。

　　（三）重点工作概述

　　持续做好维护社会大局稳定工作，重点开展好五大工作，一是深入开展反渗透反颠覆斗争；认真贯彻落实总体国家安全观，以防范抵御“颜色革命”为主线，密切关注境内外敌对势力新动态新动向。二是深入开展意识形态领域斗争。全面加强对境外敌对网站、媒体的监测反制，严格落实对境内“民运分子”“意见领袖”“维权律师”“网络推手”等重点人的动态管控和防范处置措施。三是深入开展抵御境外宗教渗透和反邪教斗争。要牢固树立“民族宗教无小事”的理念，联合民族宗教部门常态化管控辖区宗教场所，严密掌控境外宗教人员在我县的活动情况，对长期滞留和频繁进入我县的境外宗教人员要逐一进行背景审查，对非法传教、发展教徒、挑拨民族宗教关系等违法犯罪行为，坚决予以打击。四是深入开展反恐怖斗争。五是持续做好扫黑除恶治乱工作。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县公安局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制196人，其中：行政编制196人。在职实有244人，其中： 财政全额保障244人。

　　离退休人员 65人，其中：退休 65人。

　　车辆编制40辆，实有车辆41辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年凤庆县公安局财务总收入8076.78万元，其中：一般公共预算8076.78万元。

　　与上年7595.47万元增加481.31万元，主要原因一是在职人员工资福利支出比上年增加133.69万元；二是警务辅助人员经费比上年增加178.65万元；三是办案（业务）费比上年增加137.51万元；四是（业务）装备费比上年增加3.03万元。五是日常运行公用经费比上年增加28.43万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年凤庆县公安局财政拨款收入 8076.78万元，其中:本年收入8076.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8076.78万元。

　　与上年7595.47万元增加481.31万元，主要原因一是在职人员工资福利支出比上年增加133.69万元；二是警务辅助人员经费比上年增加178.65万元；三是办案（业务）费比上年增加137.51万元；四是（业务）装备费比上年增加3.03万元。五是日常运行公用经费比上年增加28.43万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出8076.78万元。财政拨款安排支出 8076.78万元，其中：基本支出5684.49万元，比上年5522.36万元增加162.13万元，主要原因一是在职人员工资福利支出比上年增加133.69万元；二是一般公用经费比上年增加28.44万元；项目支出2392.29万元，与上年2073.11万元增加319.18万元，主要原因一是警务辅助人员经费比上年增加178.64万元；二是办案（业务）费比上年增加137.51万元；三是（业务）装备费比上年增加3.03万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040201支出4510.26万元，主要用于人员经费开支及日常运行公用经费开支；2040202支出1607.83万元，主要用于警务辅助人员工资薪酬及在押人员、拘留人员、社区康复人员的生活费、医疗费及被服费开支；2040299支出784.46万元，主要用于办案（业务）费及（业务）装备费开支。2080505支出436.55万元，主要用于在职人员养老保险支出；2080506支出63.5万元，主要用于退休及调出人员的职业年金支出；2080801支出2.45万元，主要用于发放遗嘱补助；2101101支出302.86万元，主要用于支出在职人员的医疗（生育）保险；2101199支出9.58万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的大病保险；2210201支出359.29万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额276.44万元，其中：政府采购货物预算276.44万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.2万元，较上年67.9万元减少19.7万元，下降41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有增减。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县公安局2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年9.7万元减少2.2万元，下降29%，国内公务接待批次为70次，共计接待450人次。由于重新规定了凤庆县公安局公务接待实施细则，规定所有接待原则上在食堂进行，节省了接待开支。同时根据上级规定，按规定收取公务出差伙食费弥补公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为40.7万元，较上年58.2万元减少17.5万元，下降43%。其中：公务用车运行维护费40.7万元，较上年减少17.5万元，下降43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。由于根据公安机关财务管理办法相关规定，用于办案开支的车辆运行费用，应列支为专用材料消耗费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、办案（业务）费及（业务）装备费784.46万元，为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高全省基层公安机关的经费保障水平。进一步强化公安机关经费保障及管理，解决基层公安机关供需矛盾突出、经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持公安机关更好的履职尽责，提升县级公安机关办案及装备水平，以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安凤庆”建设。

　　2、警务辅助人员经费1468.23万元，缓解公安机关警力严重不足问题，解决296名警务辅助人员经费，保障警务辅助人员工资按时足额发放，住房公积金及保险按时足额缴纳。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县公安局2022年机关运行经费安排311.83万元，与上年283.41万元对比增加28.42万元，主要原因是年人均日常运行公用费从去年的7700元提高到8850元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县公安局资产总额17086.97万元，其中，流动资产2481.96万元，固定资产11649.15万元，在建工程820.62万元，无形资产956.1万元，其他资产1179.14元。与上年相比，本年资产总额减少1109.24万元，其中固定资产增加3756.29万元。报废报损资产477项，账面原值267.53万元，实现资产处置收入0.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县公安局2022年部门预算公开表

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