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　　凤庆县市场监督管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县市场监督管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县市场监督管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县市场监督管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2.负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　3.负责组织和开展市场监督管理行政执法工作。指导全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，对全县食品药品安全、工业产品质量、特种设备安全、商标使用、广告宣传、物价、专利、盐业等市场开展监督检查、行政执法工作，推动实行统一的市场监督管理。查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，实施公平竞争审查制度。

　　5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

　　6.负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

　　7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监督管理。

　　8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　9.负责食品安全监督管理综合协调。承担凤庆县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

　　10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可证后监督管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

　　11.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。依授权负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　13.负责统一管理标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

　　14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

　　16.负责知识产权管理工作。组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

　　18.负责非公有制经济组织党建工作。指导非公有制经济组织群团工作。

　　19.完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县市场监督管理局共设置15个职能股室，包括：办公室、规划财务股、法规稽查股、行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、产品质量监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准化、计量和认证认可股、知识产权管理股。

　　下属乡镇所13个，分别是：

　　凤山镇市场监督管理所8名,其中: 所长 1名 (副科级)副所长2名（股级）；

　　勐佑镇市场监督管理所3名,其中: 所长 1名 (副科级), 副所长1名(股级);

　　新华乡市场监督管理所2名,其中: 所长1名(副科级);

　　诗礼乡市场监督管理所2名,其中: 所长1名(副科级);

　　鲁史镇市场监督管理所3名,其中: 所长1名(副科级);

　　大寺乡市场监督管理所3名,其中: 所长1名(副科级);

　　小湾镇市场监督管理所2名,其中: 所长1名(副科级);

　　腰街乡市场监督管理所2名,其中: 所长1名(副科级);

　　洛党镇市场监督管理所3名,其中: 所长1名(副科级);

　　三岔河镇市场监督管理所3名,其中:  所长1名(副科级);

　　雪山镇市场监督管理所3名,其中: 所长1名(副科级);

　　郭大寨乡市场监督管理所2名,其中:  所长1名(副科级);

　　营盘镇市场监督管理所3名,其中: 所长1名(副科级)。

　　（三）重点工作概述

　　1.“净餐馆”“管集市”专项行动。全县共有餐饮服务单位1677户，其中：学校食堂228户，单位食堂102户，中型以上23户，小型1232户，餐饮类摊贩92户。主城区上报目标任务447户，城乡接合部和乡镇餐饮服务单位目标任务407户。其中“明厨亮灶”1522户，完成比例91%。目前，全县447户城区和重点区域餐饮服务单位完成达标，其中：中型以上餐馆21户，小型餐馆388户，餐饮类摊贩14户，学校食堂11户，其他食堂13户；城乡接合部和乡镇餐饮服务单位完成达标287户，其中：中型以上餐馆2户，小型餐馆77户，学校食堂203户，其他食堂4户，餐饮类摊贩户1户。全县共有农贸市场6个，其中：提升改造1个，提升改造后保留为临时市场1个，临时过渡性农副产品交易场所1个，整合搬迁1个，新建2个。经省级考核，“净餐馆”全省排名第7名、全市第2名，“管集市”全省排名第14名、全市第1名；中心农贸市场、北部农贸市场被认定为“五星级”农贸市场，获奖10万元。

　　2.市场主体倍增计划。通过落实扶持中小微企业发展和政策措施，扩大市场准入，进一步营造公开公平的市场环境，加强中小微企业权益保护等方式。全县市场主体数量保持稳步增长，经济发展的微观基础逐步夯实。全县市场主体总数2.31万户，每千人拥有市场主体60户。全市市场主体总数17万户，每千人拥有市场主体75户。全省市场主体总数397.97万户，每千人拥有市场主体81户。全国市场主体总数13840.7万户，每千人拥有市场主体99户。全县企业总数0.27万户，每千人拥有企业7户。全市企业总数2.47万户，每千人拥有企业11户。全省企业总数84.64万户，每千人拥有企业17户。全国企业总数4331.4万户，每千人拥有企业30户。通过对比，我县市场主体数排全市第3，每千人拥有市场主体数和企业数离全市、全省、全国的平均水平还有很大的差距。

　　3.商标品牌培育工程。全县共有有效注册商标2282件，排全市第3名。今年获得注册商标531件，拥有中国驰名商标2件，跟云县、双江并列全市第1。地理标志证明商标1件。拥有有效发明专利12件，排全市第2名。一是积极申报“凤庆核桃”地理标志证明商标。我局通过多方请示、协调、运作，采取各种措施，在相关部门大力支持下，目前，“凤庆核桃”地理标志证明商标注册申请材料已经申报国家知识产权局并已经取得国家知识产权局商标注册受理通知书。二是我局积极宣传、发动、指导辖区企业参加国家、省、市知识产权局开展的各项创建活动。凤庆滇红生态产业园区被确定为云南省知识产权示范园区。凤庆滇红茶地理标志运用促进工程项目获省级批准。云南顺宁府酒业有限责任公司被评定为云南省知识产权优势企业。滇红集团冯之俊、蒲门茶业李中全被评为云南省知识产权实用人才。滇红集团获得全国知识产权优势企业认定。“凤庆滇红茶”地理标志证明商标2020年获批省局地理标志运用促进工程项目建设，获上级奖补资金10万元。三是着力开展本辖区商标、专利的申报工作，“凤庆滇红茶”地理标志证明商标目前许可37户茶叶生产企业使用，滇红集团公司，蒲门茶业等26家茶企完成统一换标，18户企业获得地理标志专用标识使用。实施“凤庆滇红茶”地理标志保护产品申报，现已完成申报材料，已向省知识产权局报出申报材料，争取实现双保护。同时，向国家知识产权局申报“凤庆滇红茶”地理标志证明商标加入中俄地理标志互换保护机制意向。

　　4.市场监管领域执法办案情况。年内查办市场违法案件85件，案件总值49.08万元，罚没金104.65万元。案件包括违法生产加工不合格食品、滥用添加剂、销售过期变质、假劣食品案56件，涉案货值4.82万元；医疗机构使用超过有效期药品案3件，涉案劣药15种，货值0.16万元；侵犯“白象牌”加碘食盐注册商标使用权案1件，货值0.29万元；产品质量不合格2件（灭火器案1件、鞭炮1件），涉案货值 0.62万元；违规使用检验不合格特种设备案1件；机动车检测机构违反认证规定1件。其他违反登记事项吊销营业执照案22件。上述案件涉案物品有过期变质食品、食品原料、冷冻食品、保健食及其原料品126种1454千克，饮料、饮用水588瓶，大米7种343袋8.57吨、米线125千克，甲醇超标散装白酒28升、质量问题电光炮12件5356个、灭火器4只、仿冒“白象牌”商标食盐36件864千克。案件从以往的食品、药品领域延伸到了医药机构、房地产消费领域，执法办案聚焦在了民生领域的方方面面，做实群众反映强烈、社会关注较高、风险较大的关键环节和部位的管理和治理。同时，深入推进政务公开，凡是在市场监管部门取得《营业执照》的市场主体均通过“云南市场监管一体应用平台”，对接互联网“国家企业信用信息公示系统”，所有持照主体行政许可信息、行政处罚信息、经营异常信息都免费接受公众查询，针对不持有营业执照，属于教育、卫生等社会性教育教学、医疗服务机构的违法处罚信息，均通过凤庆政府门户网实施公示，进一步优化政务公开渠道。

　　5.食品安全智慧化监管工作。为全力保障人民群众饮食安全，我局充分运用互联网科技发展成果，不断创新监管方式，积极建立并实施食品安全智慧监管，为人民群众“舌尖上的安全”保驾护航。同上海品杰防伪技术有限公司合作，为全县13个乡镇食品安全协管员、187个食品安全村级信息员配备手机执法终端，使协管员、信息员利用手机能及时做好农村自办宴席备案、登记、填报和数据上传，通过平台及时实现数据统计、监督管理信息化，目前为全省唯一一家实现农村自办宴席智慧化监管。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县市场监督管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制68人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有68人，行政编制56人，工勤人员编制3人，事业编制9人；其中： 财政全额保障68人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1191.80万元，其中：一般公共预算1191.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年部门财务总收入与上年对比增加10.04万元，主要原因是部分人员工资随职级变动增加，导致人员经费较上年增加10.04万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1191.80万元，其中:本年收入1191.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年部门财政拨款收入与上年对比增加10.04万元，主要原因是部分人员工资随职级变动增加，导致人员经费较上年增加10.04万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1191.80万元。财政拨款安排支出 1191.80万元，其中：基本支出1172.52万元，与上年对比增加10.04万元，主要原因是部分人员工资随职级变动增加，导致人员经费较上年增加10.04万元；项目支出19.28万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

　　“2013801”行政运行支出843.37万元，主要用于本单位行政人员的基本支出；“2013804”市场主体管理支出2万元，主要用于注册登记项目专项经费支出；“2013850”事业运行支出89.15万元，主要用于本单位事业人员的基本支出；“2013899”其他市场监督管理事务支出17.28万元，主要用于村级协管员经费补助12.78万元，用于营养早餐计划安全保障专项经费4.5万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出92.30万元，主要用于本单位干部职工养老保险支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元，主要用于本单位干部职工职业年金支出；“2080801”死亡抚恤支出0.76万元，主要用于本单位病故干部职工家属的抚恤金；“2101101”行政单位医疗支出56.56万元，主要用于行政人员的基本医疗保险经费支出；“2101102”事业单位医疗支出7.50万元，主要用于事业人员的基本医疗保险经费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出6.55万元，主要用于干部职工大病保险支出；“2210201” 住房公积金支出70.95万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金缴纳支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县市场监督管理局2022年省对下专项转移支付无预算，但上年结转中央食品药品安全监管补助专项资金6万元、省级食品安全监管补助专项资金24.65万元未支出，计划在本年支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县市场监督管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县市场监督管理局2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县市场监督管理局2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少5万元，下降17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县市场监督管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　变化原因是2021年预算接待费未支出，年末被财政收回，我单位为了贯彻厉行节约的方针政策，缩减接待费开支，提高预算执行率，2022年不再预算接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费24万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县市场监督管理局2022年共有预算项目3个。

　　（一）注册登记项目专项经费

　　本项目总体目标是保障市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　本项目的具体绩效目标分别为：产出指标--数量指标是对全县2744户企业、19506 户个体工商户进行信用分类监管；效益指标--社会效益指标是全县经营者主体责任得到提高，全县企业及个体工商户变更及注销、年检登记率达95%以上；满意度指标--服务对象满意度指标是全县企业及个体工商户满意度达98%以上。

　　（二）营养早餐计划安全保障专项经费

　　本项目总体目标是与教育、农业等相关部门密切配合，共同做好农村义务教育阶段学生实施营养早餐的发放工作，对经营企业的食品加工、场所和校园销售点的卫生状况、销售食品的质量以及学校开展监管工作等情况进行监督检查，对存在问题及时提出整改要求。

　　本项目的具体绩效目标分别为：产出指标-数量指标是保障全县13个乡镇中小学校营养早餐安全，年内对全县13个乡镇中小学校营养早餐抽检次数在40次以上。效益指标--社会效益指标是保证全县中小学食品安全事故发生率为0；满意度指标--服务对象满意度指标是群众满意度达85%以上。

　　（三）村级协管员经费

　　本项目总体目标是为进一步加强食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险，特聘请了13个乡镇的食品安全监管协管员，对农村食品安全进行监督检查。

　　本项目的具体绩效目标分别为：产出指标--数量指标是对全县13个乡镇187名信息员及13名协管员发放补助经费12.78万元；效益指标--社会效益指标是将13个乡镇食品安全风险降低，将食品安全事故发生次数控制在5次以内；满意度指标--服务对象满意度指标是将群众满意度保持在85%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　本年预算编制说明无专业性较强名词。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县市场监督管理局2022年机关运行经费安排113.86万元，与上年对比增加53.24万元，增加87%。主要原因是2021年机关运行经费60.62万元只包含了公用经费中的办公经费，为了更加准确的反应单位运行支出情况，2022年将差旅费、工会经费、邮寄费等所有公用经费纳入机关运行经费反应，导致机关运行经费较上年增幅较大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县市场监督管理局资产总额1354.27万元，其中，流动资产227.29万元，固定资产1116.46万元，无形资产10.52万元。与上年1451.76万元相比，本年资产总额减少97.49万元，其中固定资产减少102万元。报废报损资产93项，账面原值27.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.28万元，其中出租资产（办公用房）100平方米，2021年资产出租收入5.28万元，计入本年非税收入核算。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县市场监督管理局2022年部门预算公开表

　　凤庆县市场监管局2022年预算公开表20220228081110998.xlsx

　　监督索引号53092100342400111