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　　凤庆县科学技术协会2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县科学技术协会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

　　二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

　　三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

　　四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

　　五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

　　六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。

　　七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

　　八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。

　　科协内设3个行政机构，分别是办公室、科学技术普及部、学会部 ，下设1个事业单位为中国农村致富技术函授大学临沧分校凤庆辅导站。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极完成县委县政府和上级科协交办的各项工作任务。

　　2.强化自身建设，为科协工作发展提供组织保障。

　　3.充分发挥科普主力军作用，认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展有针对性的科普活动，提高农民、青少年、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科技素质，营造浓厚的大科普氛围，全力推进科普工作。

　　4.加强县级学（协）会建设，提升协会工作，紧密与科技工作者的联系。继续抓好挂钩村的扶贫挂钩工作，深入开展“转走访”，发挥职能作用，提高挂钩群众科学素质，确保挂钩村群众如期实现脱贫致富。

　　5．推进科普信息化建设工作，实现科普知识信息化、立体化、常态化精准推送服务全覆盖；

　　6．积极向上争取科普项目资金，大力开展科普示范创建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位无；定额补助单位无；自收自支单位无。财政全额供给单位中行政单位无；参公单位1个；事业单位无。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助无，财政专户资金、单位资金保障无。

　　离退休人员6人，其中：离休人员无，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入214.97万元，其中：一般公共预算214.97万元。

　　与上年对比增加了0.69万元，主要原因分析是因为2021年有1名公务员正常晋升和4名事业人员薪级变动增资，增资部分纳入2022年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入214.97万元，其中:本年收入214.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.97万元（本级财力214.97万元）。

　　与上年对比增加了0.69万元，主要原因分析是因为2021年有1名公务员正常晋升和4名事业人员薪级变动增资，增资部分纳入2022年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出214.97 万元。财政拨款安排支出 214.97万元，其中：基本支出211.97万元，与上年对比增加了0.69万元，与上年对比增加了0.69万元，主要原因分析是因为2021年有1名公务员正常晋升和4名事业人员薪级变动增资，增资部分纳入2022年初预算；项目支出3万元，与上年对比没有变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一是科学技术支出171.12万元，支出分别列2060101款行政运行125.64万元，主要用于行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060199款其他科学技术管理事务支出42.48万元，主要用于事业在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出。二是社会保障和就业支出17.70万元，支出列2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元，主要用于在职人员财政配套养老保险金支出。三是医疗卫生与计划生育支出12.87万元，主要用于基本医疗保险支出，其中：2101101款行政单位医疗8.62万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗3.65万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于在职及退休人员财政配套大病保险。四是2210201款住房保障支出13.27万元，主要用于财政匹配在职人员住房公积金支出。五是2060702科普活动项目支出3万元，主要用于科普活动开展。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.05万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.05万元，下降6.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。

　　减少变化原因是凤庆县科协严格执行中央八项规定，按照每年递减3%的比例进行压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年我单位公务用车保有量1量，预算支出公务用车购置0元，公务用车运行维护费2万元，与2021年预算相比无变化。主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费、科普大篷车宣传等支出。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，团结和动员全县科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务，推动我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，为构建社会主义和谐社会作出贡献。依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学素质。承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。

　　（一）、继续推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施，开展全民科普活动，提高青少年学生、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质，营造浓厚的大科普氛围，全力推进科普工作。

　　1、实施青少年科学素质行动，推动素质教育，巩固创建科普教育示范学校。

　　2、实施农民科学素质行动，开展科技助力精准脱贫工作。一是深入乡村开展农函大培训，创新培训方式方法，培养有文化、懂技术、会管理、善经营的新型职业农民；二是指导好全县农村专业技术协会建设，三是继续创建一批示范带动性强的科普示范基地和农技协。

　　3、抓城镇劳动人口科学素质工作。做好企业科技专家服务站工作，促进企业科技创新；向广大城镇劳动者及流动人口，宣传各类科普知识。

　　4、抓领导干部和公务员科学素质工作。一是采取科普报告会、科普宣传展览和《全民科学素质行动计划纲要》主题活动等方式，不断增强科学意识和科学精神，提高科学决策和管理水平，提高运用科学方法解决实际问题的能力。

　　5、实施社区科普益民工程。一是面向社区居民开展形式多样的科普宣传活动。二是认真实施“社区科普益民计划”，在凤山镇东城社区和文明社区继续抓好科普示范社区巩固提升工作，在凤山社区和龙泉社区开展科普示范社区新创建工作，不断健全社区科普组织网络。

　　6、实施科普信息化和科普基础设施建设工程。一是加强科普e站建设。二是加强农村科普设施建设，乡（镇）按照“四有一落实”（有牌子、有机构、有场地、有人员、落实科普经费）的标准，建立科协基层组织。

　　（二）、加强县级学（协）会和乡镇科协的建设，提升学会和乡镇科协的工作，紧密与科技工作者的联系。

　　（三）、积极向上争取科普项目资金，大力开展科普示范创建工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县科学技术协会2022年机关运行经费安排17.58万元，比2021年增加了0.01万元，原因是预算口径有所变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县科学技术协会资产总额14.57万元，其中，流动资产11.64万元，固定资产2.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.24万元，其中固定资产增加10.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　附件：凤庆县科学技术协会2022年部门预算公开表20220301110508339.xlsx

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