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中国共产党凤庆县委员会政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中共凤庆县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共凤庆县委政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共凤庆县委政法委员会是中共凤庆县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共凤庆县委政法委机关是中共凤庆县委政法委员会的办事机构。中共凤庆县委政法委员会主要职责是：

根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。办理市委政法委和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共凤庆县委政法委员会机关内设7个机构和1办，因中共凤庆县委政法委员会机构设置为机密，具体内容不予公开。

（三）重点工作概述

立足职能职责，深入学习党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对政法工作重要指示精神、习近平总书记“八月回信”精神，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议和省委、省政府临沧现场办公会精神，肩负起“建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土”的光荣使命，以实实在在的工作成效履行政法使命、展现政法担当，推动全县政法工作高质量发展。

一是有效防范化解社会安全风险。以重大节点安保维稳工作为重点，树立深度的忧患意识、强烈的责任意识，提高政治警觉，严密落实各项安保维稳措施，积极应对、从容化解随时可能发生的各类社会安全风险，全力维护社会大局稳定。

二是深入推进扫黑除恶常态化机制化。巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，严厉各类群众反映强烈的违法犯罪行为，继续推进打击整治跨境违法犯罪专项行动，巩固提升“打零收戒”专项行动战果，重点开展信息网络、交通运输、工程建设、自然资源、边境治理、文化旅游6大行业领域整治。

三是加强疫情常态化防控机制落实。结合国内中高风险地区、缅甸等境外入境人员防控“四级缓冲区”设置要求，加强疫情防控检查站点建设，防止疫情输入；继续落实疫情防控常态化机制，健全完善四级网格设置，加强网格化管理，提高风险发现、报告、预警、响应、处置能力。

四是全力提升基层社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力推进网格化管理，加强和创新基层社会治理，继续推进典型示范动态创建，以示范创建推动基层创新。完善乡镇综治中心+网格化+信息化的基层社会治理体系，深入推进社会治理现代化。

五是深入推进过硬政法队伍建设。坚持“治建”并举，不断巩固拓展教育整顿成果，推动教育整顿成果长效化，促进全县政法机关政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步提升，打造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的凤庆政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额供给的行政单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有17人，均为财政全额保障人员。

离退休人员9人，均为退休人员，无离休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入417.23万元，其中：一般公共预算417.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加2.2万元，一般公共预算财政拨款增加2.2万元，主要由于2021年正常晋升后部分涉及正常晋升人员工资标准及相对应的各类保险基数相应提高的原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入417.23万元，其中:本年收入417.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加2.2万元，一般公共预算财政拨款增加2.2万元，主要由于2021年正常晋升后部分涉及正常晋升人员工资标准及相对应的各类保险基数相应提高的原因。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 417.23万元。财政拨款安排支出 417.23万元，其中：基本支出357.23万元，与上年对比增加2.2万元，主要由于2021年正常晋升后部分涉及正常晋升人员工资标准及相对应的各类保险基数相应提高的原因。项目支出60万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201（类）－36（款）”支出348.02万元，其中基本支出288.02万元，项目支出60万元，主要反映用于机关人员经费及正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出28.54万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－11（款）”支出19.82万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出20.85万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

经济科目分组（其中：基本支出357.23万元，项目支出60万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共凤庆县委政法委暂没有与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

中共凤庆县委政法委暂没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共凤庆县委政法委暂没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.63万元，其中：政府采购货物预算8.63万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共凤庆县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年减少1.3万元，下降18.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共凤庆县委政法委机关2022年度不涉及因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

中共凤庆县委政法委2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.5万元，下降26.32%，国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

认真履行厉行节约各项要求，严格控制“三公”经费开支，尽量做到逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共凤庆县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年减少0.8万元，下降15.38%。其中：公务用车运行维护费4.4万元，较上年减少0.8万元，下降15.38%，年末公务用车保有量为1辆。认真履行厉行节约各项要求，大大降低行政成本，严格控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

认真履行维稳第一责任，政法综治维稳信访工作保障有力；着力推进平安凤庆建设，群众安全感满意度不断提升；注重源头防范治理，维护稳定工作成效显著；推进法治凤庆建设，依法治县工作得到强化；加强政法队伍建设，政法队伍整体素质和履职能力明显提高；确保了全县社会大局的持续稳定。

坚持常态化抓矛盾纠纷和突出问题排查化解整治、积极推进基层和行业系统平安创建；将各类矛盾纠纷和突出问题化解在基层、解决在萌芽状态，将事关群众切身利益的各项实事办好、好事办实。遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，帮助解决面临的急迫困难，摆脱生活困境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会治安综合治理：指在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共凤庆县委政法委员会2022年机关运行经费安排357.23元，包括基本工资，津贴补贴、各类社会保险、住房公积金等工资福利支出及用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年对比增加2.2万元，主要由于2021年正常晋升后部分涉及正常晋升人员工资标准及相对应的各类保险基数相应提高的原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共凤庆县委政法委资产总额50.79万元，其中，流动资产24.89万元，固定资产24.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.53万元，其中固定资产增加4.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：中国共产党凤庆县委员会政法委员会2022年部门预算公开表

监督索引号53092100121600111