监督索引号53092100263000000

　　云南省凤庆县气象局2022年预算公开目录

　　第一部分 云南省凤庆县气象局2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省凤庆县气象局预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省凤庆县气象局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施；

　　2.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施；

　　3.负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布；

　　4.负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作；

　　5.负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

　　6.归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施。

　　7.完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南省凤庆县气象局机构规格为正科级，分别设置管理机构和直属业务单位：

　　1.管理机构

　　内设办公室（法规科）、防灾减灾科。

　　2.直属业务单位

　　设置气象台、气象灾害防御技术中心。

　　3.地方编制机构

　　经地方编制管理机关批准设立的地方气象机构：人工影响天气领导小组办公室、气象灾害防御技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.气象防灾减灾第一道防线作用突出

　　（1）防灾减灾救灾体系建设成果显著。充分利用“云南省短临预报预警一体化平台”，平台中录入“六个一”相关制度和服务信息；更新气象信息员并及时录入“云南省突发事件预警信息发布系统”和“云MAS”系统。

　　（2）服务好地方经济社会发展，保护人民生命财产安全。2021年共发布综合气象服务材料46期（次），发布预警信号103次，其中暴雨蓝色预警信号12次，暴雨黄色预警信号12次，暴雨橙色预警信号14次，与自然资源局联合发布地质灾害橙色预警16次，雷电黄色预警信号48次；发布大雨天气消息11期，发布干旱专题气象服务3期，发布预警短信105163条（次）。接受电视台电话采访3次。

　　2.气象服务保障经济社会发展的能力不断增强

　　（1）专业气象服务更加有力

　　一是做好重点项目的气象服务保障工作；二是与水务局、应急局、自然资源局联合会商，实现气象自动站数据共享，共同做好山洪灾害及防灾减灾工作；三是为农业局、水务局、国土、民政、供电公司、保险公司等提供专业气象服务,与广电、电信、移动、联通等部门合作，建立气象灾害预警信息发布“绿色通道”。四是气象设备保障，助力气象观测。全年负责辖区内37个区域自动站的雨量校准和维护，保证气象数据正常传输。

　　（2）气象为农服务和巩固脱贫攻坚成果继续深化

　　一是为挂钩村举办了1次党史与气象科普结合的知识讲座，宣传使用“云南气象APP”。二是主要开展标准化固定作业点建设对烤烟生长直通式气象服务调研。2021年我局主要领导先后6次深入挂钩村，共为挂钩村提供各类帮扶物资6万余元，我局顺利通过2020年中央财政乡村振兴服务专项业务验收；三是继续做好茶科院和峡山茶叶庄园“三农”气象专业站的观测，通过企信通等向“三农服务”对象开展直通式气象服务，气象信息员覆盖率为100%；四是扎实开展高原特色农业气象服务。

　　（3）生态文明建设气象保障日益凸显

　　一是会同烟办、烟草公司、农业等部门专家，深入烟区联合开展调查，分析灾害影响；二是及时发布干旱气象信息和专题气象服务；三是密切关注天气变化，抓住有利时机开展人工增雨抗旱作业，从4月份开始到8月中旬，作业人员在主要领导的带领下，在市气象台和驻地两个乡镇的大力支持下，奔赴江北烟区开展人工增雨作业14次，共发射火箭弹70余枚，旱情得到缓解，近2万亩烤烟、1万亩玉米获救。

　　（4）认真客观完成防雷检测工作。一是全年对辖区内35家易燃易爆场所，1家大型企业（水泥厂）进行防雷检测，并出具相应防雷检测报告，全年防雷检测收入约11.4万元。对辖区内的35家易燃易爆场所和5家A级景区进行防雷安全执法检查；二是按照气球审批情况到凤庆县辖区内的升放气球点进行现场安全检查。三是2021年完成行政许可2项。

　　（5）探索现代化气象服务模式

　　人影指挥平台的升级改造、观测场修复项目和人影指挥平台建设项目已启动。

　　（6）做好气象监测，助力“气象+”发展。协助省局完成园区气候可行性论证工作，安装移动气象站，提供相关气象数据；协助雪山镇人民政府，对王家寨玉兰花和新民古核桃林的气象数据和负氧离子进行监测，助力乡村旅游。

　　（7）气象观测站点选址，助力航道运输和澜沧江利于气候资源保护。在新华乡沙帽、小湾镇、大寺乡、三岔河镇、营盘镇进行航道站选址，为后续安装6要素气象观测站做准备。

　　3.坚持全面发展，党建+文明融会贯通

　　一是我局将党史学习教育和习近平总书记关于气象工作重要指示批示精神有机融合，我局专题研究会议12次，理论学习6次，专题读书班（会）4次，讲党课3次，主题党日9次，“三会一课”4次，撰写理论文章和心得体会24篇，参加网上党史知识问答64人次，参加县上集中培训11次；二是印发《领导班子及班子成员落实全面从严治党主体责任清单》等一系列文件，规范支部建设；三是按时按质按量完成“双报到双服务双报告”工作；四是增强党员干部廉政意识，提高党性修养和道德品质，共开展各类学习20余次。五是开展学习研讨交流8次，开展“永远跟党走”“传承红色基因教育”“红色故事大家讲”等系列活动和“我们的节日”3次；六是与挂钩村孔兴完小共建“红领巾气象站”，并对师生进行气象知识讲座1次。以3.23世界气象日，5.12防灾减灾日等为载体开展宣传，共计发放宣传材料2000多份，进行现场答疑200余人次；七是顺利通过省级文明单位复查。

　　4.坚持融合发展，积极参加地方中心工作

　　扎实推进“街长制”“河长制”工作，年内到挂钩路段开展“洁净凤庆”“文明出行”等志愿服务活动4次，到挂钩河段开展“保护母亲河”活动4次，聘请1名建档立卡贫困户管理河道，帮助解决贫困劳动力转移的问题。扎实做好爱国卫生“7个专项行动”工作，定期对单位和网格责任区进行清理、消毒，按照县委、县政府的要求在主干道沿线建设洗手池。新型冠状病毒疫情防控开展以来，我局提高政治站位，按照上级工作要求，严密部署，真抓实干，让疫情防控各项工作形成常态化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 4人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人。

　　离退休人员8人，其中：退休8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入168.34万元，其中：一般公共预算168.34万元。

　　与上年对比减少1.8%，主要原因是垂管退休人员退休费纳入社保基金发放，不再在地方财政进行预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 168.34万元，其中:本年收入168.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.34万元。

　　与上年对比减少1.8%，主要原因是垂管退休人员退休费纳入社保基金发放，不再在地方财政进行预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出168.34万元。财政拨款安排支出 168.34万元，其中：基本支出146.04万元，与上年对比减少2.2%，主要原因是垂管退休人员退休费纳入社保基金发放，不再在地方财政进行预算；项目支出22.3万元，与上年无变化。

　　按支出功能科目分类，支出分别列2080502支出16.46万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴支出；2080505支出6.48万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费；2101101 支出3.84万元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102 支出7.00万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199 支出0.62万元，主要用于退休人员大病保险支出；2200501支出33.62万元，主要用于行政人员工资福利支出；2200504支出73.03万元，主要用于事业人员工资福利支出；2200506支出17.3万元，主要用于气象探测支出；2200510支出5万元，主要用于气象装备保障维护支出；2210201支出4.99万元，只要用于住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　凤庆县气象局没有县对下专项转移支付预算资金。

　　（一）我单位2022年无与中央配套事项。

　　（二）我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）我单位2022年无经济社会事业发展事项 。

　　六、政府采购预算情况

　　本年度无政府采购年初预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省凤庆县气象局2022年“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中公务用车购置及运行费2万元。2022年“三公”经费预算数与2021年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县气象局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县气象局2022年公务接待费预算为0万元，与上年相同。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县气象局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2万元，与上年相同。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年共有3个项目，一是13个乡镇气象服务站和60个气象自动站运行维持费，绩效目标是维护区域内乡镇服务站和自动站，为我县经济发展提供有力的气象保障。乡镇气象区域站考核站数据上传率>98%；供给服务对象气象资料满意度>98%；提供相关气象资料及时率为100%；原始气象资料上传率及完整率达到>95%。二是凤庆县高山雷达站建设与维持费，绩效目标是做好雷达站日常工作，维护维修雷达，及时监测短时天气情况，为政府提供决策依据。汛期（5-10月）按时采集数备份气象资料达80%；天气雷达正常运行天数>250天；提供短时强对流气象资料及时率>75%；提供气象资料完整度及可用率>70%。三是凤庆县机场气象站设备运行维护费，绩效目标是做好机场气象观测日常工作，维护气象观测设备，及时提供真实准确的气象资料，保障机场前期建设工作顺利进行。按时采集原始气象资料并定期生成年月气象报表；气象设备正常运行天数>300天；原始气象资料采集率及完整率达到规定要求>95%；提供给机场建设指挥部等部门气象资料可用率>95%；气象资料认可度>95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额602.91万元，其中，流动资产281.54万元，固定资产244.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55.00万元，无形资产21.62万元。与上年相比，本年资产总额增加81.73万元，其中固定资产减少5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值27.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092100263000111