监督索引号53092100136000000

第一部分 凤庆县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全县教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全县教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全县竞技体育工作等。

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、初级中学、中心学校、幼儿园及乡镇教育办公室的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治教、依法行政；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作。

12.贯彻执行党的教育工作方针、政策，落实省委教育工作部署，研究部署全县教育领域思想政治、意识形态工作；审议全县教育发展规划和体制改革方案；协调解决全县教育工作中的重大问题；督查指导全县教育工作政策措施落实等。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县教育体育局共设置18个内设机构，包括：办公室、教工办、电教室、招生办、基础教育股、督导股、人事股、计划财务股、资助中心、项目办、安全股、师训股、教研室、教育工会、德育股、体育股、成人职业教育办公室、学生营养改善计划办公室。

辖区内共设9所县直属学校、19所中学、35所中心校，分别是：凤庆县职业教育中心、凤庆县第一幼儿园、凤庆县特殊教育学校、凤庆县青少年校外活动中心、凤庆县第一中学、凤庆县第二中学、凤庆县第三中学、凤庆县第一完全小学、凤庆县第二完全小学、凤庆县鲁史中学、凤庆县诗礼中学、凤庆县新华中学、凤庆县永新中学、凤庆县大寺中学、凤庆县大河中学、凤庆县平河中学、凤庆县小湾中学、凤庆县腰街中学、凤庆县大兴中学、凤庆县洛党中学、凤庆县象贤中学、凤庆县青树中学、凤庆县勐佑中学、凤庆县德思里中学、凤庆县营盘中学、凤庆县三岔河中学、凤庆县雪山中学、凤庆县郭大寨中学、凤庆县凤山镇平村中心学校、凤庆县凤山镇青树中心学校、凤庆县凤山镇前锋中心学校、凤庆县新华乡新华中心学校、凤庆县新华乡瓦屋中心学校、凤庆县新华乡砚田中心学校、凤庆县诗礼乡诗礼中心学校、凤庆县诗礼乡三合中心学校、凤庆县诗礼乡安义中心学校、凤庆县鲁史镇鲁史中心学校、凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校、凤庆县鲁史镇永新中心学校、凤庆县小湾镇小湾中心学校、凤庆县小湾镇马街中心学校、凤庆县腰街乡腰街中心学校、凤庆县洛党镇洛党中心学校、凤庆县洛党镇大兴中心学校、凤庆县洛党镇象贤中心学校、凤庆县勐佑镇勐佑中心学校、凤庆县勐佑镇习谦中心学校、凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校、凤庆县勐佑镇德思里中心学校、凤庆县大寺乡大寺中心学校、凤庆县大寺乡大河中心学校、凤庆县大寺乡平河中心学校、凤庆县三岔河镇三岔河中心学校、凤庆县三岔河镇明龙中心学校、凤庆县三岔河镇雪华中心学校、凤庆县雪山镇雪山中心学校、凤庆县雪山镇新民中心学校、凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校、凤庆县郭大寨乡团山中心学校、凤庆县营盘镇营盘中心学校、凤庆县营盘镇安平中心学校、凤庆县营盘镇景杏中心学校。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层党建，促党建与教育深度融合。一要深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二要抓实“三培养”工程。三要抓实党教融合。四要巩固拓展党史学习教育成果。五是推进“智慧党建”工作。六要持续做好党支部规范化建设巩固、提升工作。

2.强化日常监督，抓严抓紧党风廉政建设。一要强化日常监督。二要认真实践监督执纪“四种形态”。三要狠抓落实廉政风险防控。

3.落实“五育并举”，全面落实立德树人。一要加强和改进学校思想政治工作，配齐建强思政课教师队伍。二是抓实爱国主义宣传教育。三要持续落实“五育并举”，加强学校体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，践行健康教育第一理念。

4.优化师资配置，提升教育教学软实力。一要加大人才引进，调整优化教师队伍结构。二要切实加强师德师风建设。三要按照《凤庆县中小学校领导人员管理暂行办法》，完善选拔任用和管理监督机制，建设一支符合好干部标准的高素质领导人员队伍。四要强化教师培训，提升教育教学综合服务能力。五要全面执行《凤庆县教育体育系统奖励性绩效工资改革方案（试行）》《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室 关于印发凤庆县高中阶段教育质量 考评激励办法（试行）的通知》，建立起对教职工全面、客观、公平的考核评价和结果运用机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进全县教育体育事业优质发展。

5.规范常规管理，提高教育教学综合水平。一要严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革。二要严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。三要围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学管理制度，明确管理标准，实现教学管理制度化。四要扎实开展学校间结对帮扶工作，提高帮扶效益。

6.围绕优质均衡标准，全力推进基础条件建设。一是要紧盯优质均衡标准，全力推进项目建设。二是要管好、用好现有教学装备。

7.规范管理，促进教育平安公平。一是贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》《凤庆县幼儿教育保教常规管理办法》，深入推进学校精细化、规范化、科学化管理。二要进一步加强财务内控制度建设。三要抓实校园安全，营造良好的教育教学环境。四要提升学校食堂“六 T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”达标率，持续推进学校食品安全守护行动，确保全县学校食堂管理规范、食品健康安全。五要加强政策宣传工作。尤其是部分资助政策调整后的宣传工作，确保国家资助政策深入人心、家喻户晓。六要稳步推进教育系统疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”。

8.突出要素指标，助推各类教育协调发展。一是开展残疾儿童入学安置评估工作，确保适龄残疾儿童少年安置率达100%。二是推进学前教育普及普惠。三是规范义务教育学校招生，狠抓入学巩固工作，确保九年义务教育巩固率达98%以上。四是提升高中普及水平。五是致力办好职业教育，把职业教育学校招生工作作为学校工作的重中之重来落实。六是要规范办好民办教育，依法依规做好校外培训机构办学风险排查和清理整治。

9.深化体教融合，提升全民健身工作质量。一要推进公共体育设施建设项目。二是积极争取“十四五”期间体育发展规划项目的落地实施。三是落实国民体质监测工作，加强运动科学指导研究，提升全民健身科学指导水平。四是争取中央、省级预算内资金和体育彩票公益金支持项目，加强学校体育基层设施建设。

10.强力教育督导，促进教育优质均衡。一要认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，不断完善教育督导制度，健全教育督导机构，加强教育督导队伍建设。二要着力推进义务教育优质均衡。三要对照云南省普通高完中办学水平综合评价指标体系，稳步推进县一中晋级达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共64个。其中：财政全额供给单位64个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位63个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4283人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4274人。在职实有4236人，其中： 财政全额保障4236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1283人，其中： 离休0人，退休1283人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入76,471.94万元，其中：一般公共预算76,471.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加2428.05万元,增3.28%，主要原因分析一是补算2020年县级配套学生资助补助资金；二是增加普通高中教育人才援建边疆帮扶工作补助经费；三是学前教育生均公用经费较上年增加；四是基本支出中工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入76,471.94万元，其中:本年收入76,471.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76,471.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加2428.05万元,增3.28%，主要原因分析一是补算2020年县级配套学生资助补助资金；二是增加普通高中教育人才援建边疆帮扶工作补助经费；三是学前教育生均公用经费较上年增加；四是基本支出中工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出76,471.94万元。财政拨款安排支出76,471.94万元，其中：基本支出72,664.78万元，与上年对比增加1,535.46万元，增2.16%，主要原因分析工资福利支出增加；项目支出3,807.16万元，增与上年对比增加852.59万元，增30.63%,主要原因分析一是补算2020年县级配套学生资助补助资金；二是增加普通高中教育人才援建边疆帮扶工作补助经费；三是学前教育生均公用经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050101行政运行229.93万元，主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出。

2050199其他教育管理事务支出815.14万元，主要用于教育局体育机关事业人员工资福利支出。

2050201学前教育2,446.05万元，主要用于幼儿园教师工资福利支出及学前教育营养改善计划、公用经费支出。

2050202小学教育30,407.76万元，主要用于全县小学教师工资福利支出、小学阶段县级配套公用经费、小学阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

2050203初中教育15,228.53万元，主要用于全县初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

2050204高中教育7,192.16万元，主要用于4所高中教师工资福利支出、普通高中生均公用经费、普通高中国家助学金县级配套支出、普通高中建档立卡生活补助县级配套支出。

2050302中等职业教育1,269.99万元，主要用于职业教育教师工资支出、中职生均公用经费县级配套、中职国家助学金县级配套支出、中职免学费县级配套支出。

2050701特殊学校教育266.86万元，主要用于县特校教师工资福利支出、特校县级配套公用经费、特殊教育困难家庭生活补助县级配套等支出。

2050801教师进修209.53万元，主要用于教师进修学校教师工资福利支出。

2050999其他教育费附加安排的支出15万元，主要用于县职业教育中心特聘教师经费。

2070308群众体育15万元，主要用于老年体协工作经费和体育场馆管理维护。

2080502事业单位离退休67.08万元，主要用于离岗退养民师补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,612.38万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,333.98万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2080801死亡抚恤176.34万元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗16.28万元，主要用于缴纳教育体育局机关单位配套医疗保险金。

2101102事业单位医疗4,607.01万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗174.25万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金5,388.67万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县教育体育局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县教育体育局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少3.5万元，下降15.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县教育体育局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少1.5万元，下降30%，国内公务接待批次为96次，共计接待850人次。

增减变化原因是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少2万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年减少2万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是牢固树立过“紧日子”思想，尽量减少用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费1,222.44万元

根据县级配套比例按时、足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)普通高中生均公用经费707.39万元

依据县级需配套标准按时测算补助资金,足额落实配套资金，确保公用经费补助资金能够有效保障普通高中正常运转。

(三)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金197.51万元

为落实国家各项资助政策，切实减轻学生家庭负担，确保顺利完成学业。县财政依据县级需配套标准足额落实配套。

(四)补算2020年县级配套学生资助补助资金330.82万元

落实国家各项资助政策，切实减轻学生家庭负担，确保顺利完成学业。县财政依据县级需配套标准足额落实配套。

(五)学前班膳食补助资金694.05万元

县级财政按照每生每年700元标准补助,改善我县农村学前教育阶段幼儿营养状况。

（六）幼儿园生均公用经费补助资金740.28万元

为进一步提高我县学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐我县学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照生均400元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（七）营养改善计划加工运输费补助资金503.82万元

为学生提供营养早餐和午餐，改变农村学生不良饮食习惯，优化饮食结构，保证学生每天的营养摄入，有效改善学生营养状况，促进学生健康成长。县财政按照90元/生/年标准的将营养改善计划加工和运输费用纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县教育体育局2022年机关运行经费安排67.21万元，与上年55.87万元对比增加11.34万元，主要原因一是由于工作需要在职人员增加及正常晋升工资总额增加，一般公用经费预算增加2.96万元，工会经费预算增加0.85万元，福利费预算增加0.11万元，职工教育经费预算增加0.62万元，行政人员公务交通补贴预算增加1.8万元；二是增加社区教育专项经费预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县教育体育局部门资产总额94,571.67万元，其中，流动资产8,900.01万元，固定资产70,997.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 4,489.62万元，无形资产10,184.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30,837.26万元，其中固定资产增加4,518.41万元。处置房屋建筑物7,372.86平方米，账面原值147.17万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2,003项,账面原值148.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入62.89万元，其中出租资产3038平方米，资产出租收入62.89万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000111