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凤庆县政务服务管理局2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。

2.负责对县政务服务中心、公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3.负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4.负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中交易。

5.负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统一级两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6.负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、交易监管股、行政审批股和信息技术股。所属事业单位4个，分别是：公共资源交易中心、政务服务中心、政府采购和出让中心、投资审批中介超市管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年，我局将以实施《优化营商环境条例》为契机，坚持问题导向，持续在夯实基础、延伸扩面、提质增效上下功夫，努力为群众和企业提供规范、便利、高效的政务服务。

1.以优化政务服务中心功能为目标，持续推进政务服务标准化。一是进一步做好“十四五”项目规划，切实抓好我县政务服务大楼和智慧化大厅两个项目前期准备工作，争取进入国家重大建设项目库，逐步推进县、乡、村三级政务服务平台标准化、规范化建设；二是切实抓好县政务服务大厅综合窗口设置及事项进驻工作。

2.以提升网上服务能力为目标，持续推进“互联网+政务服务”向纵深发展。一是认真落实省、市“互联网+政务服务”考核指标、“全国一体化在线政务服务平台”、“互联网+监管”等工作，切实提升网上服务能力；二是继续推广使用“一部手机办事通”和落实政务服务“好差评”制度；三是要努力实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，企业和群众办理的事项尽量实现“跨省通办”。

3.以公共资源交易提质增效为重点，持续规范公共资源交易工作。一是积极推行“一表申请、一网通办”，推进公共资源交易事项全流程网上办理；二是拓展平台功能。推广电子营业执照、投标电子担保保函、中标流动资金在公共资源交易领域的运用；三是强化协同监管，积极探索开展“智慧监管”，加大信息公开力度，畅通社会监督渠道，规范公共资源交易行为；四是提升政府采购和出让中心代理服务水平。

4.以深化“放管服”改革为抓手，持续优化营商环境。一是抓好行政审批制度改革，起草《凤庆县推进相对集中行政许可权改革实施方案》，以相对集中行政许可权改革为重点，加强行政审批体制、机制建设，实行“一颗印章管审批”；二是切实抓好简政放权和权责清单动态管理工作；三是认真贯彻落实国家、省、市营商环境决策部署和2022年重点工作任务，着力解决企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点问题，持续优化营商环境；四是牵头抓好2022年度营商环境评价工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入302.21万元，其中：一般公共预算302.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.01万元，主要原因是行政、事业人员正常晋升工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入302.21万元，其中:本年收入302.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.01万元，主要原因是行政、事业人员正常晋升工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 302.21万元。财政拨款安排支出302.21万元，其中：基本支出275.21万元，增加2.01万元，主要原因是行政、事业人员正常晋升工资支出增加；项目支出27万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、2010301行政运行81.17万元；2、2010302一般行政管理事务27万元；3、2010350事业运行133.97万元；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.34万元；5、2101101行政单位医疗支出5.45万元；6、2101101事业单位医疗支出11.44万元；7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元；8、2210201住房公积金18.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：经济科目分组（其中：基本支出275.21万元，项目支出27万元）。基本支出中301工资福利支出257.96万元（其中：基本工资67.40万元；津贴补贴39.08万元；奖金14.4万元；绩效工资75.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费24.34万元；职工基本医疗保险缴费16.88万元；其他社会保障缴费1.61万元；住房公积金18.26万元）。302商品和服务支出17.25万元（其中办公费2.99万元；公务接待费1.12万元；会议费0.38万元；工会经费3.04万元；职工教育经费2.29万元；福利费0.03万元；公务用车运行和维护费2.00万元；其他交通费用5.4万元）。项目支出中：办公费13.98万元；水费1.00万元；邮电费8.42万元；物业管理费3.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）凤庆县政务服务管理局没有与中央配套事项。

（二）凤庆县政务服务管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）凤庆县政务服务管理局没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算2.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.12万元，较上年减少0.03万元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县政务服务管理局2022年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.03万元，下降2.61%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少主要原因是进一步压缩公务接待费，保证三公经费支出只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）强化政务服务平台建设。加强政务服务实体大厅的智慧化建设，全面取消分中心，落实“两集中、两到位”行政审批制度改革要求，进一步抓好部门、事项和人员进驻，做到应进必进、进必授权。指导好乡村两级为民服务平台标准化建设和规范化运行。继续加强县级大厅管理同时，强化对基层为民服务大厅管理，重点做到以项目为抓手，要求乡村两级将项目流程、办事时限、材料等制成清单予以公开，争取做到一般行政审批和政务服务项目在乡村办理，打通服务群众“最后一公里”。

（二）做好“互联网+政务服务”工作。一是全力打造政务服务平台。根据省市要求构建政务服务“一张网”，逐步推行“一号申请、一窗办理、一网通办”。二是全面深入贯彻落实国家、省、市关于推进“互联网+政务服务”和深化政务服务模式改革的决部署，优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，助推大众创业、万众创新，最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵。构建线上线下融合发展的一体化政务服务体系，建成智能化政务服务大厅，三是要融合线上线下两个渠道，加快推进县、乡、村三级网上政务服务平台建设，与省、市平台互联互通，政务服务事项做到“应上尽上、全程在线”，全面融入全省政务服务“一张网”，基本实现群众和企业办事“最多跑一次”。四是要抓好投资项目的集中审批、并联审批、授权委托、三级联动、限时办结、代办服务等情况进行监督管理和协调服务等工作，开展月通报制度，切实解决“体外循环”等问题。五是加强投资审批中介超市的管理运行，确保运行规范和提升服务质量。

（三）加强公共资源交易工作。一是围绕“网上全公开、网下无交易、全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，继续做好“一网三平台”建设运行工作。认真贯彻落实政务服务信息整合共享政策，与省、市公共资源交易电子服务系统和有关部门建立的电子监察系统互联互通，实现市场主体信息、交易信息、行政监管信息的集中交换和同步共享。实现公共资源交易全流程电子化，全面实现公共资源交易“远程异地评标”，确保公共资源交易工作在阳光下运行。

绩效目标设：一级指标设3个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标设4个，分别是质量指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标设7个，分别是信息数据安全指标、卫生保洁合格率指标、信息系统运维成本占比指标、物业服务需求保障程度指标、系统全年正常运行时长指标、服务受益人员满意度指标和使用人员满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县政务服务管理局2022年机关运行经费安排44.25万元，与上年对比增加0.06万元，主要原因是工会经费、培训经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县政务服务管理局资产总额46.45万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产38.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.28万元，其中固定资产减少17.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值18.18万元；报废报损资产0项，账面原值332.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：凤庆县政务服务管理局2022年部门预算公开表

监督索引号53092100143400111