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　　凤庆县大寺乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县大寺乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推动基层民主、促进农村和谐。

　　建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。

　　鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

　　做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

　　进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

　　综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　大寺乡人民政府是全乡政府处理日常工作的机构，内设共12个机构。行政内设5个机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括大寺乡农业综合服务中心、大寺乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大寺乡村镇规划建设服务中心、大寺乡社会保障服务中心、大寺乡财政所、大寺乡水务服务中心、大寺乡林业站。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是“十四五”承上启下的关键之年，我们将全面落实县委、县政府和乡党委的安排部署，继续抓实常态化疫情防控，着力稳增长措施落实，持续扩大有效投资，全面落实扩大内需战略，加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程，扎实做好“六稳”“六保”工作，保持经济平稳增长。

　　今年我乡将突出抓好以下八个方面工作：

　　1、着力推进常态化疫情防控，持续推进爱国卫生运动。

　　2、着力推进“两新一重”建设，加快推进新型基础设施和新型城镇化基础设施建设。

　　3、着力推进乡村振兴、加强脱贫攻坚成果巩固。

　　4、着力推进工业化城镇化农业现代化建设，持续推进核桃精深加工。

　　5、着力推进乡村旅游开发，坚持茶旅、水旅、文旅、农旅融合的乡村旅游发展之路，积极探索“旅游+农业、工业、文化、体育、生态、康养”等乡村旅游模式。

　　6、着力推进生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚决打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战。

　　7、着力推进改革开放创新，持续深化“放管服”改革。深入推进乡、村政务服务体系建设，深化“互联网+政务服务”，扩大政务公开，实现一网通办。

　　8、着力推进民生保障，推动群众持续增收，多措并举稳就业促就业，推进劳动力转移就业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 29人，事业编制52人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1747.60万元，其中：一般公共预算1747.6万元。与上年对比增加140.11万元，主要原因为上年被收回资金结转增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1747.60万元，其中:本年收入1747.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1747.60万元（本级财力1747.60万元）。与上年对比增加140.11万元，主要原因为上年被收回资金结转增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1747.60万元。财政拨款安排支出 1747.60万元，其中：基本支出1567.98万元，与上年对比减少37.1万元，主要原因调出人员减少，导致人员经费支出减少；项目支出179.61万元，与上年对比增加177.20万元，主要原因为上年被收回资金结转增加。

　　2022年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列“2010101”支出16.88万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人大会议的支出；“2010301”支出236.81万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出1.37万元，主要反映安全生产工作经费的支出；“2010601”支出38.04万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出40.78万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出70.62万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“2070199”支出20.94万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出87.40万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“2080505”支出95.70万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“2080801”支出2.62万元，主要反映死亡抚恤支出；“2101101”支出24.93万元，主要反映行政单位医疗保险支出；“2101102”支出41.46万元，主要反映事业单位医疗保险支出；“2101199”支出3.97万元，主要反映机关事业单位大病医疗保险支出；“2120199”支出71.73万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“2120501”支出1.00万元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；“2130104”支出228.41万元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出63.07万元，主要反映林业事业机构运行支出；“2130317”支出42.06万元，主要反映水利事业运行支出；“2130705”支出556.16万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“2210201”支出82.03万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.76万元，较上年减少7.51万元，下降38.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年无因公出国（境）费预算。与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年公务接待费预算为4.26万元，较上年减少4.51万元，下降51.42%，国内公务接待批次为53次，共计接待848人次。减少原因为我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强三公经费管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元。其中：公务用车运行维护费7.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年安排安全生产工作经费1.37万元。年内计划开展安全例会不低于4次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于12次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次，发放安全生产宣传资料不低于3000份。我乡将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立以人为本、安全 发展理念，始终把维护人民群众生命安全、身体健康放在首要位置，强化红线意识，牢固树立底线思维，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“分级负责、属地管理、权责一致” 的原则，以乡村为重点，完善安全生产管理体制，强化安全生产监管责任，健全安全生产监管机制，保障安全生产监管投入，提升我乡安全生产监管执法能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县大寺乡人民政府2022年机关运行经费安排160.40万元，与上年对比减少2.55万元，减少1.56%，主要原因是人员变动导致其他交通费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092103201200111