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　　凤庆县工业商务和信息化局2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县工业商务和信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

　　2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

　　7、负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12、贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

　　13完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据凤庆县工业商务和信息化局工作职责，设10个内设机构，分别是办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1、新型工业化取得新发展。一是依托凤庆是世界滇红之乡，中国核桃之乡的资源优势，打造以茶产业、核桃产业、蔗糖产业、物流产业聚集发展的全产业链，推进工业化发展进程，重点开展“一县一业”示范创建工作，大力发展核桃产业。二是多方协调，加快工业项目建设步伐，目前陈升红茶厂、核桃产业园区建设、园区平台建设、园区冷链物流仓储暨托管交易中心、滇红小镇滇红茶双创产业园（标准厂房）、禅茶文化庄园建设等项目稳步推进中；三是滇红生态产业园新入驻企业2户，入园企业达140户，进一步壮大了园区聚焦发展的规模；四是结合我县重点产业和发展方向，突出抓好以核桃、茶叶为主的全产业链招商。

　　2、民营经济发展取得新突破。2021年以来，在保持原企业服务团制度情况下，增加由县处级领导干部挂钩、部门具体负责方式服务企业机制，通过服务机制的建设，处级领导和部门负责人共深入企业调研、服务105次，发现问题64个，帮助解决困难问题25个。

　　3、企业升规升限取得新成绩。凤庆小罐茶业有限公司、凤庆县鸿伟石料有限公司、云南一叶生物科技股份有限公司等3户工业企业能够在年内实现升规；批零住餐中天天超市已经入统，凤庆御源餐饮，联盛电子商务，格林酒店等6户企业也将完善入库材料，其余8户正在完善业务中。各企业升规升限后将对我县的工业商贸经济发展起到强力支撑。

　　4、商贸工作取得新进展。一是消费品市场稳步增长，商贸流通成效居前，前三季度，限上零售业销售额增速27.4%，限上批发业销售额增速69.1%，限上餐饮业销售额增速22.6%，限上住宿业销售额增速33.5%。分别高于去年同期22.5、106.8、34、18.1个百分点。

　　5、“七个专项”行动取得新成果。重点做好工业商务领域的500平米以上大型商超、餐饮行业分餐公筷、加油站洗手台改造、活畜、禽交易市场规划、标准化农贸市场认定等工作。目前全县共有500平米以上大型超市8个。发放宣传视频材料，宣传单，开展7个专项行动普及动员活动16次。印发易记、易带小型宣传单100余份；大型超市商场建立卫生管理制度、清洁消毒制度、自检自查制度，制定相关的应急预案；建立消毒药品采购台账，消求毒药品储存量至少满足15天；

　　6、信息化工作取得新发展。积极协调铁塔及三大运营商推进4G补盲和5G基站建设，推进城区千兆光纤覆盖和农村百兆光纤覆盖，目前共完成投资6891万元。严格落实无线电管理相关规定，完成全县2021年无线电管理费用收缴工作，完成全县事业单位考试、全国高考考试无线电保障工作，保障全县无线电安全。

　　7、企业安全生产取得新成效。 强化安全生产责任制，着力抓好民爆物品和成品油安全监管工作，指导工业信息化、商贸物流领域加强安全工作，努力防范和遏制安全事故发生。在重要节假日、重大社会活动期间和专项整治行动中，督促各相关企业全面落实保障措施，确保安全生产工作深入开展。目前监管企业安全生产形势平稳，没有发生过安全生产事故。

　　8、经济指标取得新进展。完成规模以上工业增加值18.56亿元，同比增14.3%，其中：县内企业预计完成5.82亿元，同比增2.1%，小湾电站完成12.74亿元，同比增24.9%；完成能源以外工业投资65249万元，同比增长18%；完成全社会用电量48600万千瓦时，比去年同期增5%。其中：工业用电量为24400万千瓦时，同比增5%；商业用电量为8500万千瓦时，同比增22%；城乡居民用电量为13600万千瓦时，同比增7%；完成社会消费品零售总额53.6亿元，同比增18%；完成批发业7.2亿元，同比增19%；完成零售业51.45亿元，同比增27%。

　　二、预算单位基本情况

　　部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员行政编制16名，工勤编制2名。在职人员21人，其中：行政人员19人，机关工勤2人，其中： 财政全额保障21人。

　　离退休人员 40人，其中： 离休 2人，退休 38人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年本部门财务总收入 415.62万元，其中：一般公共预算415.62万元。

　　与上年417.72万元对比减2.1万元，主要原因分析：2022年在职人员比上年减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年本部门财政拨款收入 415.62万元，其中:本年收入415.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.62万元。

　　与上年对比，基本支出减2.1万元，主要原因分析：2022年在职人员比上年减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 415.62万元。财政拨款安排支出 415.62万元，其中：基本支出406.62万元，与上年408.72万元对比减2.1万元，主要原因分析：2022年在职人员比上年减少1人；项目支出9万元，与上年9万元对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2011301行政运行支出：288.43万元

　　2011302一般行政管理事务9万元

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出30.67万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.87万元；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.12万元；

　　2080801死亡抚恤2.02万元；

　　2101101行政单位医疗20.03万元；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.83万元；

　　2210201住房公积金21.65万元

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县工业商务和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，较上年5万元增加0.25万元，增长5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年没有因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县工业商务和信息化局2022年公务接待费预算为3.25万元，较上年增加1.25万元，增长62.5%，2021年国内公务接待批次为45次，共计接待268人次。

　　增加预算原因：因以前年度欠付接待费，故接待费预算较上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降50%。年末公务用车保有量为1辆。

　　减少预算原因：严格执行公务用车管理制度，节约公务用车支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年本单位项目是“茶文化艺术节、南博会、边交会、进口商品博览会工作经费”，主要组织我县工业企业、商业企业等行业参加各级政府举办的交易会拓展产品销路，增加企业产值，扩大我县企业知名度，利用好边交会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进边境地区经济社会发展，助推工业企业发展实现新的突破，收入稳步提升，使受益企业满意度达90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、收付实现制：收付实现制亦称实收实付制，是指在会计核算中，以实际收到或支付款项为确认本期收入和本期费用的标准。

　　2、权责发生制：权责发生制亦称为应收应付制，是指在会计核算中，按照收入已经实现，费用已经发生，并应由本期负担为标准来确认本期收入和本期费用。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县工业商务和信息化局2022年基本支出406.62万元，其中人员经费373.28万元、公用经费33.34万元；项目支出9万元。

　　机关运行经费安排33.34万元，与上年34.76万元对比减少1.42，主要原因分析：在职人员比上年减少1人，相关运行经费减少。

　　2022年较2021年各项经费减2.1万元，减0.5%，主要原因分析：在职人员比上年减少1人；项目支出9万元，与上年9万元对比持平。

　　我局预算的2022年度机关运行经费将合理合法运用于局机关的正常运行，并且接受社会监督。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县工业商务和信息化局资产总额507.89万元，其中，流动资产138.33万元，固定资产净值369.56万元，无形资产0.62万元。与上年3621.09万元相比，本年资产总额减少3113.2万元。主要原因：货币资金增加7.57万元，财政应返还额度减少3109.58万元，固定资产净值减少11.19万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县工业商务和信息化局2022年预算公开表20220301111608547.xlsx

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