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　　凤庆县水务局2022年度预算公开目录

　　第一部分 凤庆县水务局2022年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县水务局2022年度部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县水务局2022年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　8负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　9组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

　　11负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　12开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　13负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

　　14凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　15完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1凤庆县水务局设6个行政内设机构，分别为：办公室、规划计划及水库，电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

　　2凤庆县水务局下属10个事业单位，分别为：郭大寨水库管理局、两岔河水库管理局、大摆田中型水库管理所、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室、水利水电工程质量监督站、澜沧江引水工程管理局、水利水电勘测设计队、水利工程管理站、总工程师办公室、水政水资源监察大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.主要指标完成情况

　　主要指标完成绩效明显。2021年度，我局完成水利固定资产投资6亿元，占县下达的年度目标任务6亿元的100%；向上争取资金完成3.24亿元，占县下达的年度目标任务2亿元的162.5% ；招商引资完成2.5亿元，占县下达的年度目标任务2.5亿元的100%。

　　2.重点工作快速稳步推进。（1）重点水源工程提速建设。郭大寨水库累计完成投资8.4亿元。工程除贺费干渠外已全面建设完成，蓄水量已达3700万立方米，目前正在抓紧进行水土保持措施完善及专项验收准备工作，计划在2022年初完成项目竣工验收；大摆田水库（中型）已取得可研批复，初步设计报告批复，目前正在进行导流输水隧洞进出口边坡、竖井边坡支护施工及、大坝基础开挖施工及管理房建设。淘金塘水库目前开展大坝下闸蓄水安全鉴定工作，进行配套渠道工程的施工图设计，争取2021年内完成竣工验收。前锋水库完成倒流输水泄洪洞，大坝基础开挖及灌浆盖板，料场剥离及弃土场建设。目前中期结算工作，现完成工程量的统计，正在进行第三方审计。天生桥水库完成下闸蓄水验收，开始下闸蓄水，蓄水量26.76万立方米；正在进行永久进场道路施工，2022年内实现竣工验收。鹿马箐水库目前已经完成2.5公里进场道路开挖，完成导流输水隧洞进、出口边坡开挖及支护，目前正在进行洞身段开挖，完成开挖240米。涌金水库已完成输水导流隧洞及临时道路建设，目前在实施汛期道路维护、现场安全防护及导流输水隧洞二衬支护等工作。（2）民生水利工程有序推进。凤庆河二期河道治理项目完成河道治理5860米，累计投资2320万元，计划2021年12月底前进行工程竣工验收。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤城中心城区供水工程已完成二级平台场地平整及硬化、拌合楼安装等，隧洞工程累计开挖5134.5米，开挖完成率64.2%。下步工作重点是争取地方政府专债资金。2018年农田水利重点县建设项目管道安装47.34公里，完成投资2000万元，计划2021年12月完成工程县级验收。（3）重点前期加快推进。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤庆北部片区乡镇供水工程可研报告已通过市发改委评审待批复，因项目占用生态保护红线，用地预审与选址意见暂无法报批，影响项目可研立项审批。凤庆县迎春河流域水环境综合治理项目完成了项目总体规划，子项凤山至大兴段河道治理完成初步设计；迎春河流域水环境综合治理及生态修复项目试验段开工建设，目前已完成两岸边坡及基础开挖，左岸埋石混凝土浇筑，正在协商“一方案、两报告”编制工作。核桃林水库目前，可行性研究报告已通过市发改委组织评审，并完成报告修改工作。（4）水利规划工作有序开展。一是完成凤庆县“十四五”水安全保障规划报告，共计137件（不含市级实施的2件大型灌区、4件大型水库），规划总投资约145.03亿元。二是开展水利基础设施空间布局规划工作，计划2021年底前完成县级空间规划成果终稿。（5）工程建设管理监督工作明显加强。一是对大摆田水库、中心城区提水工程等17件工程质量监督做到了全覆盖，受监率100%。二是对项目招投标资料、合同签订情况、建设管理、质保金扣、预留情况进行巡查检查，累计 10次，下发检查结果通知书10份。三是每半年做一次建设管理质量情况分析，收集各重点工程的质量检测情况进行汇总分析、研判，加以总结，做到底数清、情况明。（6）全面推行河（湖）长制。一是河湖巡查制度化。全县共明确河湖长353名，河湖巡查实现制度化、常态化，2021年1至10月份县级河长累计巡河265次，乡级河长共计巡河1282次。2021年以来县人大开展河湖长制工作督察2次、县政协开展河湖长制工作督察1次，县河长办就有关督察巡河发现问题累计下发督办通知9次，限期责成有关部门进行整改。二是完成了21条河流管理范围划定。全县共有5公里以上大小河流168条，截至目前，累计完成澜沧江、黑惠江、罗闸河、大勐统河等21条河流管理范围划定工作，划定总长度为539.4公里。三是“清四乱”工作常态化。为切实推动从源头上清理各类污染源，加强河湖岸线管控，制定 “清四乱”工作方案，结合爱国卫生“7个专项行动”相关要求，全面排查和清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，共排查出河道有关问题59个，已全部完成整改销号。四是县城规划区“清河行动”规范化。19条迎春河支已纳入各单位网格责任区，县河长办负责督查检查通报。今年以来各责任单位能够按照爱国卫生大扫除要求，每月周末星期五对责任河道进行清理保洁，县城规划区河道清理保护工作逐步形成常态化、规范化。五是积极开展美丽河湖建设。全县规划建设“美丽河湖”39件，2021年完成美丽河湖建设申报4件(小湾电站库区、罗闸河凤庆段、洛党镇陈家窝河、四十八道河水库）。（7）防汛抗旱工作取得阶段性成效。一是投入41万元，修复2020年汛期水毁堤防1处、河道清淤3.9千米、预警广播机8台; 二是 投资70万元建设县城、凤山镇等应急供水，解决城乡1.05万人供水困难；三是 抗旱投入1693人、运水设备68辆、资金共310万元，累计解决1.8827万人饮水困难，减灾效益340万元。四是投入抢险救援人力3611人次、机械设备39台套、土石方量1.2万方，资金193.9万元，减淹人口0.4万人，减淹面积0.53平方公里。五是完成蓄水3657.5万立方米，超计划3516万方的14％。（8）水利改革工作成效明显。一是依托小农水重点县和郭大寨水库中型灌区等项目，复制推广云南农田水利改革试点经验；二是以县水投公司为融资平台，解决工程建设融资难题，助推我县水利建设。小箐沟水库属临沧市首个采用EPC建设模式的重点水源工程。天生桥水库是我县第一件采用PPP建设模式的重点水源工程，已列入财政部PPP项目库。三是完成黄草坝水库、红花塘水库、香菜塘水库、上雄大沟、德乐大沟近3年的运行成本及农业供水成本监审工作。（9）抓实农村人饮工作进一步深入。一是完成2018至2020年度农村饮水工程、脱贫攻坚补短工程县级验收工作；二是完成凤山镇清水河村、象塘村、京竹林村县级实施的饮水工程验收移交工作；三是配合县审计局开展凤庆县2015年度农村饮水安全工程审计工作。四是完成2021年度农村饮水安全脱贫攻坚成果排查工作。五是编制农村供水保障三年专项行动规划2021年项目70件，涉及全县13个镇，总投资总投资7000余万元。项目于2021年9月23日开工，计划2022年3月底完工。六是农村饮水维修养护项目共有项目59件，覆盖总人口44329人。截至目前已完成38件，完成投资184万元，计划年底前全面完工。七是年内共完成小湾桂花村、雪山安和村、三岔河松花村、诗礼禄丰村4件信访件处理工作。八是省政府救助平台饮水安全保障年内共收到群众诉求案件181件，目前完成办结124件。（10）“挂村”工作有序开展。一是协助参与村党总支村委会换届工作，保障各项工作得到有序开展。二是积极投入到疫情防控工作中，走访群众1000多户，参与网格化管理，对外来人员及返乡人员进行管理，疫苗接种等工作。三是在巩固拓展脱贫攻坚成果同时，结合国家实施乡村振兴战略，积极配合村两委，组织规划乡村，推进氧化塘等建设。四是开展了“组千队进千寨办千事”行动，通过召开自然村民情恳谈会，收集到群众愿望办实事清单113件，其中限时办结类22件，部门协调类91件，已办结64件。五是协助平村实施登高自然村、桂花桥自然村等四个自然村的污水处理工程建设和小江边水库坝基渗漏修复工程。六是协助落星村打造以乐仙、徐家、化桃林小组为乡村振兴首批富有特色的示范点，申报高家坡小组为县级美丽乡村。七是解决4万元烤烟产业发展经费，用于明龙村340亩和帮拐村800亩烤烟种植拉水补助（各2万元)。（11）型水库安全运行有保障。一是完成小型水库维修养护20座，完成总投资220余万元。二是完成县管小型水库应急预案、度汛方案编报工作，明确并在凤庆网上公示和小型水库运行管理“三个责任人”网络培训工作。三是完成对全县所有小型水库安全运行情况汛前督促检查。四是完成头道河水库、红花塘水库等对9座小型病险水库除险加固下闸蓄水验收工作；五是完成黄草坝水库、大坝水库等14座小型水库安全鉴定工作。六是完成头道河水库、砚池水库、老坝口水库取水许可申报工作。七是开展黄草坝水库、浪坝河水库等水库除险加固初步设计工作。（12）水土保持逐步加强。一是累计受理、审批水土保持方案15个；二是完成水土保持补偿费收缴71.6万元；三是日常监督检查开展97次63个项目，下发违法行为限期整改通知书17份17个项目，依法立案查处一件；四是完成生产建设项目自主验收报备核查4件，开展双随机抽查现场复核1次1件；五是全面完成疑似扰动图斑复核认定工作，截至目前上级共下达疑似扰动图斑30个（含6个风险图斑），其中水利部25个、省厅5个，将认定结果和处置情况分别报水利部和省厅进行审查。六是2021年水土保持重点工程涉及彭家窝河小流域治理项目总投资1073.38万元，已完成投资1073.38万元。七是全县共完成水土流失治理面积50km²，完成率100%。（13）河道采砂管理开启新局面。一是抓好统筹调度管理。工作情况一周一收集、一月一调度、一季度一督查。召开了9次调度会，县纪委开展了2次专项督察行动，形成砂石资源管理工作会议纪要7期，简报12期，执法台账3本。二是抓实公司运营管理。健全管理制度，实现15个采砂点的监控计量覆盖并与系统对接。砂石办组织召开公司管理工作推进会3次，约谈相关砂场劳务人3次。三是抓严执法保障。规范执法，建立执法巡查台账，开展综合执法39次，规范15个合法采砂点，依法取缔28个非法采砂点，立案查处5个非法采砂点。四是抓牢税收征管。每月对砂石行业税源预测，纳入税源分析会，发现问题及时提醒整改。今年以来共销售河砂和碎石共19.2万m³，石场共销售石料产品约46.27万吨，完成砂石税收3104万元。五是落实环保整改措施。坚持开发与保护并重，严格落实环评措施，2021年3月以来，我局针对各级环境保护督查发现问题，举一反三，全面进行排查，形成问题清单，一是督促水投公司对照问题进行限期整改。（14）水资源管理日趋规范。一是办理网上信访件8起，协调县级各部门办理群众举报案件达5起，查处乱倒垃圾案件1起。二是日常巡查监督490人次，现场制止30余次；建立执法台账及卷整理归档工作。三是以“世界水日”、“中国水法宣传周”为契机，印刷发放宣传资料2500余份，利用网络发布水法短信3500余条，增设城区河道管理警示标语牌43余块。四是累计办理取水许可证29户54套，安装在线监测点5个。五是创建节水型学校、小区各1个，收取水资源费119.7万元。（15）小水电清理整改工作成效明显。一是完成凤庆县小水电生态流量监测平台系统建设；二是完成有多个取水口的电站的生态流量下泄设施、设备建设任务；三是完成13座整改类电站生态流量相关数据回传到电站监控室进行自行监测工作；四是完成整改类监控视频中电站统计代码、电站名称、时间信息、实时流量数据等信息叠加任务；五是按规定时限完成各级生态环境督察、检查发现问题整。（16）安全生产工作明显加强。狠抓全系统安全工作不放松，严格按照“五坚持”、“四不放过”、“三落实”、“两保证”的要求和标准，深入开展了“安全生产月”活动和安全生产专项整治活动，重点加强了在建工程施工安全、已建工程管理和道路交通安全、机关消防安全等工作，始终做到警钟长鸣，确保了2021年至今无任何重特大安全事故发生。（17）县“两会”代表建议和委员提案办理工作圆满完成。今年我局共接县人大代表建议（主办4件、协办2件），政协提案（主办6件、协办3件），通过局班子领导分片面复的形式，已全部办结完成，代表和群众较为满意，至今无需重新办理的议案、建议。

　　3、存在问题

　　一是因上级补助资金有限或没有资金支持，加之地方财政困难，工作推进进度压力大。二是工作作风建设仍需进一步加强。

　　4、下一步工作计划

　　以党的十九届六中全会精神为引领，紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路和目标，以转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，抓项目、增投资，强招商，扎实抓好各项水利工作。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县水务局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，截至2021年12月统计，凤庆县水务局基本情况如下：

　　在职人员编制103人，其中：行政编制10人，事业编制93人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人。

　　离退休人员41人，其中：离休1人，退休 40人。

　　城镇户口遗属人员2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：应急保障公务用车1辆，东风牌载重抗旱运水专用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年凤庆县水务局财政拨款收入 3857.79万元，其中:本年收入3857.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3857.79万元，本级财力安排3857.79万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加2393.38万元，增幅为163.44%，主要原因是水利工程项目、人员正常晋升工资、职务（岗

　　位）变动及调入人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年凤庆县水务局部门预算总支出3857.79万元。财政拨款安排支出3857.79万元，其中：基本支出1565.29万元，与上年对比增加110.88万元，增幅为7.62%，主要原因是人员正常晋升工资、职务（岗位）变动、调入人员增加经费；项目支出2292.5万元，与上年对比增加2282.5万元，增幅为22825%，主要原因是新增凤庆县小型病险水库除险加固项目补助经费670万元、天生桥水库建设项目补助经费1612.5万元。山洪灾害项目补助经费10万元与上年保持不变。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年凤庆县水务局部门预算总支出 3857.79万元。财政拨款安排支出3857.79万元，其中：基本支出1565.29万元，与上年对比增加110.88万元，增幅为7.62%，主要原因是人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员增加经费；项目支出2292.5万元，与上年对比增加2282.5万元，增幅为22825%主要原因是新增凤庆县小型病险水库除险加固项目补助经费670万元、天生桥水库建设项目补助经费1612.5万元。山洪灾害项目补助经费10万元与上年保持不变。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　2080501款（行政单位离退休）支出148512元，主要用于支付行政离休人员离休经费。

　　2080502款（事业单位离退休）支出11496元，主要用于支付原水务局机械施工队退休人员定额补助经费。

　　2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1421187.84元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金。

　　2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）支出90199.44元，主要用于支付在职转退休、调出县外人员职业年金记实财政配套及利息。

　　2080801款（死亡抚恤）支出18816元，主要用于支付水务局死亡人员家属2人的遗属生活补助。

　　2101101款（行政单位医疗）支出166970.2元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金。

　　2101102款（事业单位医疗）支出818978.87元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金。

　　2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出44330元，主要用于支付职工大病医疗保险费。

　　2130301款（行政运行）支出2364472.21元，主要用于支付行政在职人员经费2115448.21元、公用经费249024元。

　　2130305款（水利工程建设）支出1612.5万元，主要用于支付天生桥水库建设项目补助经费。

　　2130314款（防汛）支出10万元，主要用于支付2022年山洪灾害项目经费。

　　2130317款（水利技术推广与培训）支出9488176.7元，主要

　　用于支付事业在职人员经费9010591.7元、公用经费477585元。

　　2130319款（江河湖库水系综合整治）支出670万元，主要用于支付4座小型病险水库除险加固项目补助经费。

　　2201201款（住房公积金）支出1079715元，主要用于支付在职人员、编外人员及公益性人员财政匹配住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我局不涉及县对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　我局无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我局无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我局无经济社会发展补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，与上年无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县水务局2022年暂不安排因公出国（境），因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县水务局2022年公务接待费预算为1.9万元，与上年无变化，预计国内公务接待批次为48次，共计接待308人次左右。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费2万元，与上年无变化，主要原因是我局使用的公务用车使用年限（已使用16年）较长，行驶里程（约47万公里）较多，导致运行维护费难以降低。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县2022年度山洪灾害防治项目计划完成专用光纤14条，数据卡116张，自动监测点28个，视频监测点7个，人工简易雨量站206个，预警广播机110个，项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，受益人群覆盖率90%，受益人群满意度96%。

　　凤庆县2022年小型病险水库除险加固项目计划完成4座小型水库除险加固，项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，恢复灌溉面积0.601万亩，保护人口0.98万人，恢复小型水库兴利库容95.5万立方米，受益人群满意度97%。

　　凤庆县2022年天生桥水库建设项目计划完成拦河坝1座，溢洪道1座，输水隧洞及附属工程1个，项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，项目区群众年增加收入1613.67万元，解决饮水困难人口4177人，解决3705头大牲畜饮水，新增蓄水125.74万立方米，工程使用年限50年，受益人群满意度98%.

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县水务局2022年机关运行经费安排24.9万元，其中：行政人员公务交通补贴15.36万元，办公费9.54万元。与上年对比增加1.47万元，增幅为6.27%，主要原因是调入人员增加经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县水务局资产总额44968.95万元，其中，流动资产7015.83万元，固定资产572.5万元，公共基础设施37591.1万元。与上年相比，本年资产总额增加8968.2万元，其中：固定资产增加7.54万元。出租资产147平方米，资产出租收入9.3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县水务局2022年部门预算公开表20220301102457276.xlsx

　　监督索引号53092100233200111