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　　凤庆县雪山镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县雪山镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县雪山镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　凤庆县雪山镇人民政府2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县雪山镇人民政府共设置11个内设机构，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府机关、纪检监察。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.在经济发展上取得更大进步。坚持新发展理念，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快新型基础设施建设，为我镇经济高质量发展拓展新空间、赢得新机遇。推进滨河片区、库区开发、集镇供水、万明山水库建设等一批工程前期工作，实现改善集镇环境、扮靓街荣街貌、群众饮水水源安全、水质达标的美好期盼。持续推进桂林村旧地基自然村村组道路硬化、新民村瓦窑箐小组道路硬化、桂林村马棕林自然村村组道路建设、雪山镇集镇形象综合提升、雪山镇摩托车检测站及配套设施建设、雪山镇村组道路硬化建设、兴街村南荣田公共基础设施建设、永顺村茶叶加工厂建设，新民、荒田、立马饮水维修养护、专业市场等项目建设，促进全镇经济平稳健康可持续发展。有序推进5G网络建设及应用，推动网络优化升级，加强信息通信行业监管，强化网络安全综合保障，加大无线电管理力度。

　　2.在乡村振兴上开创更新局面。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。进一步完善贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程。以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力。通过稳定粮食产量、保障粮食安全，巩固提升核桃、畜牧两大支柱产业，协调发展茶叶、烤烟、甘蔗等产业，增加农村经济收入。加快“一镇一特”核桃产业和玉兰产业示范镇创建，着力推动核桃壳果初加工体系标准化。大力实施化肥农药减量行动，构建以茶叶、核桃为重点的绿色有机产品全程追溯体系，确保农产品监测合格率保持在100%以上。新增认证绿色有机茶园1000亩以上、核桃基地1万亩。加快发展现代服务业，大力发展电子商务、休闲健康旅游、现代物流、健康养老、现代金融等新兴服务业，培育壮大现代服务业支柱产业。加强乡风文明建设，提振农民精神面貌。依托为民办实事“三个一千”行动，协助各村建立健全的村规民约，结合乡风文明行动、“最美农家”、“星级农户”、“党员示范户”“卫生文明户”创评等活动，带动群众广泛参与；强化村民理事会等群众组织的监督约束作用，同时通过“红黑榜”等方式激发群众荣辱感，提升村民维护村庄环境的主体意识；以乡风民俗建设、乡村道德建设、生活方式建设、平安村庄建设、文化惠民建设为重点，努力营造新环境、倡导新风尚、发展新文化、实现新发展。推进殡葬综合改革，开展移风易俗行动，遏制大操大办、人情攀比等陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。认真抓好社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，进一步完善群众利益协调、诉求表达、权益保障机制，化解各类矛盾，维护社会治安稳定。

　　3.在疫情防控上取得更实成效。深入开展爱国卫生运动。坚持“预防为主”的原则，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。结合新型城镇化建设，进一步补齐短板弱项，实现裸露垃圾全消除、公共厕所全达标，公共场所洗手设施全覆盖、餐饮环境卫生全达标、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全达标、推进健康文明生活方式全民参与，全面提升卫生健康水平。强化疫情防控措施落实。以网格为单位，积极发动志愿者、网格长等网格力量全员上阵，严防死守，稳控源头，做好医疗物资储备，确保疫情防控科学规范，为居民群众筑牢疫情防控安全防线。进一步发动群众参与。形成社会力量广泛参与、全体民众积极响应的疫情联防联控格局，丰富疫情举报手段，更好发挥群众对疫情监督的主观能动作用，发起一场疫情防控的人民战争，有效提高了广大人民群众的自我保护意识和能力。

　　4.在民生幸福上拿出更多举措。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务，做好重大疾病防控。进一步实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。加快养老服务体系建设，推进医养结合，支持社会力量发展普托育服务，进一步完善镇敬老院基础设施配套。健全特困人员救助供养制度，支持专业社会工作、志愿服务和慈善事业发展。

　　5.在生态宜居上实现更大作为。持续改善生态环境质量。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河长制，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。充分利用闲置土地见缝插绿，因地制宜种树、种花、种草、种果，建设“小果园、小菜园、小花园、小公园”，打造“鲜花盛开的村庄”。持续推进森林雪山建设，实施新一轮退耕还林2000亩，确保2022年底森林覆盖率达71%。持续抓好人居环境提升。全面巩固农村人居环境整治三年行动成效，扎实开展“百村示范、村村整治”工程，推进美丽乡村、美丽公路建设。推进农业面源污染治理，开展农业节肥节约行动，推动有机肥替代化肥。探索推广秸秆、农膜等农业废弃物资源优化利用。因地制宜推进农村生活污水氧化塘建设，以农村生活污水处理建设为抓手，有效改善了污水随意排放和水体黑臭的现象。扎实推进农村厕所革命工作进度，强化部署推动、政策扶持、技术服务、督促检查和宣传。多措并举打造天蓝水清、和谐宜居的美丽雪山。

　　6.在政府自身建设上下更大力气。顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力弘扬“头顶理想、脚踩泥巴，心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，推动党中央、国务院决策部署落实到位。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县雪山镇人民政府编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1121.61万元，其中：一般公共预算1121.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2021年1401.83万元对比减少280.22万元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费等对村民委员会和村党支部的补助没有及时纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1121.61万元，其中:本年收入1121.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2021年1401.83万元对比减少280.22万元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费等对村民委员会和村党支部的补助没有及时纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1121.61万元。财政拨款安排支出1121.61万元，其中：基本支出1027.41万元，与2021年1399.57万元对比减少277.96万元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费等对村民委员会和村党支部的补助没有及时纳入预算；项目支出94.2万元，与2021年2.26万元对比增加91.94万元，主要原因分析为增加2020年额度结余村（社区）干部绩效补助资金22.39万元，增加2021年额度结余生活补助经费69.62万元，减少雪山镇乡镇安全生产监管工作经费0.07万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下:

　　2010101行政运行17.58万元，主要反映人大人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2010104人大会议5万元，主要反映人大会议支出；

　　2010301行政运行232.53万元，主要反映政府机关人员工资福利支出和日常经费、乡镇安全生产监管工作经费支出；

　　2010302一般行政管理事务1万元，主要反映乡镇武装部专项工作经费支出；

　　2010601行政运行29.41万元，主要反映财政所人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2011101行政运行40.36万元，主要反映纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2013101行政运行69.53万元，主要反映党委人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2070199其他文化和旅游支出30.29万元，主要反映文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出92.69万元，主要反映社会保障服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.9万元，主要反映养老保险支出；

　　2080801死亡抚恤3.61万元，主要反映遗属生活补助支出；

　　2101101行政单位医疗24.16万元，主要反映行政单位医疗支出；

　　2101102事业单位医疗33.35万元，主要反映事业单位医疗支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要反映大病保险支出；

　　2120199其他城乡社区管理事务支出60.89万元，主要反映村镇规划建设服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2130104事业运行133.36万元，主要反映农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2130204事业机构51.24万元，主要反映林业草原服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2130317水利技术推广52.52万元，主要反映水务服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助92.01万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；

　　2210201住房公积金67.07万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　凤庆县雪山镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.08万元，较2021年24.86万元减少8.78万元，下降35.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县雪山镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县雪山镇人民政府2022年公务接待费预算为8.58万元，较2021年12.43万元减少3.85万元，下降30.97%，国内公务接待批次为50次，共计接待1720人次。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县雪山镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较2021年12.43万元减少4.93万元，下降39.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较2021年12.43万元减少4.93万元，下降39.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，公务用车运行费主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等，做到规范公车运行，减少相关支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）2020年额度结余村（社区）干部绩效补助资金

　　切实加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在基层党建、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中的积极性、主动性，建立“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性补贴长效机制，将补助资金准确、及时的发放到村干部手中。

　　（二）2021年额度结余生活补助经费

　　切实加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在基层党建、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中的积极性、主动性，建立“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性补贴长效机制，将补助资金准确、及时的发放到村干部手中。

　　（三）乡镇安全生产监管工作经费

　　根据2022年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，把乡镇安全生产专项工作经费用于乡镇安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

　　（四）乡镇武装部专项工作经费

　　根据2022年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，确保符合条件人员参加征兵报名，对体格检查、政治审查合格的应征人员进行全面衡量，择优批准政治思想好、身体好、文化程度高的服现役。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2022年机关运行经费预算安排74.26万元，其中：办公费15.43万元，会议费5.00万元，培训费7.77万元，工会经费10.36万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费7.5万元，公务交通补贴28.08万元。2022年机关运行经费预算与2021年140.08万元相比减少65.82万元，主要原因分析为贯彻落实厉行节约相关要求及村级工作经费未纳入。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额1601.7万元，其中，流动资产1358.12万元，固定资产242.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少607.28万元，其中固定资产增加30.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.88万元；报废报损资产6项，账面原值0.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092103200600111

附件：凤庆县雪山镇人民政府2022年预算公开表