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　　凤庆县乡村振兴局2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县乡村振兴局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、市有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

　　2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

　　3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，配合做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的考核工作。

　　4.负责财政衔接资金使用、监督管理、绩效评估;指导乡村振兴项目库建设。

　　5.组织开展全县乡村振兴工作动态分析、成果宣传和经验交流工作;完善帮扶监测机制，做好“三类人员”进退管理工作。

　　6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

　　7.统筹、协调小额信贷工作。指导各乡镇开展乡村振兴工作。

　　8.负责东西部协作、对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

　　9.承担县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我局共设置2个内设机构，包括：综合股、项目股。设事业股室1个，为凤庆县农村贫困对象后续帮扶工作站。

　　（三）重点工作概述

　　1. 继续深入实施脱贫攻坚成果巩固。以“一平台三机制”建设为抓手，严格按照“四个不摘”要求，完善监测帮扶机制，强化“三类人员”管理，坚决守住防止规模性返贫底线。促进脱贫人口持续增收，推动脱贫人口帮扶政策落地见效，确保全县农村脱贫人口巩固率达98%以上，农村脱贫人口可支配收入增幅比全国农村居民可支配收入增幅高出2个百分点左右。

　　2.继续实施财政衔接资金项目。2022年计划投入中央、省、市衔接资金12000万元以上，投入沪滇协作资金3600万元左右，不断提升贫困村、脱贫户基础设施及农村人居环境；发展壮大村集体经济，加大对产业发展的扶持力度，扶持一批骨干龙头企业，通过延伸和完善产业链条来增加农产品附加值，同时提供更多的就业岗位来提升家庭收入。

　　3.进一步深化东西部协作和中央、省、市定点帮扶。强化与中山大学、云南省高级人民法院、云南省科学技术学院、上海市崇明区等帮扶单位汇报对接，做好帮扶政策衔接、帮扶机制和帮扶方式优化调整等工作，持续加大产业、教育、医疗、人才、就业、消费扶贫等帮扶工作力度，聚焦不返贫、可持续、新起点，储备谋划一批可落地可实施的东西部帮扶协作项目，积极争取项目落地并发挥效益。

　　4. 扎实稳妥推进乡村建设。进一步健全乡村建设实施机制，落实乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建的要求，坚持自下而上、村民自治、农民参与，因地制宜、有力有序推进。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，从农民实际需求出发推进农村改厕，统筹做好供水保障和污水处理，加快推进农村黑臭水体治理，深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动。扎实开展重点领域农村基础设施建设，实施农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造和抗震改造，完善农村房屋建设标准规范，加强对用作经营的农村自建房安全隐患整治。

　　5. 抓点带面推进乡村振兴全面展开。开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建，创建一批乡村振兴示范乡镇、示范村，全力向上争取项目和资金来推动“一区、一带、三线”乡村振兴示范点建设。2022年继续实施凤山镇、洛党镇、勐佑镇三个示范乡镇，启动建设洛党镇洛党村等5个精品示范村、凤山镇大有村大寨自然村等65个美丽村庄，形成可推广、可复制的乡村振兴凤庆经验，实现凤庆乡村“产业、人才、文化、生态和组织”全面振兴。推进农业现代化示范区创建，广泛动员社会力量参与乡村振兴，深入推进“万企兴万村”行动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入318.51万元，其中：一般公共预算318.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加2.34万元，增长0.74%，主要原因是在职人员工资增加2.34万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入318.51万元，其中:本年收入318.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加2.34万元，增长0.74%，主要原因是在职人员工资增加2.34万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出318.51万元。财政拨款安排支出318.51万元，其中：基本支出318.51万元，与上年对比预算总支出增加2.34万元，增长0.74%，主要原因是在职人员工资支出增加2.34万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.23万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.18万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗8.71万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险缴费。

　　农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行148.71万元，主要用于保障全局行政人员工资及日常公用经费。

　　农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行102.23万元，主要用于保障全局事业人员工资及日常公用经费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，基本支出318.51万元，项目支出0万元，支出分别列：

　　1．301类工资福利支出295.52万元，主要用于保障机关在职人员工资福利支出。其中：基本工资77.15万元；津贴补贴65.20万元；奖金26.40万元；绩效工资58.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.23万元；职工基本医疗保险缴费18.89万元；其他社会保障缴费1.74万元；住房公积金20.71万元；

　　2．302类商品和服务支出22.70万元，主要用于保障机构正常运转及在职人员公务交通补助支出。其中：办公费4.09万元；公务接待费0.96万元；工会经费3.40万元；培训费2.55万元；福利费0.04万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用9.66万元。

　　3．303类对个人和家庭补助0.29万元，主要用于挂职干部生活补助支出。其中：生活补助0.29万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　凤庆县乡村振兴局无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县乡村振兴局无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县乡村振兴局2022年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.01万元，下降1.03%，国内公务接待批次为8次，共计接待39人次。减少的原因为严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，公务接待费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县乡村振兴局年机关运行经费安排22.70万元，与上年对比增加0.05万元，增加0.22%，增加原因为2022年一般公用经费预算增加0.05万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县乡村振兴局资产总额2350.29万元，其中，流动资产2335.21万元，固定资产15.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-2463.31万元，其中固定资产增加-8.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县乡村振兴局2022年部门预算公开表

　　监督索引号53092100232800111

　　凤庆县乡村振兴局2022年部门预算公开表20220228104340007.xlsx