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凤庆县鲁史镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县鲁史镇人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

5、促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。

6、鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

7、做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

8、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好地公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

9、综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

根据凤办字〔2020〕37号- 《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室 关于明确鲁史镇行政内设机构 下属事业单位机构编制事项的通知》文件要求，鲁史镇行政内设机构有党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室及扶贫开发办公室五个。下属事业单位有鲁史镇农业农村服务中心 、鲁史镇林业草原服务中心、鲁史镇水务服务中心、鲁史镇文化和旅游广播电视体育服务中心、鲁史镇村镇规划建设服务中心及鲁史镇社会保障服务中心六个。

（三）重点工作概述

2022年，我镇争取农村经济总收入，农村常住居民人均可支配收入等主要经济指标争取达到县级下达的指标以上，发展的质量和效益全面提升，基础设施更加完备，产业结构更加合理，城乡建设更加协调，改革开放的动力更加强劲，生态环境更加优美，民生保障更加有力，人民生活更加幸福。围绕发展目标，我们将重点做好以下5个方面：

1.全面推动基础设施建设，铸牢发展基础。升级战略发展思维，统筹考虑长远发展，加快形成有效支撑高质量跨越发展的综合基础设施保障体系，积极汇报争取启动凤巍高速建设，积极争取实施鲁史至新华、鲁史至耇街二级公路，争取接漾线过境段提级改造，奠定对外联通基础。全面推进镇村道路提级改造，争取新建鲁家山至沿河塘房、团结至鲁史互通道路40公里，实现自然村道路硬化270公里以上、实施美丽公路建设100公里以上，力争村组道路硬化率、入户道路硬化率均实现100%。争取上级专项资金1200万元建设鲁史镇宝华村纸厂河水库、五道河水库。投资1504万元实施集镇供水改造提升工程。申报黑惠江流域坡耕地水土流失综合治理项目，改善区域农业生产基础条件。启动建设鲁史110KV输变电工程。推进产业数字化，建设智慧交通、智慧旅游、智慧农业。实现行政村5G基站全覆盖，自然村4G网络、宽带全覆盖。

2.全面打造特色农业现代化，推进高质量发展。用工业化理念谋划农业发展，在农产品加工、标准化生产、品牌化创建、组织化提升、规模化发展上着力，构建现代农业产业体系，促进一二三产业融合。坚持质量兴农、绿色兴农和宜粮则粮、宜果则果、宜游则游的原则，以农业供给侧结构性改革为主线，实现产业增产、农民增收、绿色生态。围绕市场需求，提高产业布局科学性，实施茶园保护5000亩，核桃提质增效5万亩，持续巩固14000亩烤烟生产基地。在巩固核桃、茶叶等传统经济作物的基础上，发展澳洲坚果、蜂蜜、魔芋、重楼等特色农产品。大力扶持种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，实施黑河养殖示范园、屠宰场建设，积极推动安置点养殖小区建设。积极发展“互联网+现代农业”，依托村电商平台，推进农产品线上销售，实现农产品“下山、进城、出海、上网”，构建现代农业经营体系。

3.全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。抓乡村规划，坚持规划引领，规划先行，充分利用乡村规划成果，在85个自然村村庄规划基础上，综合研究其发展条件和潜力，讲科学、重民意、求发展，按“一村一品、一村一特”的原则，明确自然村村庄布局及规模、农房布置、风貌指引、设施建设等，完善村庄规划，增强特色乡村旅游发展后劲，使乡村“亮”起来。抓集体经济，加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营，实现小农户和现代农业有机衔接，使乡村富起来。抓综合环境，按照农村人居环境要求，制定村规民约、村庄保洁制度，不断提升村庄人居环境的管理和治理水平，大力开展美丽公路、美丽村庄建设力度，每年对“洁净村庄、洁净庭院、美丽公路”进行评选表彰，使乡村美起来。抓乡村善治，把扫黑除恶治乱和村规民约、好家风等活动结合起来，促进乡风文明，使乡村“和”起来。抓示范引领，坚持优先在脱贫成效较好、基础条件较好的村组争取布局项目。围绕实施乡村振兴战略的要求，以村组干部组织能力较强、干群关系好、群众自主参与度高、产业基础和生态环境好，基础设施和公益设施功能基本配全，特色鲜明的中心村、易地搬迁点等自然村（组）为示范点，打造一批典型，形成示范带动作用，充分调动一切社会力量，深入推动“百村示范、村村整治”，凝聚乡村振兴的强大合力，让群众动起来。

4.全面加强生态保护，建设美丽鲁史。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施可持续发展战略，加快构建生态文明体系，助力打造世界一流“三张牌”。推进绿色低碳发展，强化国土空间规划和用途管制，扎实开展殡葬改革，严守“三线一单”管控要求，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，规范开发建设行为。严格土地用途管控，逐步消除“两违”存量、严控增量。加快构建绿色能源消费体系，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。全面改善环境质量，抓实农村排污管控，依法打击各类环境违法行为。规范农业危险废弃物管理，控制农业面源污染，推进畜禽粪污治理、土壤风险管控。强化森林资源保护，铸牢绿色生态屏障。实施坡耕地退耕还林3万亩，澜沧江流域封山育林2万亩，人工造林5000亩。切实加强五道河生物多样性、野生动物保护，争取建设野生动物保护站。认真落实山长制，新建森林防火通道50公里，持续加大开展山长巡山力度，管好、用好护林员队伍，压实管护责任，落实封山育林和退耕还林政策，严防严控森林火灾，全镇森林资源管护高效落实。

5.立足民生民本，全力增进民生福祉。着力加快教育现代化。秉承“教育兴镇”战略，牢固树立“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”工作方针，促进教育事业持续、健康、协调发展。落实教育优先发展的战略地位，不断增加教育投入，提高教育装备和教育信息化水平，不断提升教师队伍素质和服务水平。实现幼儿学前三年入园率达到91%。义教阶段小学适龄儿童入学率达到100%，九年义务教育巩固率达到96.5%以上，初中学业水平检测质量逐年提升，高中阶段教育毛入学率达到90%以上，努力把鲁史高中教育跻身全市前列，让鲁史教育成为一张文化名片。着力完善社会保障体系。加快建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，切实保障人民群众社会保障基本权益的实现。实施积极应对人口老龄化国家战略，优化养老服务供给，敬老院投入使用。加大对医疗保障支持力度，满足城乡居民的基本医疗保障需求。坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。着力创建平安社会。持续开展扫黑除恶治乱行动，依法打击社会不良行为，营造风清气正的社会环境。全力抓好安全生产工作。重抓农村道路交通安全、校园周边环境治理、农村自办宴席规范、食品安全、项目施工工地安全管理、水上交通安全、森林防火、古镇消防等工作，常态化开展安全生产监督检查和安全隐患排查整治，严格控制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，事业编制52人。在职实有76，其中： 财政全额保障76人。

离退休人员 32人，其中：退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1859.59万元，其中：一般公共预算1859.59万元。

与上年对比增加97.35万元，主要原因为村干部补助以及临聘人员补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1859.59万元，其中:本年收入1859.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1859.59万元。

与上年对比增加97.35万元，主要原因为村干部补助以及临聘人员补助增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1859.59万元。财政拨款安排支出1859.59万元，其中：基本支出1639.45万元，与上年对比减少120.71万元，主要原因为2022年度我单位人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；项目支出220.14万元，与上年对比增加218.06万元，主要原因为2022年度在项目模块中录入了村级人员补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”人大事务支出16.63万元，主要反映人大事务的支出；

“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出281.37万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010302”支出2.05万元，主要反映安监工作经费的支出；

“2010601”支出41.22万元，主要反映财政事务的支出；

“2011101”支出40.84万元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2013101”支出57.33万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2070199”支出42.03万元，主要反映文化事务支出；

“2080199”支出133.83万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

“2080505”支出96.78万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080506”支出2.05万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

“2080801”支出3.86万元，主要反映死亡抚恤支出；

“2101101”支出27.68万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

“2101102”支出39.46万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出6.37万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

“2120199”支出43.68万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出135.93万元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出62.73万元，要反映林业事业机构运行支出；

“2130317”支出76.31万元，主要反映水利事业运行支出；

“2130705”支出663.23万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出80.21万元，主要反映住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县鲁史镇人民政府无2022年采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.68万元，较上年减少3.65万元，下降27.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县鲁史镇人民政府无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为2.18万元，较上年减少0.65万元，下降22.97%，国内公务接待批次为25次，共计接待280人次。

增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待，减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增减少3.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少3.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 增减变化原因是2022年公车运行维护费减少清洁车3.00万元预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年安全生产监管工作经费今年的年度绩效目标为全面落实“党政双责、一岗双责、齐抓共管”要求，强化乡镇村安全监管责任，构建横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，让“党政双责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角，不留盲区。通过夯实基层，打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现全县安全生产稳定健康有序发展。

2022年武装部专项工作经费今年的年度绩效目标为完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排157.38万元，其中：办公费103.81万元，会议费0.80万元，培训费10.28万元，印刷费0.50万元，电费7.12万元，维修费1.00万元，差旅费0.70万元，劳务费万元，工会经费12.50万元，福利费0.14万元，公务接待费2.83万元，公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比减少33.5万元，主要原因为贯彻落实厉行节约相关要求，精减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额19065.74万元，其中，流动资产682.95万元，固定资产734.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产18188.02万元。与上年相比，本年资产总额减少953.75万元，其中固定资产增加2.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092103201100111