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　　凤庆县凤山镇人民政府2022年部门预算公开目录

　　第一部分凤庆县凤山镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县凤山镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县凤山镇人民政府共设置11个内设机构，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，非参公管理事业单位6个，具体分别为：

　　行政单位4个：人大、党委、政府机关、纪检监察；

　　参公管理事业单位1个：财政所；

　　非参公管理事业单位6个：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2022年本单位将重点抓好以下六个方面工作：

　　1.不留死角抓防控降风险，着力构建更加紧密的常态化疫情防控网络。严格按照“外防输入”的总体要求，扛实“四方责任”、落实“五早”要求，严格执行疫情防控常态化措施，强化重点场所重点人员管控，常态化开展应急演练，加强物资储备，有序推进疫苗接种，建立全民免疫防线，坚决守住没有确诊病例和疑似病例成果，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

　　2.全力以赴抓项目夯基础，着力奠定更加坚实的发展根基。围绕乡村振兴、“两新一重”、生态文明建设等全镇经济社会发展的重点领域，谋划一批打基础、管长远的优质项目，争取更多项目纳入中央、省、市、县投资计划。

　　3.锲而不舍抓产业促升级，着力推动更高成色的乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决落实“四不摘”要求，强化贫困户跟踪管理和后续服务，健全完善返贫预警和应急救助长效机制。

　　4.驰而不息治环境优生态，着力打造更有靓度的村庄颜值。以创建国家生态文明建设示范县为契机，统筹整合资金，积极争取并实施一批生态环境保护和人居环境综合整治项目，持续推进突出环境问题整改，科学构建覆盖4个社区及城郊村的生产生活垃圾分类、收储、转运一体化治理体系，推动农村人居环境整治成效“红黑榜”制度落实见效，鼓励村（社区）采取必要约束措施，通过村规民约、乡村理事会等建设，推动人居环境整治制度化、规范化、常态化和持久化。

　　5.毫不动摇惠民生增福祉，着力实现更加公平的成果共享。强化兜底保障暖民心；发展社会事业聚民心；提升治理水平安民心。

　　6.持续深入转作风显担当，着力抓实政府自身建设。切实增强责任之心、为民之心、兢慎之心、敬畏之心，砥砺奋进新征程，扑下身子抓落实，用行动彰显忠诚、用发展彰显担当、用成效彰显作为，创造无愧时代、无愧人民的新业绩。坚定政治自觉，建设忠诚型政府；锻造凤山铁军，建设担当型政府；提升为民情怀，建设服务型政府；改进工作作风，建设务实型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县凤山镇人民政府编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3851.32万元，其中：一般公共预算3851.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加了1471.07万元，增幅为61.80%，增加的主要原因是2022年新增社区工作者以及新增中央财政衔接推进乡村振兴项目补助资金，导致人员经费和项目预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3851.32万元，其中:本年收入3851.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3851.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加了1471.07万元，增幅为61.80%，增加的主要原因是2022年新增社区工作者以及新增中央财政衔接推进乡村振兴项目补助资金，导致人员经费和项目预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3851.32万元。财政拨款安排支出3851.32万元，其中：基本支出2696.96万元，与上年对比增加了342.83万元，增幅为14.56%，增加的主要原因是2022年新增社区工作者，故人员经费预算支出增加。项目支出1154.36万元，与上年对比增加1128.24万元，增幅为97.74%，增加的主要原因新增中央财政衔接推进乡村振兴项目补助资金935.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。具体的：1.一般公共服务支出583.16万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出和年初预算项目支出，其中：（1）2010101款21.75万元；（2）2010301款376.47万元；（3）2010302款32.80万元；（4）2010350款12.71万元；（5）2010601款40.98万元；（6）2011101款27.14万元；（7）2013101款71.31万元。2.文化旅游体育与传媒支出33.02万元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。其中2070199款33.02万元。3.社会保障和就业支出287.58万元，主要用于在职人员工资和养老保险、退休人员职业年金、遗属补助及日常公用经费支出。其中：（1）2080199款143.51万元；（2）2080505款127.46万元；(3)2080506款12.00万元；（4）2080801款4.61万元。4.卫生健康支出92.77万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。其中：（1）2101101款33.90万元,（2）2101102款54.53万元；（3）2101199款4.34万元。5.城乡社区支出101.85万元，主要用于在职人员工资福利支出、城乡环境卫生支出以及日常公用经费支出。其中：（1）2120199款81.85万元；（2）2120501款20.00万元。6.农林水支出2640.72万元，主要用于在职人员工资福利支出、村级人员生活补助、日常公用经费以及项目支出。其中：（1）2130104款256.75万元；（2）2130204款74.64万元；（3）2130317款55.89万元；（4）2130505款935.00万元；（5）2130705款1318.44万元。7.住房保障支出112.21万元，主要用于在职人员、公益岗人员住房公积金支出。其中：2210201款112.21万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　2022年本单位无县对下专项转移支付预算。

　　（一）与中央配套事项

　　2022年本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年本单位无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.78万元，较上年减少3.66万元，下降了29.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年公务接待费预算为1.28万元，较上年减少0.66万元，下降34.02%.

　　公务接待费预算减少的原因是本单位无职工食堂，而且地处县城，接待费用基本为县级部门负担，故发生接待的频率低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少3.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少3.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务用车运行，减少相关支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年重点项目预算绩效目标情况详见预算公开表中的项目支出绩效目标表（本次下达）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2022年机关运行经费安排76.57万元，与上年对比减少了1.55万元，降幅为1.98%。减少的主要原因是本单位贯彻落实厉行节约相关要求，严控公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县凤山镇人民政府资产总额（账面净值）2639.55万元，其中，流动资产1962.52万元，固定资产677.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少了1004.64万元，其中固定资产（账面净值）减少了35.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值7.55万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县凤山镇人民政府2022年部门预算公开表

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