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　　凤庆县营盘镇人民政府2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县营盘镇人民政府2022年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

　　4、管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　6、管理镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　8、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

　　9、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　营盘镇人民政府是协助营盘镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设12个职能部门。分别是人大、政府机关、纪委监察室、党委、宣传、财政所、文化站、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。营盘镇人民政府作为一级会计单位，2022年初独立编制机构数12个，实有财政全供养人数80人，其中：在职80人。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦双线作战，夺取防疫和发展“双胜利”。

　　一是常态抓好疫情防控。严格按照“外防输入”的总体要求，扛实“四方责任”、落实“五早”要求，严格执行疫情防控常态化措施，开展应急演练，有序推进疫苗接种，坚持全市“一盘棋”，持续做好援边应急工作。二是统筹经济社会发展。巩固提升烟草、蔗糖、茶业、核桃坚果、水电等传统财源，培育乡村旅游、数字经济、现代物流、电子商务等新兴财源，持续加大国有资产资源盘活处置力度，大力争取上级项目资金支持，推进银政企合作，坚决兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。加强地方政府债务管理，持续完善金融风险防控长效机制，确保经济金融安全。

　　2、聚焦补齐短板，构筑现代基础设施“五张网”。

　　一是加快交通基础设施建设。紧抓发展机遇，始终把交通基础设施建设作为打基础、增后劲、促发展的重大举措，打牢高质量发展基础。强化对现有镇、村、组道路的管养力度，有效延长道路使用期限，充分发挥经济和社会效益。二是加快水利基础设施建设。全力做好水利网建设，全面完成郭大寨水库营盘灌区2000万元干渠系配套工程，争取实施五小水利重点示范项目；实施凤云大型灌区（罗闸河大型灌区）营盘镇中型灌区建设，规划设计灌溉面积1.95万亩，灌溉取水量948.25万m³，进行相关管道新建、续建配套，新建提水泵站，新建建筑物等附属设施。三是加快新型基础设施建设。积极申报、配合做好农村电网持续改造，智能电网建设工程，完成集镇和17个行政村供电线网和表网智慧化改造；集镇电网、通信网入地项目，完成推进宽带网络延伸覆盖和4G网络全覆盖，加快5G基站建设。四是加快能源基础设施建设。加快分布式光伏开发、农林光伏建设，新开工农网改造升级工程、35千伏郭大寨至营盘变线路新建工程、大乃坝复合式光伏项目建设，争取启动220千伏营盘输变电工程前期。五是加快物流基础设施建设。启动营盘镇集镇仓储托运站建设项目、营盘镇冷链物流配送建设项目，完善镇村两级物流网，有效开发农村市场，扩大电子商务进农村覆盖面。

　　3、聚焦绿色发展，打好产业升级“三张牌”

　　一是打好“绿色能源牌”。推进风电、光伏、电网基础设施项目建设。推进绿色能源开发，做大绿色能源总量。加快35千伏营盘变异地新建工程，新建农村电网改造升级111公里以上。二是打好“绿色食品牌”。深入推进新型工业化三年行动计划，拓展“一县一业”示范县创建成果，加快核桃坚果、茶叶聚集发展，积极推广“林业+”模式，发展林下经济。三是打好“健康生活目的地牌”。 构建“大健康＋全域旅游＋康养＋特色小镇”链条，发展大健康产业，倡导绿色生活方式，促进健康消费。巩固提升“一部手机游云南”成果，实施生态文化旅游产业发展三年行动计划。

　　4、聚焦乡村振兴，走实农村发展“四条道路”。

　　一是走实脱贫巩固之路。严格落实“四个不摘”要求，深化“一平台、三机制”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。做好易地搬迁后续帮扶，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是走实农业现代化之路。加快智慧农业建设，开展农产品质量追溯场景运用试点，建成追溯平台。实施高标准农田建设工程和良种工程，强化农业科技和装备支撑，加大农业水利设施建设力度，建设高标准农田5.7万亩，农田有效灌溉面积达16万亩以上，推广农作物良种化面积67万亩以上，实施“水肥一体化”示范基地建设1万亩以上。三是走实乡村建设之路。完成“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进“百村示范、村村整治”，改善农村人居环境。四是走实自治善治之路。充分发挥村党组织领导下的“自然村振兴理事会”作用，推行全民积分制、全域网格化、知恩感恩教育活动，建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不断增强农村自治能力，坚持开展移风易俗行动，持续举办“文明家庭”评选和“星级文明户”创建等活动，培育文明乡风民风。

　　5、聚焦共建共享，织好民生幸福“三张网”。

　　一是织好社会事业网。继续促进公共服务更加均等化，同步统筹各中心学校的软硬件设施建设；促进公共卫生服务体系不断健全；普及法制教育，增强法治观念，保障人民权益；实施文化惠民工程，促进文化事业发展，丰富人民群众精神文化生活。二是织好民生保障网。加大“贷免扶补”、创业担保贷款和初创实体支持力度，重点解决好高校毕业生、农民工、防返贫动态监测对象等群体就业，确保具有劳动能力的防返贫动态监测对象至少实现1人以上长期稳定就业。扎实推进社区戒毒、社区康复工作。健全完善重特大疾病医疗保险和救助制度，促进各项社会救助制度有效衔接，稳步提高社会保障水平。三是织好社会治理网。深入开展普法教育，健全公共法律服务体系，推动形成全社会尊法学法守法用法浓厚氛围。同时，统筹推进统计、档案、保密、民宗、侨务、粮食和物资储备等各项工作，重视和支持工会、共青团、妇联、科协、侨联等群团工作。

　　6、聚焦美丽事业，打好美丽营盘“三大战役”。

　　一是打好生态文明建设持久战。坚决落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和终身追责制，坚守生态保护红线，认真践行“两山”理论。严把项目审批关，强化环保准入管理，从源头上控制污染。二是打好污染防治攻坚战。严格落实河湖长制，深入开展河道“清四乱”专项行动，加强畜禽养殖污染防治。深化重点行业废气污染治理，保持镇村优良空气质量，镇村环境空气质量优良天数比率≥98%。统筹打好净土防御战，严格实行土壤环境分级分类管控，严厉打击违法倾倒固废行为。三是打好爱国卫生保卫战。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，推动爱国卫生运动向村组延伸，力争全民健康素养水平提升3个百分点。

　　7、聚焦改革创新，做好改革开放“四篇文章”。

　　一是做好重点改革文章。加强高标准市场体系建设，全面实施市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度。深化预算编制执行监督管理改革，深化金融改革，深化农村土地制度、集体产权制度等改革，激发农业农村发展活力。二是做好优化环境文章。持续深化“放管服”改革，全面落实减税降费、信贷融资等支持政策，推动“双随机、一公开”监管与信用监管有效衔接，建设一体化“互联网+监管”平台，健全“红黑榜”“好差评”制度，构建亲清新型政商关系，打造市场化法治化便利化的一流营商环境。三是做好招商引资文章。创新招商方式，开展整体化服务委托招商，加强重点产业招商工作，进一步提高招商引资专业化程度，力争上亿元招商项目落地取得突破。四是做好科技创新文章。鼓励企业加大研发投入，实施核桃血清素提取技术研究、分心木保健产品研发、鲜核桃乳工艺技术研究、核桃油保质期技术研究等一批科技项目、攻关项目，强化成果转化，全力推动核桃、茶叶全产业链做大做强、转型升级。

　　8、聚焦自身建设，持之以恒打造“五型政府”。

　　一是加强学习强本领。牢固树立学习意识，狠下功夫加强学习，干什么学什么、缺什么补什么，不断提高综合素质和专业能力，增强政府公职人员解决问题的能力。二是转变作风提效能。始终把为民服务作为政府工作的出发点和落脚点，努力把群众“盼的事”变成政府“干的事”，努力把工作做到群众心坎上，让优质高效服务在政府系统化为自觉。三是强化创新增动力。将创新因子融入干部血脉，引导干部破除思维方式上的封闭性，破除路径依赖，敢于突破“惯例”，勇于超越“本本”，用创新的思维和办法解决新常态下改革发展稳定中出现的新问题、新矛盾。四是动真碰硬解难题。坚持问题导向，敢于直面问题、解决问题，建立完善限时办结、跟踪问效、专项督办工作机制，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，提升工作执行力。五是正风肃纪优环境。坚决贯彻中央八项规定，树立过紧日子思想，严控“三公经费”支出，把更多资金用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上，树立廉洁为民的政府形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公单位1个，事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 35人，事业编制55人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人。

　　离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1893.21万元，其中：一般公共预算1893.21万元。

　　与上年对比总收入增加10.27万元，主要原因是本年度预算收入中包含2021年度未支出的村组干部人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1893.21万元，其中:本年收入1893.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1893.21万元（本级财力1893.21万元）。

　　与上年对比财政拨款收入增加10.27万元，主要原因是本年度预算收入中包含2021年度未支出的村组干部人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1893.21万元。财政拨款安排支出1893.21万元，其中：基本支出1781.94万元，与上年对比减少98.20万元，主要原因是本年度较上年预算人员减少5人，故基本支出减少；项目支出111.27万元，与上年对比增加108.47万元，主要原因是本年度预算收入中包含2021年度未支出的村组干部人员经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2010101”支出17.55万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　“2010301”支出273.95万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　“2010601”支出12.52万元，主要反映财政事务的支出；

　　“2011101”支出41.14万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　“2013101”支出57.80万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　“2013301”支出14.73万元，主要反应组织事务支出；

　　“2070199”支出32.19万元，主要反映文化事务支出；

　　“2080199”支出129.27万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　“2080505”支出100.35万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　“2080506”支出9.26万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

　　“2080801”支出2.39万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　“2101101”支出26.12万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　“2101102”支出43.50万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　“2101199”支出3.41万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　“2120199”支出59.03万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　“2130104”支出192.69万元，主要反映农业事业运行支出；

　　“2130204”支出76.58万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　“2130317”支出53.46万元，主要反映水利事业运行支出；

　　“2130705”支出653.37万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　“2210201”支出85.10万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年预算无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年预算无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.21万元，其中：政府采购货物预算3.21万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.18万元，较上年减少9.04万元，下降34.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年预算无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年公务接待费预算为9.68万元，较上年减少5.50万元，下降36.23%，国内公务接待批次为190批次，接待人次为1900人次。变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县营盘镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少3.54万元，下降32.06%。其中：公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少3.54万元，下降32.06%。变化原因是2022年预算中不包含清洁车维护费。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县营盘镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行三公经费预算支出17.18万元，比2021年机关运行三公经费预算支出减少9.04万元，下降34.48%；主要原因是本年度预算中公务用车运行维护费不包含清洁车维护费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额5049.76万元，其中，流动资产4084.20万元，固定资产818.85万元，无形资产146.71万元。与上年相比，本年资产总额减少97.19万元，其中流动资产减少100.02万元，固定资产净值增加6.10万元，无形资产净值减少3.27万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县营盘镇人民政府2022年部门预算公开表

　　监督索引号53092103200300111