凤庆县第一幼儿园2022年预算公开 |
来源:凤庆县教育体育局 作者:教育体育局 时间:2022-03-10 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092100136000500000 第一部分 凤庆县第一幼儿园2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县第一幼儿园2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、项目支出绩效目标表(本次下达) 十、项目支出绩效目标表(另文下达) 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、部门政府购买服务预算表 十四、县对下转移支付预算表 十五、县对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 凤庆县第一幼儿园2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。 2.实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育,促进其身心健康发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。 3.尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿德、智、体、美、劳等和谐发展,全面实施素质教育。 4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。 5.充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。 6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。 (二)机构设置情况 凤庆县第一幼儿园共设置3个内设机构,包括:办公室、学科室和总务室。 (三)重点工作概述 1.加强基层党建工作 坚持依法治园,抓实群团建设,认真领会上级精神;贯彻执行上级党组织决策部署,抓好党风廉政工作,不出现党风廉政责任问题;落实意识形态领域工作责任,抓实意识形态领域宣传工作;加强思想建设,抓好党史学习教育,筑牢思想道德防线,增强廉洁自律意识;促进党建工作与幼儿园各项工作深度融合,达到同频共振。 2.抓实安全工作 一是严格贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》,确保幼儿人身安全、食品安全、饮水安全及交通安全,在各级会议中不断加强安全工作宣传教育,定期开展幼儿安全教育。定期检查校园设施,排除安全隐患。二是按照疫情防控工作要求,制定工作方案,细化工作责任,严格值班制度,抓好疫情防控工作。 3.做好德育工作 落实立德树人根本任务,抓实学校德育工作,结合幼儿实际情况,建立全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。持之以恒抓实幼儿爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。 4.落实保教工作 我园始终全面贯彻落实党的幼教方针,认真贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习和发展指南》,全面发展素质教育,严格执行教育行政法规,规范办园行为,坚决杜绝幼儿教育小学化倾向。认真开展幼儿园各项保教工作,以游戏为基本活动,不断修定幼儿作息时间表,严格按规定开齐课程,上足课时,所有教师用普通话进行教学,全园使用普通话。 5.加强领导班子和教师队伍建设 全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法(试行)》,全面贯彻落实《凤庆县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》,实行目标管理,形成了乐于奉献、爱岗敬业的工作氛围,进一步提高教职员工职业道德和专业素养。 6.精准落实学生资助 严格根据云南省家庭经济困难学生认定办法,建立家庭经济困难幼儿台账,信息做到准确无误,实施动态管理,确保资助对象精准。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制83人,其中:管理人员编制1人,工勤人员编制6人,事业编制76人。在职实有78人,其中: 财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员40人,其中: 离休0人,退休40人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1178.30万元,其中:一般公共预算1178.30万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 与上年对比总收入增加16.94万元,增1.46%,主要原因是教师人数增加2人,工资福利支出增加。 (二)财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1178.30万元,其中:本年收入1178.30万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1178.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比总收入增加16.94万元,增1.46%,主要原因是教师人数增加2人,工资福利支出增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1178.30万元。财政拨款安排支出1178.30万元,其中:教育支出1178.30万元,与上年对比增加16.94万元,增1.46%,主要原因是教师人数增加2人,工资福利支出增加。项目支出0万元,与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下: 1.2050201学前教育871.28万元,主要用于学前教育工资福利、公用经费等支出。 2.2080502事业单位离退休0.86万元,主要用于退休教师建房安家费等支出。 3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.27万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。 4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.16万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。 5.2101102事业单位医疗77.88万元,主要用于缴纳单位配套医疗保险金。 6.2101199其他行政事业单位医疗3.66万元,主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。 7.2210201住房公积金84.20万元,主要用于缴纳单位配套住房公积金。 五、县对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 凤庆县第一幼儿园无中央配套事项。 (二)按既定政策标准测算补助事项 凤庆县第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项 凤庆县第一幼儿园无经济社会事业发展事项。 六、政府采购预算情况 凤庆县第一幼儿园无政府采购预算。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 凤庆县第一幼儿园无“三公”经费预算,故无增减变化。 (一)因公出国(境)费 凤庆县第一幼儿园无因公出国(境)费预算。 (二)公务接待费 凤庆县第一幼儿园无公务接待费预算。 (三)公务用车购置及运行维护费 凤庆县第一幼儿园无公务用车购置及运行维护费。 八、重点项目预算绩效目标情况 凤庆县第一幼儿园无重点项目预算。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。 2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。 4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 凤庆县第一幼儿园属于公益一类事业单位,故无机关运行经费安排。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,凤庆县第一幼儿园资产总额551.77万元,其中,流动资产59.01万元,固定资产481.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程 0万元,无形资产11.60万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少49.22万元,其中固定资产减少46.45万元,无形资产减少2.77。处置房屋建筑物1678.5平方米,账面原值46.45万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年资产年报编制完成后才能得出,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092100136000500111 |
附件【凤庆县第一幼儿园2022年部门预算公开表2022031010124440120230208044304905.xlsx】 |
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主办单位:凤庆县人民政府
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