监督索引号53092100136003200000

　　第一部分 凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育等方面的教育。

　　2.按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

　　3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

　　5.落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

　　6.做好学籍管理。

　　7.做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

　　8.严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

　　10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。引导学生学习、合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教导处。

　　所属校点7个，分别是：

　　1.星源完小。2.函关完小。3.民安完小。4.复兴完小。5.开明完小。6.腰街完小。7.密通小学。

　　（三）重点工作概述

　　学校在教育体育局的指导下，以校长的领导为核心，全面加强学校领导班子建设，以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设，紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育教学更上一个新台阶。

　　1.加强党建及党风廉政建设工作，充分发挥党组织在学校教育教学工作中战斗堡垒作用

　　围绕学校中心工作，我校深入学习贯彻党的精神,切实加强党的思想、组织和作风建设,把全面从严治党要求落到每个党员。按照“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的工作思路，全面完成学校各项工作任务，党支部主要工作开展情况为：

　　（1）强化基层党支部建设，继续抓好党支部规范化创建及党建示范点创建成果巩固工作，年内党建宣传信息多次被县级以上媒体采用。

　　（2）加强党风廉政建设和行风建设。继续健全廉政风险防范和预警机制，杜绝违纪违法案件和行业不正之风问题发生，学校始终按照“一岗双责”的要求，踏实做事，真诚做人，以自己坦诚的待人态度，踏实的工作作风，为教师做表率。

　　2.求真务实，真抓实干，尽全力教育教学管理

　　（1）抓管理，提高管理水平

　　进行学校德育管理，需要有一个健全的组织机构。我们建立了校、处、班三级管理网络，明确德育管理的职责。由校长牵头，主抓德育的教导主任、大队辅导员和班主任组成德育领导小组，从校长到最基层的班，可形成一种垂直的联系，并沟通教导处、总务处之间的横向联系，这就使学校的德育工作从组织系统方面做到了上下左右联系密切，指挥灵活，步调一致，信息畅通，充分发挥德育管理的效能，从组织上保证学校德育工作的实施，从教学活动中渗透德育思想。

　　（2）抓队伍，提高教育教学质量

　　正所谓：“治校之道，师德之本。”一个学校要培养出适应祖国需要的各项各类合格人才，就必须有一支德才兼备、勇于奉献的教师队伍。学德育理论，提高思想素质，我们从学习抓起，多途径、多渠道提高全体教职工理论水平。学期初，我们开展了“村组长、班主任工作经验交流会”，让上学期的优秀村组长、优秀班主任走上台前，交流自己工作中的优秀经验。

　　3.努力创新、稳步提高教育教学质量

　　（1）多种举措进一步规范教学常规管理

　　为规范教师的教学常规，学年初教导处首先在教师大会上组织全体教师学习腰街中心校常规管理细则和各年级作业布置与批改要求；其次组织新教师进行教学常规管理培训；最后把常规管理细则、作业布置与批改、质量目标责任书、班级质量分析及培优补差名单、措施、常规检查记录装订成一本书发给每位教师。中心校每次常规检查或督查都会把情况及时记录在本子上并反馈给教师本人，最后做出教学常规检查通报。

　　（2）加强“名师培育工程”建设，切实发挥示范、引领作用

　　学年初，教导处根据本校教师结构情况，制定教师一对一帮扶计划，明确帮扶名单和各自的职责。通过新老教师的帮扶活动，使新教师能很快进入角色并成长起来。晋级选派优秀教师到外进行培训，本校内也积极组织教师教材培训、业务培训、教学常规、保育教育培训等校本培训。

　　（3）实施教学质量监控，提高教学质量

　　学年初，教导处就要求每位教师上课要有计划，注重落实,提高课堂效率。每结束一单元,都要认真组织复习。

　　（4）依托各种竞赛活动，进一步促进学校和学生的发展

　　本学年学校按上级文件要求积极组织师生参加各类竞赛，并取得不错的成绩。

　　（5）做好论文的投稿报刊工作

　　本学年，我校组织教师积极参与教育教学论文的投稿工作，其中有多篇在省级论文竞赛中获奖。按教育局文件要求，学校积极组织教师征订教育报刊，参与率达100%。

　　4.重视德育工作开展，建立和谐校园

　　本学期以来，学校利用宣传栏、黑板报、国旗下讲话等形式展示学校校风、学风、班风，德育处通过各种主题活动让师生感受校园精神文化的熏陶，激发学生的求知欲望，促使学生树立正确的人生观、世界观，塑造优良的品格。为进一步做好德育工作，学校组织开展了一系列的教育活动。

　　（1）注重学生的养成教育

　　（2）开展多样的德育活动，拓宽教育的主渠道

　　（3）抓环境，营造育人氛围

　　板报、宣传橱窗是我们面向全体学生直观宣传的阵地。对于班级，我们要求每月更换一次板报，并让班级学生轮流自行设计、出版。每月更换一期橱窗，让学生随时随地汲取知识，寓教于乐，引发学生的学习兴趣。

　　通过美化、绿化、净化环境；通过橱窗、板报等德育宣传阵地，为学生提供了“随风潜入夜，润物细无声”的和谐的育人环境。为学生营造了一个优雅的校园文化，从而推进了教育工作的进程。

　　5.加强安全工作，让平安永驻校园

　　（1）健全机构，完善制度。成立校长任组长，分管安全工作班子领导为副组长，其他班子成员、村组长为组员的安全工作领导组，负责对学校安全工作的全面领导和管理。把管理内容、责任、目标、考核落实到人，把预防、教育、管理、督查、整改形成安全常规管理模式。

　　（2）落实责任目标，层层签订安全目标责任书及交通安全承诺书，并列入考核管理；与全体家长签定《腰街中心学校安全管理责任书》《防溺水责任书》《学生暑假安全告知书》等相关责任书，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期入户家访，召开家长会，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。

　　（3）抓实当下疫情防控工作。学校严格按照上级疫情防控要求，抓实日常疫情防控，严格执行晨午晚检制度及日报告、零报告制度。

　　（4）广泛开展安全法制教育和安全演练。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育月”活动、开好安全主题班队会，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

　　（5）定期进行安全隐患大排查，及时上报材料。每季度对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，发现问题及时整改，不能整改的做到及时上报。

　　（6）严把“入门关”，按照学校新冠肺炎疫情防控要求，进出人员扫码登记，各村完小实行全封闭管理，实行值周教师及学校保安人员24小时值班制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 871.99万元，其中：一般公共预算871.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少13.96万元，减少1.57%，主要原因分析编制人数比上年减少，今年无特殊人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 871.99万元，其中:本年收入871.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少13.96万元，减少1.57%，主要原因分析编制人数比上年减少，今年无特殊人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出871.99万元。财政拨款安排支出871.99万元，其中：基本支出871.99万元，与上年对比减少13.96万元，减少1.57%，主要原因分析编制人数比上年减少，今年无特殊人员经费；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析腰街中心学校未编制项目支出（其他运转类.特定目标类项目由凤庆县教育体育局统一编报）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

　　2050202小学教育665.92万元，主要用于小学教师工资福利支出、小学阶段配套公用经费等支出。

　　2080502事业单位离退休7.07万元，主要用于离岗退养教师补助等支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.39万元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

　　2080801死亡抚恤支出1.96万元，主要用于职工遗属补助。

　　2101102事业单位医疗52.99万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗2.08万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金65.58万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年无公务接待费预算。（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校未编制项目支出（其他运转类.特定目标类项目由凤庆县教育体育局统一编报）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额1632.15万元，其中，流动资产11.83万元，固定资产1552.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.22万元，其中固定资产减少69.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53092100136003200111

   附件：凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年部门预算公开表20220311101032880.xlsx