监督索引号53092100136005500000

第一部分 凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。下设5所村级小学，分别是：康明完小、棉花林完小、王平完小、明龙完小、水田完小。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质

以党建为抓手，牢固树立思想意识形态这根弦。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，工作中坚持全面从严治党。找准党建与教育教学的切入点，努力使党建与教育教学做到有机深度融合，效益显著。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质

坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，各学校在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。党员同志按照支部的要求参加党的群众路线教育实践活动的培训学习，认真参加支部组织的“三会一课”等学习活动。

3.打造德育教育特色，全面提高育人实效

加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。一是加强校园德育环境建设。建设一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，形成“学校领导—教导处—少先队—班主任—科任教师”为主线的德育工作网络管理体系，要求人人都是德育工作者。二是加强班主任队伍建设。树立责任意识，班主任是班级工作的第一责任人，村组长是村组工作的第一责任人。三是充分发挥少先队工作的作用，扩大班干部的影响。

4.将控辍保学和精准扶贫工作放在首位

“控辍保学”是“教育精准扶贫”工作中的根本工作任务，“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标。在上级教育主管部门、地方党委政府、教育办公室的共同努力领导下，学校成立“控辍保学”领导小组，制定了控辍保学实施方案，严格落实控辍保学工作目标，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。

5.强化教学管理工作，努力提升教学质量

一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作。有常规检查记录及整改措施。二加强教学教研，做好校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“减负提质”工作；每师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。

6.加强安全责任意识，提高后勤保障能力

明确安全责任，逐级签订安全责任状。要求学校每位师生都要清醒的认识安全工作是学校工作的重中之重，是确保学校教育教学活动正常有序进行的基础和保障。

7.落实精准资助。实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入657.42万元，其中：一般公共预算657.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少39.68万元，减少6.04%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入657.42万元，其中:本年收入657.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少39.68万元，减少6.04%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出657.42万元。财政拨款安排支出657.42万元，其中：基本支出657.42万元，与上年对比总收入减少39.68万元，减少6.04%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050202小学教育504.8万元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.94万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤1万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102事业单位医疗40.89万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

2210201住房公积金50.2万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无“三公”经费预算，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县三岔河镇明龙中心学校资产总额846.65万元，其中，流动资产34.77万元，固定资产627.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产184.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.18万元，其中固定资产增加1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005500111