根据《雪山镇新平村大寨安置点公路硬化工程、鲁史镇宝华村委会通畅工程等9条公路建设项目专项审计调查报告》（凤审调报〔2022〕19号）文件要求，我局认真对照审计调查发现的问题和处理意见进行逐一整改，现将整改情况公示如下：

问题一：存在未按照规定编制上报水土保持方案

整改情况：我局主动与县水务局对接，并将未编制水土保持方案6个项目作了情况说明，凤庆县雪山镇新平村大寨山安置点公路于2018年3月5日完工并投入使用、凤庆县柏木村委会通畅工程于2017年9月30日完工并投入使用、凤庆县2016年中和村委会通畅工程于2018年3月10日完工并投入使用、2014年第二批建制村通畅工程大寨子至中河公路于2015年11月13日完工并投入使用、凤庆县宝华村委会通畅工程于2017年5月27日完工并投入使用、永和至水菜林公路于2016年6月19日完工并投入使用。所涉项目弃土场设置有挡土墙、排水沟，公路沿线设置有涵洞，绿化等水土保持措施，水土保持措施基本完善，加之建设使用年限较长，植被恢复良好，目前未发现明显水土流失风险点。在下步工作中，我局所实施的项目将依法依规编制水土保持方案，严格水保“三同时”制度，自觉履行水土流失防治责任和义务，有效防治水土流失。

整改时限：长期坚持。

问题二：存在计划内项目调整变更等未执行规定程序

整改情况：所涉及调整变更的项目我局已上报市局审批，并请当时安排的领导帮助协调尽快审批下来。在下步工作中，我局将遵守《云南省农村公路建设管理办法（试行）》的规定，不再调整变更项目。

整改时限：长期坚持。

问题三：存在未按规定缴纳农民工工资保证金的情况

整改情况：从2022年开始，我局所实施的项目在前期招标过程中已明确要求施工单位严格执行《保障农民工工资支付条例》，施工单位进场后我局督促施工单位严格执行农民工工资保证金的核定及缴纳工作。

整改时限：长期坚持。

问题四：存在未按规定要求签订合同的情况

整改情况：我局从2023年开始，我局所实施的项目都严格执行招投标相关规定，按规定签订施工合同等。我局将杜绝此类问题再次发生。

整改时限：长期坚持。

问题五：存在监理单位未提供监理资料及监理单位履职不到位的情况

整改情况：收文后，我局已主动联系所涉及的监理公司，发函至监理公司尽快完善监理资料并移交资料。目前，监理公司已经在完善编制监理资料。在下步工作中，我局将加强对施工监理单位的日常监督管理，按合同规定的时间节点提供资料，杜绝类似问题再发生。

整改时限：长期坚持。

问题六：存在未按设计变更审批权限要求履行报批手续情况

整改情况：我局已将超我局审批权限的设计变更上报市局，请求市局进行核实与审批，目前正在办理报批手续。

整改时限：长期坚持。

问题七：存在多计工程价款：2321879.93元的情况

整改情况：我局已按审计认定多计工程款部分已进行扣减结算价，在支付工程尾款时，按扣减后的结算价进行支付。在下一步工作中，我局将加强管理，认真核实工程量数量。

整改时限：长期坚持。

问题八：存在履约保证金未及时全额退还给施工单位，涉及金额262万元的情况。

整改情况：我局已向政府汇报争取资金，按要求退还履约保证金，目前已退回2万元。

整改时限：长期坚持

问题九：存在挤占建设资金14418629.29元的情况

整改情况：我局积极向政府汇报，并与财政部门协调资金，原渠道归还资金。

整改时限：长期坚持

问题十：存在地方配套项目资金71134800元未能落实的情况

整改情况：我局积极向政府汇报争取地方配套资金，并多渠道整合资金。

整改时限：长期坚持

问题十一：存在变更设计审批不及时的情况

整改情况：在下步工作中，我局将加强管理，要求资料与项目施工进度同步，并及时对变更及时复核审批，杜绝类似问题再次发生。

整改时限：长期坚持

问题十二：存在工序验收资料存在时间逻辑性错误的问题

整改情况：我局在以后项目实施过程中严格遵守相关规定，核查施工单位上报的资料，杜绝类似问题再次发生。

整改时限：长期坚持

下步工作中，我局将以此次审计为契机，对存在的问题进行原因分析，并组织技术人员与财务人员认真学习，对还未审计项目进行查找，发现问题及时整改。对还未整改到位的问题继续整改，直到整改到位。今后我局将杜绝类似问题再次发生。

                                              凤庆县交通运输局

                                                2023年4月18日