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临沧市凤庆县鲁史镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（4）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（5）促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。

（6）鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

（7）做好乡村发展规划振兴工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险及医疗保险工作。

（8）进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

（9）综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、镇党委的领导下，在镇人大和人民群众的监督支持下，镇人民政府始终把政治态度、政治规矩、政治担当摆在前，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在前进路上牢牢把握五条重大原则，深刻认识“五个坚持”重大原则与习近平总书记关于“五个必由之路”的重要论述是内在一致的、有机贯通的。

1.巩固拓展脱贫攻坚，有效衔接乡村振兴。在脱贫攻坚这场时代性、革命性战役中，全镇上下始终保持高度政治责任感和政治使命感，一是做好“三保障”及饮水安全巩固提升。持续开展排查预警，发现问题及时整改，切实做到动态清零。二是做好监测对象帮扶。对已录入系统的监测对象，开展“一户一方案、一人一措施”精准帮扶计划，开展针对性帮扶。进一步完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，加强对农村低收入人口常态化跟踪监测，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应兜尽兜”。三是抓好“一平台三机制”各项工作。今年群众通过“政府救助平台” APP 申请困难和问题34件，办结 34件，办结率 100% ，无超时办结情况。建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，完成113户脱贫户申请小额信贷5225000元用于发展种植、养殖和电商物流等产业发展。建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。编报发展壮大村集体经济项目1个，涉及13个村共6500000元，完成村集体经济收入4280000元。建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。累计完成脱贫劳动力转移就业3325人，村组织种植、养殖技术培训11场共3000余人；共组织各类乡村人才参加全县振兴农民职业化证书式全脱产培训6期 200人次，其中脱贫劳动力 22 人。

2.推进重点指标，夯实产业发展。坚持以科技为支撑，不断吸收、引进推广先进适用的农业新技术、新品种、新机具，充分提高农业综合效益。稳步发展粮食生产，积极推广特色种植。紧紧围绕“粮食生产是第一要务”的思路，做好耕地轮作，同时大力调整农业结构，积极引导农民发展特色产业，切实抓好大小春生产及经济作物种植，2022年完成大春粮食播种面3.642万亩，实现产量9532吨，完成小春粮食播种面积3.019万亩，产量2764吨，共完成粮食种植面积6.661万亩，实现粮食总产量12296吨,粮食生产稳中有升；推广特色产业种植烤烟12100亩，红花3259亩；今年新推广油菜种植2000亩；杂交旱稻种植1000亩；大豆玉米带状复合物种植1500亩。新引入制茶企业2家，重先启动复产2家；全年全镇完成茶叶产量840余吨，累计产值30600000元，培育茶叶生产服务点3个；巩固咖啡面积500亩，引导咖啡管理、收购个体户2户；新发展种植板蓝根50亩、“云麻8号”500亩、魔芋示范种植200亩、滇黄精1000亩，在巩固、提升、拓展、培育农产业上取得新进步，产业融合发展、相互促进、利益链接成效明显， 实现生猪出栏60892头、产量4871吨，肉牛出栏3192头、产量342吨，山羊出栏8428只、产量135吨，家禽出栏152775羽、产量223吨。

3.立足安全生产，保障综治维稳。坚持“预防为主、强化基础、健全机制、标本兼治”，全面开展安全生产大检查、深化“打非治违”、危险化学品和易燃易爆物品等安全专项整治行动，进一步增强“红线”意识和“底线”思维，深入推动各项安全生产责任和措施落实。截至目前，未发生一般及以上道路交通事故，未接报其他行业领域生产安全事故报告，安全生产继续保持“零事故”发生的良好态势。制订应急预案，落实应急演练。根据县防汛办要求，结合我镇实际制订防汛抗灾应急预案，开展以镇、村、自然村为单位的汛期地质灾害防治综合应急演练培训103场次，参加演练培训5665人次，显著提高了政府和群众应对发生自然灾害的储备和应变能力。共开展安全检查5次，检查生产经营单位53家，排查事故隐患及问题103条，已整改103条。以党的二十大安保维稳为主线，扎实开展网格化服务管理、矛盾纠纷排查化解、打击违法犯罪、社区矫正及刑释解教人员安置帮教、法制宣传教育工作。完善“两网融合”网格管理运行机制，全镇共划分为5级网格，其中一级网格1个，二级网格18个，三级网格55个，四级网格207个，五级网格854个。优化网格细分，实现最基层网格设置最优化，并将网格划分情况进行公示，确保管好用好。压实网格责任，落实网格长13包责任，做到事情户清人清，实现治理网格全覆盖、无死角。排查出各类矛盾纠纷69件，组织调解69件，调处率为100%，调解成功62件，调解成功率为89.86%，有效预防了矛盾纠纷13件。

4.响应绿美号召，建设绿美鲁史。自绿美建设行动开展以来，鲁史镇把党建引领作为推动绿美建设工作的引擎，全面贯彻落实习近平生态文明思想和云南省城乡绿化美化三年行动方案。其中“绿美集镇”开展“爱心捐赠，爱心盆栽”活动15次，参加460人次，筹集捐款42924.4元，绿植538株，开展培训19次，参加687人次，投工投劳1010人次，新增绿化美化8762平方米；“绿美乡村”开展“爱心捐赠，爱心盆栽”活动49次，参加568人次，筹集捐款77186.5元，绿植1498株，开展培训85次，参加1700人次，投工投劳3999人次，新增绿化美化32214平方米；“绿美校园”以鲁史完小作为市级绿美校园示范点，种植绿植2400余株，投资898000元；“绿美景区”以鲁史古镇作为县级绿美景区示范点，围绕“八美与共，各美其美”总体思路，共完成绿化面积12000平方米，投资3800000元，景区内部绿美建设持续开展，不断为景区增绿添美。

5.改进作风提效能，自身建设取得新成效。始终坚持把学习党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会党的二十大报告中提出的新论断、新思想、新目标、新要求，切实做到学懂弄通、学深悟透、指导实践。坚持全面学习、全面把握、全面落实，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大提出的目标任务上来。牢牢把握正确方向导向，切实抓紧抓好学习宣传贯彻党的二十大精神这个首要政治任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县鲁史镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县鲁史镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县鲁史镇2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。车辆超编的原因是：不在编制内的车辆为县住房和城乡建设局下划的垃圾清理车以及农业农村服务中心下属车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

鲁史镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇2022年度收入合计37733057.6元。其中：财政拨款收入25215503.46元，占总收入的66.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12517554.14元，占总收入的33.17%。与上年相比，收入合计增加3764418.55元，增长11.08%。其中：财政拨款收入增加708780.35元，增长2.89%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加3055638.2元，增长32.29%。主要原因是上年度大部分上级拨入资金为往来款核算，未计收入，导致其他收入减少，本年大部分资金计入非同级财政拨款收入，导致本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇2022年度支出合计38847762.45元。其中：基本支出26807594.45元，占总支出的69.01%；项目支出12040168元，占总支出的30.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5961733.78元，增长18.13%。其中：基本支出增加5611780.57元，增长26.48%；项目支出增加349953.21元，增长2.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年新进人员多，人员经费增加，开展疫情防控、烤烟发展等工作，公用经费增加，导致本年基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26807594.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24294318.66元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2513275.79元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12040168元。其中：基本建设类项目支出0元。凤财预发〔2022〕77号乡(镇)武装部专项工作经费10000元，凤财预发〔2022〕159号文庙广场区乡镇宣传窗口补助资金20000元，凤财预发〔2022〕159号鲁史镇历史文化名镇保护规划设计经费90000元，凤财乡发（2022）4号鲁史镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金6800元，凤财乡发（2022）8号市级配套2022年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费174408元，凤财农发〔2022〕44号2022年省级水利专项资金凤凰村凤甸自然村农村饮水维修养护项目专项资金50000元，凤财农联发〔2022〕58号鲁史镇2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费50000元，凤财农发〔2022〕14号2022年第一批中央水利发展专项资金75000元，凤财农发〔2021〕40号2021年指标结转-21年中央财政衔接推进乡村振兴补助（鲁史村大洼子小组道路硬化项目）专项资金100000元，凤财预发〔2022〕159号2020年第一批自然村整村推进项目鲁史镇沿河村仲家自然村村组道路硬化专项资金200000元，凤财预发〔2022〕159号2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金鲁史镇农村饮水安全巩固提升工程专项资金200000元，凤财预发〔2022〕159号2019年第十批中央统筹整合涉农资金（宝华村道路硬化）专项资金100000元，凤财预发〔2022〕159号2020年第三批自然村整村推进（羊头山村羊头山自然村）专项资金350000元，凤财预发〔2022〕159号鲁史镇建制镇项目专项资金550000元，凤财预发〔2022〕159号2020年第三批自然村整村推进（沿河村宗家自然村）专项资金100000元，凤财预发〔2022〕159号凤庆县鲁史古集村古旧建筑物保护利用项目（文昌宫建设、将军府建设）专项资金400000元，凤财预发〔2022〕159号凤庆县鲁史茶马文化广场（茶马文化馆等）3个建设项目专项资金2440000元，凤财农发〔2022〕21号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2020年秋季学期和2021年春季学期雨露计划补助资金78000元，凤财预发〔2022〕77号村级人员补助资金70760元，凤财预发〔2022〕159号村小组干部2021年下半年补助资金571350元，凤财预发〔2022〕159号村换届正常离任干部生活补助资金363850元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇凤凰村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇古平村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇河边村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇金鸡村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇金马村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇老道箐村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇力马柯村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇团结村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇犀牛村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇新塘村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇沿河村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财农发〔2022〕33号鲁史镇永发村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金500000元，凤财乡发〔2022〕1号2022年农村危房改造补助资金10000元，凤财资环发〔2022〕16号鲁史镇2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）专项资金30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25215503.46元，占本年支出合计的64.91%。与上年相比减少714836.64元，下降2.76%，主要原因是上级下达项目数量和资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4497642.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。其中：包括工资福利支出3567605.46元；商品和服务支出665628.99元，对个人和家庭的补助174408元，资本性支出90000元。主要用于保障我镇政府正常运转的基本支出，比上年同期减少1904848.9元，同比下降29.75%。主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出397512.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费及职工教育经费，比上年同期增加49009.26元，同比增长14.06%。主要原因是本年度召开疫情防控、护林防火、实用技能等会议增多，办公费、印刷费增加。

3.社会保障和就业（类）支出2076947元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费及职工教育经费，比上年同期减少177368.07元，同比下降7.87%。主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

4.卫生健康（类）支出706143.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费及职工教育经费，比上年同期增加30646.96元，同比增长4.54%。主要原因是年初有人员调入变动，各类经费支出增加。

5.城乡社区（类）支出491665.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费及职工教育经费，闭上同期减少377438.82元，同比下降43.43%。主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

6.农林水（类）支出16100117.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.85%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费及职工教育经费，比上年同期增加4268141.93元，同比增长36.07%。主要原因本年度发生人员变动，增加新录用人员，职工工资及经费增加。

7.住房保障（类）支出915475元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于缴纳干部职工公积金和危旧房补助，比上年同期减少2632979元，同比下降74.2%。主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

8.住房保障（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于应急防灾救灾支出，上年无灾害防治及应急管理（类）支出，故没有与上一年的对比。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96802元，支出决算为96802元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75000元，占总支出决算的77.48%；公务接待费支出决算21802元，占总支出决算的22.52%，具体是国内接待费支出决算21802元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36059.85元，增长59.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加14257.85元，增长23.47%；公务接待费支出决算增加21802元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2022年新冠疫苗接种、烤烟生产等公务用车次数增加，燃油费增高；其次本单位公务用车年限较长，维修费用较高。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障临沧市凤庆县鲁史镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次545人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县鲁史镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作109批次545人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县鲁史镇2022年机关运行经费支出628828.99元，增加66596.33元，增长11.84%,主要原因为本年办公经费增加，导致机关运行经费增多。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇资产总额181449507.22元，其中，流动资产58750902.52元，固定资产7482036.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程510000元，无形资产6元，其他资产114706562.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9207913.23元，其中固定资产增加134318.5元。处置房屋建筑物90平方米，账面原值35000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值77670元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29340元，其中：政府采购货物支出29340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20960元，占政府采购支出总额的71.44%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县鲁史镇人民政府办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2022年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为98.5分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇人民政府本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092103201101111