监督索引号53092100336100601000

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、整体支出绩效自评情况

十三、整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作集中统一领导。

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强乡村两级医务人员培训，全力提升医疗服务能力建设。在政治思想学习上不放松，在业务技术学习上讲成效，逐步提高乡村两级医务人员的政治素质、道德修养、业务素质，力求做到政治修养与医疗技术的全面提升。加强常见病多发病的诊疗培训，加大急危重症的鉴别判断，提升院前急救能力，最大限度减少死亡和减少残疾。重点加强慢性病的诊治，中医药服务、中医特色理疗服务能力及外科、妇产科、儿科、口腔科服务能力的突破。拓展中医康复治疗、中医适宜技术新技术，开展下腹部常规手术等。进一步完善双向转诊制度，与上级医共体医院紧密配合，优化转诊流程，突出优质、快捷、高效服务，让患者少跑路，专家多跑路，服务前移，做好服务工作。

2.积极开展优质服务基层行，“优质护理服务”和“改善医疗服务行动计划”等系列活动，进一步落实卫生责任目标，深入开展卫生行风、医德医风教育，促进医院又好又快发展。

3.进一步完善医院各项制度建设，更加严肃工作纪律，严格科室内部管理，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作。

4.持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务问题。

5.全面推进基本公共卫生服务指导工作。加强组织管理，强化各业务包规范服务和指导，重点强化孕产妇规范管理、儿童系统管理、慢性病管理、预防接种、老年人规范管理；孕产妇保健覆盖190人，保健覆盖率100%，住院分娩190人，住院分娩率100%。产后访视182人，产后访视率95.79%，系统管理172人，系统管理率90.53%；7岁以下儿童保健覆盖2003人，覆盖率94.53%。5岁以下儿童共管理1356人，系统管理率93.32%；糖尿病患者管理449人，完成体检299人，随访1456人次，血糖控制满意277人，血糖控制满意率61.70%，规范管理人数296人，规范管理率达65.92%。高血压患者3000人，共完成随访15200次，规范管理人数2301人，规范管理率达76.70%；65岁及以上老年人健康体检3387人，健康管理率达78.82%。

6.积极推动人才培养机制，狠抓服务能力建设，加强人才队伍建设，实施技术创新，努力开展新业务、新技术、不断提高医疗技术水平和服务质量。

7.规范科室设置。加大医务、党建、院感、病案管理、后勤、药械等科室规范化建设。进一步规范基本医疗服务流程、进一步规范急诊急救服务流程。重点改造手术室、完善医院备用电源建设、完善急诊急救设施建设，逐步稳妥推进标准化卫生院建设。继续申报凤庆县洛党卫生院住院综合楼建设项目。

8.认真抓好安全生产工作，对重点科室要重点防范，对重点设备设施要重点检查，维护好医院治安秩序，做到防患于未然，进一步完善安全生产工作预案，加强职工安全教育，杜绝医疗差错发生，努力创建平安乡镇卫生院。

9.抓好基础设施建设，加强标准化卫生院建设。为了进一步提升我院临床医疗诊断水平，提供准确有效的实验室和检查资料，保障医疗质量与安全，计划增添进口生化等设备。以满足群众日益增长的医疗服务需求。

10.坚持党的全面领导，加强党建、党风廉政和行业作风建设。一是加强政治建设。坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是深入贯彻落实党的十九大精神，不断强化理论武装，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党的政治建设。充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的“总开关”作用。三是加强党风廉政建设。全力推进全面从严治党向纵深发展。深入落实中央八项规定，持之以恒反对“四风”。四是压实党风廉政建设“两个责任”和班子成员“一岗双责”责任。五是加强行业作风建设。按照“管行业必须管行风”“谁主管、谁负责”的工作要求，严肃整治医疗行业不正之风，严厉打击欺诈骗取医保基金行为，严肃查处违规收费等行为。进一步规范药品耗材采购使用、健全供应保障体系，不断完善医院内部绩效考核和收入分配制度，真正从根源上堵塞漏洞，杜绝行业不正之风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设科室，包括：财务科、医务科、功能科、护理部、药剂科、公卫科、中医科、医保信息科、后勤科、一体化办公室、感染管理科、检验科、综合医疗科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度收入合计10702885.63元。其中：财政拨款收入5364581.56元，占总收入的50.12%；事业收入5337070元（含教育收费0元），占总收入的49.87%；其他收入1234.07元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加417786.27元，增长4.06%。其中：财政拨款收入增加613348.42元，增长12.91%，主要原因是收到主管局拨付历年基本公共卫生服务项目补助资金；事业收入减少195461.9元，下降3.53%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响及医保打包付费政策影响医疗收入减少；其他收入减少100.25元，下降7.51%，主要原因是银行存款减少，利息收入减少。临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度支出合计10900690.13元。其中：基本支出8006108.66元，占总支出的73.45%；项目支出2894581.47元，占总支出的26.55%；与上年相比，支出合计增加500885.76元，增长4.82%。其中：与上年相比，基本支出减少779350.64元，下降8.87%，主要原因是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放；与上年相比，项目支出增加1280236.4元，增长79.3%，主要原因：一是拨付村卫生室历年基本公共卫生服务项目补助资金，二是2022年用自有资金购置的办公设备、专用设备纳入项目支出决算。临沧市凤庆县洛党卫生院无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党卫生院正常运转的日常支出8006108.66元。与上年相比，基本支出减少779350.64元，下降8.87%，主要原因是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5077654.76元，占基本支出的63.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2928453.9元，占基本支出的36.58％。2022年平均工资福利支出80597.69元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2894581.47元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加1280236.4元，增长79.3%，主要原因：一是拨付村卫生室历年基本公共卫生服务项目补助资金，二是2022年用自有资金购置的办公设备、专用设备纳入项目支出决算。

具体项目开支及开展工作情况如下：

210类卫生健康支出2894581.47元。其中：

基层医疗卫生机构支出 1436322.57元，主要用于村卫生室基本药物补助、村医工资补助，本单位购置设备支出、房屋建设支出。

公共卫生支出1458258.90元，主要用于本单位、村卫生室开展基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5433598.15元，占本年支出合计的49.85%。与上年相比增加105380.74元，增长1.98%，主要原因是拨付村卫生室历年基本公共卫生服务项目补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出256119.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250719.20元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出5400.00元，主要用于遗嘱人员补助；

2.卫生健康（类）支出4901224.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.2%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院支出2689379.23元，主要用于在编在岗人员工资；

2100399其他基层医疗卫生机构支出512596.72元，主要用于村卫生室基本药物补助；

2100408基本公共卫生服务1398258.90元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理60000.00元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗232310.10元，主要用于在编在岗职工医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8680.00元，主要用于在编人员、退休职工大病保险补助支出；

3.住房保障（类）支出276254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。具体分类如下：

2210201住房公积金支出276254.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县洛党卫生院资产总额14492554.79元，其中，流动资产4459966.90元，固定资产10016227.24元，无形资产16360.65元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1058644.36元，同比增长7.88%，其中固定资产减少353976.58元，同比下降3.41%。报废报损资产35项，账面原值41745.00元，实现资产处置收入0元；（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

(一)部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县洛党卫生院项目绩效自评2894581.47元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2894581.47元，支出2894581.47元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100601111