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凤庆县洛党镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县洛党镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县洛党镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县洛党镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

洛党镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共12个机构。行政内设5个机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括洛党镇农业农村服务中心、洛党镇文化和旅游广播电视体育服务中心、洛党镇村镇规划建设服务中心、洛党镇社会保障服务中心、洛党镇财政所、洛党镇水务服务中心、洛党镇林业和草原服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，新的一年将迎来新的挑战、新的机遇。2023年镇人民政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话及“重要回信”精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进总基调，以经济建设为中心，抓具体促落实，打基础补短板，力争实现经济持续增长、发展跨步前进、民生大幅改善、社会和谐稳定的良好局面。

全年主要预期目标为：地方一般公共预算收入增3%以上，地方一般公共预算支出增3%以上，规模以上固定资产投资增20%以上，招商引资实际到位资金增10%以上，人均可支配收入与经济同步增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制29人，事业编制53人。在职实有80人，其中:财政全额保障80人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中：公务用车3辆，垃圾清运车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,373.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,364.72万元，单位资金预算收入8.30万元。

与上年相比增加259.46万元，增幅达12.28%，主要原因是：因财力困难，2022年中央财政衔接资金洛党镇前后营自然村民族团结示范村专项资金项目290万元纳入年初预算，另外增加了单位资金预算8.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,364.72万元，其中:本年收入2,364.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,364.72万元（基本支出拨款2,066.50万元，项目支出拨款298.22万元）。

与上年相比增加251.16万元，增幅达11.88%，主要原因是：因财力困难，2022年中央财政衔接资金洛党镇前后营自然村民族团结示范村专项资金项目290万元纳入年初预算，另外增加了单位资金预算8.30万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,373.02万元。财政拨款安排支出2,364.72万元，其中：基本支出2,066.50万元，项目支出298.22万元；单位资金安排支出8.30万元。基本支出与2022年相比增加180.1万元，增幅达9.55%，主要原因是：2023年职务晋升及薪级工资变动等支出的增加；项目支出与2022年相比增加71.06万元，增幅达31.28%.主要原因是：2023年将提前下达的乡村振兴衔接资金纳入年初预算和村干部大岗位制上级配套的道路交通安全监督员等工资也纳入了年初预算。

（一）财政拨款安排支出及单位资金安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出2,373.02万元，主要用于：

1.一般公共服务支出436.45万元（其中：2010101款35.76万元，2010104款5.00万元，2010301款291.25万元，2010302款1.58万元，2010501款1.44万元，2010650款10.23万元，2011101款42.08万元，2012399款0.36万元，2012999款2.40万元，2013101款44.91万元,2013899款1.44万元）；

2.国防支出1万元（其中：2030699款1万元）；

3.公共安全支出13.44万元（其中：2040201款9.60万元，2040299款3.84万元）；

4.文化体育与传媒支出28.58万元（其中：2070199款28.58万元）；

5.社会保障和就业支出234.45万元（其中：2080199款101.48万元，2080505款121.66万元，2080801款7.71万元，2081199款3.60万元）；

6.医疗卫生与计划生育支出97.38万元（其中：2100716款12.23万元，2100799款26.88万元，2101101款21.65万元，2101102款32.33万元,2101199款4.29万元）；

7.城乡社区支出93.34万元（其中：2120199款92.34万元,2120501款1万元）；

8.农林水支出1,356.48万元（其中：2130104款276.92万元，2130204款69.09万元，2130317款56.37万元，2130504款290万元，2130705款664.10万元）；

9.住房保障支出105.30万元；

10.灾害防治及应急管理支出6.60万元。

（二）财政拨款安排支出及单位资金安排支出按经济科目分类情况

2023年预算支出2,373.02万元（其中：基本支出2,074.80万元，项目支出298.22万元）。

1.工资福利支出1,219.80万元；

2.商品和服务支出219.91万元；

3.对个人和家庭的补助643.31万元；

4.其他资本性支出290.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1个，政府采购预算总额 11.73万元，其中：政府采购货物预算 11.73万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.69万元，较上年增加5.19万元，增幅49.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年无因公出国（境）经费预算，较上年无变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为3.00万元，与上年预算保持一致，国内公务接待批次为48次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为12.69万元，与2022年相比增加5.19万元，增长49.43%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.69万元，较上年增加5.19万元，增长49.43%。主要原因为：我单位的公务用车购置年限较长，修理费用较大，在县级规定的预算标准基础上，再从我镇的基本运转支出中细分出5.19万元用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等，做到规范公车运行，减少相关支出。年末公务用车保有量为3辆，年末实有公务用车3辆，年末实有垃圾清运车辆2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年中央财政衔接资金洛党镇前后营自然村民族团结示范村专项资金290万元

通过着力提升公共基础设施，因地制宜搞活田园风光特色游，大力发展短、平、快特色产业，有效促进群众发展增收，进而带动当地旅游资源、农业、养殖业的开发，将产生极大经济效益和社会效益。

（二）洛党镇纳入“大岗位制”道路交通安全监督员补助资金3.84万元

根据凤办通发（2022）140号文件要求整合道路交通安全监督员20人，每人每月200元，全部用于增加村干部工资。

（三）洛党镇村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金1.80万元

根据凤组发（2022）8号文件要求，我镇符合条件的 2021 年村（社区）“两委”换届离任“四职”干部按月发放生活补助白云村罗廷文、鼎新村张贵文、中村杨自华、永和村杨世清、洛党村刘维国5人纳入财政预算。

（四） 2023年预算下达我单位武装部工作经费1.00万元。

完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

（五）2023年预算下达我镇安全生产监管工作经费1.58万元。

抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。长期以来，全县各级各部门高度重视基层安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

1.县级与镇级签订安全生产责任书1份。

2.镇级与村级签订安全生产责任书20份。

3.每月进行安全生产巡查。

4.每月开展安全例会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年安排机关运行经费209.02万元，其中：办公费：116.16万元，会议费5.00万元，培训费：11.40万元，公务接待费3.00万元，工会经费15.21万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费12.69万元，其他交通费用30.30万元，劳务费7.58万元，维修维护费1万元，电费2.52万元，邮电费4.02万元。

2023年机关运行经费预算口径与2022年一样，2023年机关运行经费比2022年安排机关运行经费206.27万元相比增加2.75万元，主要原因为：随着人员工资计提的工会经费、福利费等费用的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县洛党镇人民政府资产总额（账面净值）5,751.24万元，其中，流动资产2,661.26万元，固定资产1,193.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,191.55万元，无形资产0.05万元，其他资产705.19万元。与上年相比，本年资产总额增加728.74万元，其中固定资产增加4.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092103200700111