监督索引号53092103200701000

临沧市凤庆县洛党镇人民政府2021年度决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

——新冠疫情有效防控。毫不放松抓好“外防输入”工作，坚决落实“五个管住”要求，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，有序组织新冠病毒疫苗接种工作，累计接种疫苗56177人次，不断建立全民免疫屏障。

——经济运行平稳有序。2021年，财政收支完成全年预期目标，金融机构存、贷款余额增幅保持10%以上，全年完成固定资产投资1.32亿元，完成招商引资2.5亿元。

——产业发展更添活力。传统农业平稳发展，粮食产量保持稳定，围绕茶叶、核桃、中草药及粮食、蔬菜、畜禽等基地建设，树品牌、抓品质，结合“一县一业”示范创建机遇，积极争取资金扶持核桃标准化基地管护、生产加工企业，年内建成2个水洗果加工站；400亩高标准农田建成验收；打造滇黄精特色中药材示范基地种植120亩；申报绿色循环种养试点项目8000亩，申报认定大兴村（坚果）、箐头村（茶叶）为市级“一村一品”专业村。

——基础设施不断完善。强化重大项目服务保障、推进重点项目建设。全年新开工入库2021年村级公墓、洛党村前后营自然村乡村振兴示范点、箐头村箐头自然村宜游宜居型乡村、大兴移民安置点兴发兴旺自然村美丽家园移民新村等9个建设项目；完成凤庆县良种猪扩繁群场猪场、凤庆县好好石材厂、锦宏生猪屠宰场项目建设，完成投资1.32亿元，启动2021年扶持壮大村级集体经济项目。水利、道路设施建设稳步推进。完成永和村、桃花村、洛党村2021年饮水安全维修养护工程建设，完成岳舞村农村饮水巩固提升项目；完成新峰村村委会至凤腰公路、新峰村新村自然村至中寨小组、永和村麦场小组、万峰村嘎吱上等6个小组、中村小村等6个小组、新峰村新村上等3个小组、鹿鸣村何家等6个小组共计道路硬化26.2公里；完成氧化塘建设73个。启动实施帮兴大沟防渗加固工程（二期）建设项目；启动实施2021年第二批中央财政专项扶贫资金整村推进项目（岳舞村老开山自然村村组公路、琼岳村新房自然村村组公路）。

——乡村振兴有力推进。5个乡村振兴示范点建设成效明显，乡村振兴“百村示范、村村整治”持续推进，爱国卫生“7个专项行动”扎实开展，城乡人居环境显著提升。完成1个市级示范村、5个县级示范村、2个鲜花盛开的村庄申报工作，稳步推进“乡村振兴示范镇”、和德村“精品示范村”和“移风易俗”示范村建设，完成2021年洁净庭院示范家园创建240户，配备建成15个公共洗手设施。累计清理农村户外“假乱俗”广告966条，拆除“两违”占地面积5056.54平方米、建筑面积4105.34平方米。严格落实“河长制”，共开展河道采砂专项治理6次、取缔3个河道非法采砂点，拆除河库临时违章建筑1处，清理河库杂物垃圾6.5吨。

——民生保障持续改善。义务教育均衡发展，社会保障体系不断健全，保障水平逐步提升，就业创业形势总体稳定。殡葬改革有序推进，岳舞村小石佛公益性骨灰公墓、厚丰村灵山村级公益性公墓、永和村大平掌村级公益性公墓投入使用，厚丰村农特产品交易中心建成投入使用。社会保障水平逐步提升，发放城乡低保、临时救助等各类救助资金710多万元。完成农村劳动力转移就业645人、2021年乡村人才振兴行动计划“全脱产进校园”培训84人，就业创业形势总体稳定。

——依法治镇不断深化。平安建设扎实开展，“雪亮工程”有序实施，累计在公共场所、交通要道、行业场所、企业大户等区域安装视频监控系统摄像头91个，辐射带动20个村和广大农户依托现有网络资源安装视频监控1200多个，排查调处各类矛盾纠纷223起；“八五”普法深入推进，广大干部群众法律意识进一步增强；民族团结进步“十进”活动及示范创建工作稳步推进。征兵工作有序开展，完成8人应征入伍。生产、食品、交通、消防安全趋于平稳，2021年，全镇无严重暴力刑事犯罪，无重特大安全事故及群体性事件发生，社会治安稳定有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党镇2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设7个机构，包括洛党镇农业农村服务中心、洛党镇文化旅游广播电视服务中心、洛党镇村镇规划建设服务中心、洛党镇社会保障服务中心、洛党镇财政所、洛党镇林业和草原服务中心、洛党镇水务服务中心。与2020年决算表中对比，机构数量不变。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇2021年度收入合计4,761.22万元。其中：财政拨款收入3,180.13万元，占总收入的66.79%；其他收入1,581.09万元，占总收入的33.21%。与上年6,129.30万元对比下降22.32%，主要原因分析是县级财政资金调度困难导致收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇2021年度支出合计5,011.39万元。其中：基本支出2,446.78万元，占总支出的48.82%；项目支出2,564.61万元，占总支出的51.18%；与上年5,411.40万元对比下降7.39%，主要原因分析是县级财政资金调度困难导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,446.78万元。与上年3,656.73万元对比下降33.09%，主要原因分析是县级财政资金调度困难导致村级办公经费未到位造成支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,176.78万元，占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270.00万元，占基本支出的11.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,564.61万元。与上年1,754.68万元对比增46.16%，主要原因为：2021年追加我镇凤财预发〔2021〕150号洛党镇风貌提升农危改统建补助资金589.55万元，凤财社发〔2021〕36号洛党镇提前实施农房抗震改造项目补助资金163.8万元，凤财社发〔2021〕101号洛党镇2021年度中央农村危房改造补助资金50.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,448.52万元，占本年支出合计的68.81%。与上年2,592.47万元对比增长33.02%,主要原因是：2021年追加我镇凤财预发〔2021〕150号2017年易地扶贫搬迁集中安置点房屋建设项目缺口补助资金35万元，凤财预发〔2021〕150号洛党镇风貌提升农危改统建补助资金589.55万元，凤财预发〔2021〕150号洛党镇永和村房屋安全提升补助资金15.03万元，凤财社发〔2021〕36号洛党镇提前实施农房抗震改造项目补助资金163.8万元，凤财社发〔2021〕101号洛党镇2021年度中央农村危房改造补助资金50.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出827.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于人员经费支出373.94万元，公用经费支出68.03万元，对个人和家庭的补助支出14.98万元，资本性项目支出370.79万元，其中：凤财预发〔2021〕150号洛党镇基础设施建设缺口补助资金支出65万元，凤财预发〔2021〕150号2017年易地扶贫搬迁集中安置点房屋建设项目缺口补助资金支出35万元，凤财预发〔2021〕150号洛党镇洛党中学台阶整改、危房拆除、运动场平整工程项目补助资金支出82.67万元，凤财预发〔2021〕150号陈升红茶业有限公司二期土地征收补偿补助资金支出125.37万元，凤财预发〔2021〕150号2015年巩固退耕还林建设及和德村四位一体建设项目缺口补助资金支出22.75万元，凤财预发〔2021〕150号凤云加油站征地补偿款缺口补助资金支出40万元；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余2020年综合治理专项资金和德村群众安全感满意度排名工作经费支出5万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出32.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文体广电旅游服务中心人员经费31.6万元，日常公用经费0.94万元；

4.社会保障和就业（类）支出191.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于社会保障服务中心人员经费74.80万元，行政事业单位养老保险和职业年金缴费支出103.38万元，日常公用经费3.89万元，对个人和家庭的补助支出9.32万元；

5.卫生健康（类）支出86.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于计划生育部门人员经费11.35万元，行政事业单位医疗缴费支出74.32万元，日常公用经费1.15万元。

6.城乡社区（类）支出62.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于村镇规划服务中心人员经费59.67万元，日常公用经费2.54万元；

7.农林水（类）支出1,328.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.54%。主要用于农业农村服务中心人员经费239.19万元，日常公用经费9.70万元，林业和草原服务中心人员经费62.30万元，日常公用经费2.54万元，水务服务中心人员经费50.69万元，日常公用经费2.70万元，对村民委员会和党支部的补助人员经费360.98万元，日常公用经费21.71万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余洛党镇新峰村村委会至凤腰公路乡村道路硬化项目专项资金支出140万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余凤庆县洛党镇2020年农村饮水安全维修养护项目琼岳村补助资金支出4万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余凤庆县2020年度第一批次省级财政专项扶贫资金洛党镇岳舞村大团山、阿里土自然村专项资金支出15万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余2020年第三批中央统筹整合部分涉农资金洛党镇新峰村棠梨树小组产业路硬化项目专项资金支出3.16万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余洛党镇永和村大场脚小组道路硬化建设项目补助资金支出5万元，凤财农发〔2020〕67号2021年第二批中央财政专项扶贫资金洛党村2021年自然村整村推进项目专项资金支出12万元，凤财农发〔2020〕67号2021年第二批中央财政专项扶贫资金洛党镇新峰村2021年自然村整村推进项目专项资金支出50万元，凤财农发〔2020〕67号2021年第二批中央财政专项扶贫资金洛党镇鼎新村2021年自然村整村推进项目专项资金支出20万元，凤财农发〔2021〕40号2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇洛党村前后营自然村进村主干道建设补助资金支出65万元，凤财农发〔2021〕40号2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇箐头村石洞寺游乡村旅游游客接待中心建设项目补助资金支出25万元，凤财农发〔2021〕40号2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇箐头村乡村旅游民宿建设项目补助资金支出40万元，凤财农发〔2021〕40号2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇陈家窝河特色旅游发展项目补助资金支出10万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余2020年第三批中央统筹整合涉农资金洛党镇中村商铺购置项目补助资金支出50万元，凤财整合〔2021〕5号2021年度扶持壮大村级集体经济大兴村育肥猪场建设项目补助资金支出140万元；

8.住房保障（类）支出913.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.5%。主要用于机关事业单位人员住房公积金财政配套87.22万元，农村危房改造补助826.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为10.51万元，完成预算的100.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.51万元，完成预算的100.09%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因基层工作量繁、杂、多公务用车运行费较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.45万元，下降29.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.73万元，下降14.13%；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因县级财政资金调度困难，公务用车运行费仅是油费和保险费支出，导致我镇公务用车维修维护费和2021年的公务接待费未形成支出，所以2021年三公经费支出决算比2020年决算下降了29.75%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，垃圾清运车2辆。主要用于洛党镇辖区20个村工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇2021年机关运行经费支出52.91万元，与上年91.15万元相比减少41.95%，主要原因：由于县级财政压力增大，镇村两级的正常运转经费没有得到保障，导致运行经费下降38.24万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇资产总额5021.99万元，其中:流动资产2617.49万元，固定资产1233.50万元，在建工程572.12万元，无形资产0.17万元，其他资产598.71万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.51%，其中固定资产减少3.95%万元。报废报损资产1项，账面原值1万元，实现资产处置收入0.3万元。

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值"。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的51.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

洛党镇人民政府没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余

年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092103200701111