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凤庆县洛党镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县洛党镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县洛党镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县洛党镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政机构、事业机构,分别是：

1.党政办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.扶贫开发办公室

6.洛党镇农业农村服务中心

7.洛党镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.洛党镇村镇规划建设服务中心

9.洛党镇社会保障服务中心

10.洛党镇财政所

11.洛党镇水务服务中心

12.洛党镇林业和草原服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量跨越式发展为主题，统筹发展和安全，着力实施“3815”战略，以经济建设为中心，抓具体促落实，打基础补短板，全镇经济社会高质量发展迈出了坚定步伐。我们主要做了以下八个方面的工作：

1.稳增长扩投资，综合实力不断增强。

2.抓产业育主体，产业发展提档升级。

3.抓巩固促发展，乡村振兴成效凸显。

4.建绿美激活力，乡村面貌展现新颜。

5.保底色亮本色，绿色发展更可持续。

6.惠民生增福祉，社会事业全面发展。

7.强治理聚合力，社会发展和谐稳定。

8.提效能强队伍，自身建设持续加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆（属于垃圾清运车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,436,150.09元，其中：一般公共预算21,414,888.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21,262.00元。

与上年对比减少2,294,045.59元，主要原因分析：2023年将2022年中央财政衔接资金洛党镇前后营自然村民族团结示范村专项资金项目2,900,000.00元纳入年初预算，另外增加了单位资金预算83,000.00元，2024年没有将乡村振兴衔接资金项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,414,888.09元，其中:本年收入21,414,888.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,414,888.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,232,262.34元，下降9.44%，主要原因分析：2023年将2022年中央财政衔接资金洛党镇前后营自然村民族团结示范村专项资金项目2,900,000.00元纳入年初预算，2024年没有将乡村振兴衔接资金项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,436,150.09元。财政拨款安排支出21,414,888.09元，其中：基本支出21,237,963.29元，与上年对比增加573,027.66元，增幅2.77%，主要原因分析是：2024年职务晋升及薪级工资变动等人员支出增加；项目支出176,924.80元，与上年对比减少2,805,290.00元，下降94.07%，主要原因分析：2023年将提前下达的乡村振兴衔接资金纳入年初预算和村干部大岗位制上级配套的道路交通安全监督员等工资也纳入了年初预算，2024年没有将乡村振兴衔接资金等项目纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出4,440,529.17元（其中：2010101款177,702.00元，2010104款50,000.00元，2010301款2,962,476.90元，2010302款15,814.80元，2010501款14,400.00元，2010650款334,622.47元，2011101款415,741.00元，2012399款3,600.00元，2012999款24,000.00元，2013101款427,772.00元,2013899款14,400.00元）；

2.国防支出10,000.00元（其中：2030699款10,000.00元）；

3.公共安全支出134,400.00元（其中：2040201款96,000.00元，2040299款38,400.00元）；

4.文化体育与传媒支出392,452.88元（其中：2070199款392,452.88元）；

5.社会保障和就业支出2,886,315.89元（其中：2080199款1,021,274.33元，2080505款1,232,530.56元，2080502款233,102.40元，2080501款297,792.60元，2080801款65,616.00元，2081199款36,000.00元）；

6.医疗卫生与计划生育支出857,854.06元（其中：2100799款268,800.00元，2101101款198,645.50元，2101102款348,289.93元,2101199款42,118.63元）；

7.城乡社区支出953,456.82元（其中：2120199款943,456.82元,2120501款10,000.00元）；

8.农林水支出10,597,561.27元（其中：2130104款2,847,261.62元，2130204款712,654.94元，2130317款594,772.39元，2130705款6,442,872.32元）；

9.住房保障支出1,076,318.00元（2210201款1,076,318.00元）；

10.灾害防治及应急管理支出66,000.00元。（2240199款48,000.00元，2240601款18,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额238，110.00元，其中：政府采购货物预算238,110.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年减少51,900.00元，下降33.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县洛党镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年没有因公出国（境）经费预算，较上年无变化。

（二）公务接待费

凤庆县洛党镇人民政府2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为48次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县洛党镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少51,900.00元，下降40.9%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少51,900.00元，下降40.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因为：2023年我镇从基本运转支出中细分出51,900.00元用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等，为了从严控制“三公经费”支出，落实好政府机关过紧日子，2024年我镇不再从基本运转支出细分出公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信创工作经费133110元。

根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，2024年度计划采购电脑17台。

（二）2024年预算下达我镇安全生产监管工作经费15814.80元。

抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。长期以来，全县各级各部门高度重视基层安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

1.县级与镇级签订安全生产责任书1份。

2.镇级与村级签订安全生产责任书20份。

3.每月进行安全生产巡查。

4.每月开展安全例会。

（三）洛党镇村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金18,000.00元。

根据凤组发（2022）8号文件要求，我镇符合条件的 2021 年村（社区）“两委”换届离任“四职”干部按月发放生活补助白云村罗廷文、鼎新村张贵文、中村杨自华、永和村杨世清、洛党村刘维国5人纳入财政预算。

（四）2024年预算下达我单位武装部工作经费10,000.00元。

完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

（五）洛党镇样本轮换工作经费3,000.00元。

为完成住户调查大样本轮换抽样普查区、普查小区划分工作，特补助工作经费3,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇人民政府2024年机关运行经费安排631，078.00元，与上年对比减少23,037.00元，下降3.52%，主要原因分析：为了贯彻落实政府机关过紧日子，对人大主席团活动经费进行了压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县洛党镇人民政府资产总额

73,966,388.29元，其中，流动资产23,395,141.47元，固定资产11,669,720.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,647,060.00元，无形资产0元，其他资产8,254,466.76元。与上年相比，本年资产总额增加16,454,000.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200700111