凤庆县洛党镇2023年度部门决算

监督索引号53092103200701000  

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量跨越式发展为主题，统筹发展和安全，着力实施“3815”战略，以经济建设为中心，抓具体促落实，打基础补短板，全镇经济社会高质量发展迈出了坚定步伐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县洛党镇人民政府 2023 年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县洛党镇人民政府 2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县洛党镇人民政府作为一级预算单位纳入2023 年部门决算的编报范围

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆不在编2辆,其中有2辆属于垃圾清运车。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇2023年度收入合计4840.54万元。其中：财政拨款收入4497.85万元，占总收入的92.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入342.69万元，占总收入的7.08%。与上年相比，收入合计增加242.12万元，增长5.27%。其中：财政拨款收入增加1451.87万元，增长47.67%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少1209.75万元，下降77.93%。主要原因是随着乡村振兴工作的不断推进，县级对我镇2023年乡村振兴衔接资金项目投入较大。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇2023年度支出合计4918.51万元。其中：基本支出2134.27万元，占总支出的43.39%；项目支出2784.24万元，占总支出的56.61%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加274.71万元，增长5.92%。其中：基本支出减少638.65万元，下降23.03%；项目支出增加913.36万元，增长48.82%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是:2023年度农业生产补贴由农业主管部门通过“一卡通”系统直接发放，加之因财政资金调度困难，未足额缴纳2023年社会保险费和未足额拨付2023年村级办公经费导致基本支出下降；2023年度追加了政府性基金预算收入57.15万元、国有资本经营预算收入3.01万元、追加了乡村振兴衔接资金等项目导致项目支出较上年增加较大，其中：洛党镇和德村2021年美丽乡村奖补项目专项资金20万元，2023年上海援滇专项资金洛党镇厚丰村滇黄精良种繁育基地补助资金398万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金洛党镇箐头村石洞寺“金牌最美乡愁地”建设项目补助资金347.7万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇和德茶叶加工厂房建设项目补助资金70万元，2022年省级专项彩票公益金(第四批）洛党镇大兴村大路边自然村综合性活动场所建设项目专项资金10万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2134.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1957.43万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.84万元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2784.24万元。其中：基本建设类项目支出70万元；洛党镇乡村振兴工作经费补助资金10万元；信创工作经费3.9万元；2023年洛党镇乡村振兴工作经费补助资金30.96万元；荣上村居家养老服务中心建设项目补助资金4万元；洛党镇把边寨220千伏凤山输变电站建设项目用地征地、房屋拆迁补偿补助资金400.5万元；2023年文化人才专项经费补助资金4万元；新峰村彝族文化传承保护项目5万元；村卫生室建设项目补助资金6万元；鹿鸣村活动场所房屋拆迁补偿款5万元；2023年沪滇协作“携手兴乡村”结对项目箐头村石洞寺乡村振兴示范点路灯安装工程建设30万元；大兴温泉度假村项目建设征地补偿款10万元；云凤高速公路正线征地及附着物补偿金58.05万元；洛党村立勒自然村活动场所及箐头村乡村振兴示范点停车场及附属项目补助资金471.65万元；洛党镇大光田片区征地及附着物补偿款补助资金75万元；洛党镇永和村乡村振兴工作经费10万元；洛党镇桃花村乡村振兴工作经费补助资金5万元；2023年乡镇武装部专项工作经费1万元；村级社会救助协理员2023年9个月补助资金5.06万元；洛党镇敬老院养老服务机构运营补贴补助资金12.26万元；荣上村居家养老服务中心建设项目补助资金2万元；2022年中央农业生产救灾资金（第八批）资金2.5万元；2020年额度结余洛党镇新峰村村委会至凤腰公路乡村道路硬化项目补助资金10万元；洛党镇鹿鸣村何家自然村产业路建设项目专项资金8.7万元；洛党镇2023年以工代赈示范工程项目补助资金50万元；2021年度第一批次中央财政专项扶贫永和村麦场小组道路硬化专项资金3万元；2021年国家可持续发展议程项目和德村以工代赈项目前期工作经费20万元；2020年额度结余洛党镇永和村大场脚小组道路硬化建设项目专项资金2万元；2020年度第一批次省级财政专项扶贫资金洛党镇岳舞村大团山、阿里土自然村专项资金2万元；2022年中央财政衔接资金洛党镇荣上村荣上自然村五位一体乡村振兴示范点专项资金2万元；洛党镇田心村多依箐自然村民族团结进步示范项目补助资金2万元；2022年中央财政衔接资金洛党镇厚丰村农特产品交易中心专项资金2万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金洛党镇箐头村石洞寺“金牌最美乡愁地”建设项目补助资金347.7万元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇洛党村前后营自然村进村主干道建设补助资金20万元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇箐头村乡村旅游民宿建设项目补助资金5万元；洛党镇和德村2021年美丽乡村奖补项目专项资金20万元；2022年中央财政衔接资金洛党镇鹿鸣村五位一体乡村振兴示范点专项资金2万元；2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴大兴村红色富民农作物秸秆回收利用氨化饲料加工生产线补助资金50万元；2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴洛党镇和德村产业基地建设集体经济项目补助资金140万元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇箐头村石洞寺游乡村旅游游客接待中心建设项目补助资金30万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金洛党镇荣上村荣上自然村乡村振兴示范点续建项目补助资金200万元；2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)洛党镇前后营自然村基础设施建设补助资金28万元；2023年上海援滇专项资金洛党镇厚丰村滇黄精良种繁育基地补助资金398万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇和德茶叶加工厂房建设项目补助资金70万元；洛党镇村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金1.8万元；扶持壮大村级集体经济大兴村育肥猪场建设项目补助资金147.5万元；洛党镇2018年风貌提升统建工程补助资金10.5万元；2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金3.01万元；洛党大兴村居家养老服务中心补助资金35.15万元；洛党镇老年人困难家庭居家适老化改造补助资金12万元；2022年省级专项彩票公益金(第四批）洛党镇大兴村大路边自然村综合性活动场所建设项目专项资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4437.69万元,占本年支出合计的90.22%。与上年相比增加1391.71万元，增长45.69%,主要原因是2023年正常晋升职务、薪级增加工资导致人员经费增加，以及追加2023年乡村振兴衔接资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1417.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.93%。主要用于人员工资及社会保障缴费支出355.3万元，政府机关办公费、水电费、公务用车运行、在职人员培训费、财政配套工会经费等运转支出110.69万元，资本性项目支出951.05万元，其中：用于信创电脑购置3.9万元；洛党镇把边寨220千伏凤山输变电站建设项目用地征地、房屋拆迁补偿补助资金400.5万元；洛党村立勒自然村活动场所及箐头村乡村振兴示范点停车场及附属项目补助资金471.65万元；洛党镇大光田片区征地及附着物补偿款补助资金75万元。比上年同期增长615.01万元，同比增长76.68%。主要原因是追加洛党村立勒自然村活动场所及箐头村乡村振兴示范点停车场及附属等项目，导致一般公共服务（类）支出增长较大。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于我单位2023年度征兵工作，与上年同期相比无增长。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于洛党镇文体广电旅游服务中心人员工资及社保缴费支出26.25万元，日常办公运转经费0.87元，比上年同期减少11.15万元，同比减少29.14%.主要原因：人员编制由文化编制调整为社保编制，导致支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出163.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于社会保障服务中心人员工资及社会保障缴费支出132.82万元，对个人和家庭的补助支出11.90万元，日常办公运转支出4.96万元，资本性支出2万元用于荣上村居家养老服务中心建设项目，对企业补助12.25万元用于洛党镇敬老院养老服务机构运营补贴。比上年同期减少7.48万元，同比减少4.36%.主要原因：财政拨款调度困难，社会保障缴费未足额上缴。

9.卫生健康（类）支出59.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于在职人员医疗保障缴费及工资支出57.07万元，日常公用经费0.43万元，计划生育宣传员补助2万元。比上年同期减少24.89万元，同比减少29.49%.主要原因：计划生育机构人员编制调整导致人员工资支出减少。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出73.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于村镇规划服务中心人员工资及社会保障缴费68.69万元，日常办公运转经费4.59万元。比上年同期增加5.12万元，同比增长7.51%.主要原因：人员晋升、薪级工资增加导致支出增加。

12.农林水（类）支出2579.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.12%。主要用于农业农村服务中心人员工资及社会保障缴费支出262.98万元，日常办公运转经费12.09万元，林业和草原服务中心人员工资及社会保障缴费支出64.76万元，日常办公运转经费3.46万元，水务服务中心人员工资及社会保障缴费支出54.30万元，日常办公运转经费2.84元，对村民委员会和党支部的补助人员经费602.66万元，日常公用经费21.29万元；资本性项目支出1555万元。其中：2020年额度结余洛党镇新峰村村委会至凤腰公路乡村道路硬化项目补助资金10万元，洛党镇鹿鸣村何家自然村产业路建设项目专项资金2万元，洛党镇2023年以工代赈示范工程项目补助资金50万元，2021年度第一批次中央财政专项扶贫永和村麦场小组道路硬化专项资金3万元，2021年国家可持续发展议程项目和德村以工代赈项目前期工作经费20万元，2020年额度结余洛党镇永和村大场脚小组道路硬化建设项目专项资金2万，2022年中央财政衔接资金洛党镇荣上村荣上自然村五位一体乡村振兴示范点专项资金2万元，2020年度第一批次省级财政专项扶贫资金洛党镇岳舞村大团山、阿里土自然村专项资金2万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金洛党镇箐头村石洞寺“金牌最美乡愁地”建设项目补助资金347.7万元，2022年中央财政衔接资金洛党镇厚丰村农特产品交易中心专项资金2万元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇洛党村前后营自然村进村主干道建设补助资金20万元，洛党镇田心村多依箐自然村民族团结进步示范项目补助资金2万元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇箐头村乡村旅游民宿建设项目补助资金5万元，洛党镇和德村2021年美丽乡村奖补项目专项资金20万元，2022年中央财政衔接资金洛党镇鹿鸣村五位一体乡村振兴示范点专项资金2万元，2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴大兴村红色富民农作物秸秆回收利用氨化饲料加工生产线补助资金50万元，2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴洛党镇和德村产业基地建设集体经济项目补助资金140万元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇箐头村石洞寺游乡村旅游游客接待中心建设项目补助资金30万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金洛党镇荣上村荣上自然村乡村振兴示范点续建项目补助资金200万元，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)洛党镇前后营自然村基础设施建设补助资金28万元，2023年上海援滇专项资金洛党镇厚丰村滇黄精良种繁育基地补助资金398万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴洛党镇和德茶叶加工厂房建设项目补助资金70万元，洛党镇村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金1.8万元，扶持壮大村级集体经济大兴村育肥猪场建设项目补助资金147.5万元。比上年同期增加888.81万元，同比增长52.57%.主要原因：追加2023年乡村振兴衔接项目资金导致农林水（类）支出增长较大。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于机关事业单位人员住房公积金财政配套105.94万元，农村危房改造补助10.5万元。比上年同期减少74.72万元，同比减少39.09%.主要原因：财政资金调度困难，农村危房改造补助资金只兑付了10.5万元导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.69万元，决算为13.06万元，完成年初预算的83.24%。本年本单位未编制因公出国(境)、公务用车购置预算，也未发生因公出国(境)及公务用车购置事件,故无因公出国(境)、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.69万元，决算为12.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.17%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.83%，完成年初预算的12.33%，具体是国内接待费支出决算0.37万元，本年本单位未编制因外事接待费、国（境）外接待费事件,故无外事接待费、国（境）外接待费事件预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.69万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的83.24%。本年本单位未编制因公出国(境)、公务用车购置预算，也未发生因公出国(境)及公务用车购置事件,故无因公出国(境)、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.69万元，决算为12.69万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.37万元，完成年初预算的12.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待多数在政府食堂接待，并且始终坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费开支，降低了行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.56万元，增长24.38%。本年本单位未编制因公出国(境)、公务用车购置预算，也未发生因公出国(境)及公务用车购置事件,故无因公出国(境)、公务用车购置预算及支出。；公务用车运行维护费支出决算增加5.19万元，增长69.20%；公务接待费支出决算减少2.63万元，下降87.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车保有量为3辆，公务用车购置及运行维护费12.69万元，比2022年公务用车运行费用7.5万元增加5.19万元；增加的原因是车辆购买年限长，维修维护费用支出增大。公务接待费0.37万元，比2022年公务接待费减少2.63万元，减少的主要原因是公务接待多数在政府食堂接待，并且始终坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费开支，降低了行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（正常公务出行、调研、公务接待等相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、检查督导相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。原因是2023年本单位未发生因公出境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇2023年机关运行经费支出54.30万元，比上年减少5.80万元，下降9.65%，主要原因是我镇加强了公务用车、公务接待管理，坚持厉行节约的原则，降低行政成本。单位机关运行经费主要用在办公费0.4万元、电费0.26万元、邮电费0.85万元、培训费3.64万元、公务接待费0.37万元、劳务费2.26万元、工会经费5.92万元、公务用车运行维护费11.01万元、其它交通费用29.59元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市凤庆县洛党镇资产总额7396.64万元，其中，流动资产2339.51万元，固定资产1166.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3064.71万元，无形资产0万元（净值），其他资产825.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1645.4万元，其中固定资产增加26.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.99万元，其中：政府采购货物支出12.4万元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出13.59万元。授予中小企业合同金额16.07万元，其中：授予小微企业合同金额16.07万元。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县洛党镇人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为92分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市洛党镇人民政府本年度政府性基金预算财政拨款收入57.15万元,其中老年人困难家庭居家适老化改造50户改造资金12万元；大兴村居家养老服务中心35.15万元，大兴村大路边自然村综合性活动场所建设10万元，国有资本经营预算财政拨款收入3.01万元其中国有企业退休人员社会化管理补助3.01万元，与上年相比政府性基金预算财政拨款收入增长57.15万元，国有资本经营预算财政拨款收入增长3.01万元，增长率100%，主要原因2022年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入。

临沧市洛党镇人民政府本年度政府性基金预算财政拨款支出57.15万元,其中老年人困难家庭居家适老化改造50户改造资金12万元；大兴村居家养老服务中心35.15万元，大兴村大路边自然村综合性活动场所建设10万元，国有资本经营预算财政拨款支出3.01万元其中国有企业退休人员社会化管理补助3.01万元，与上年相比政府性基金预算财政拨款支出增长57.15万元，国有资本经营预算财政拨款支出增长3.01万元，增长率100%，主要原因2022年我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092103200701111