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临沧市凤庆县勐佑镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县勐佑镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓统筹稳增长，经济社会发展持续向好。高效统筹疫情防控与经济社会发展，全镇经济呈现稳中求进的良好态势，发展质量稳步提升。2022年全镇农村经济总收入1035000000.00元，农村人均可支配收入15707.00元，实现地方一般公共预算收入42421309.12元，地方一般公共预算支出42421309.12元，金融机构存款余额达614000000.00元，个人储蓄存款余额598000000.00元，各项贷款余额339000000.00元，完成贷计交易金额84000000.00元。完成固定资产投资353000000.00元，完成目标任务的103.9%；完成招商引资任务262000000.00元，完成目标任务的104.8%，其他各项经济指标均全面增长。

2.抓巩固促拓展，乡村振兴持续加力。常态化开展动态监测。我们始终按照“四不摘”要求，严格落实防返贫监测预警和动态帮扶机制，常态化开展动态监测，截至2022年底，全镇共有“三类人员”监测对象286户920人，因户施策制定“一户一方案”，逐户明确帮扶责任人，压实帮扶责任。强化就业培训帮扶。抓实稳岗就业和务工转移，2022年累计组织劳动人口参加民兵致富班、电商培训135人，厨师、电焊、茶艺师、护林员等技能培训170人，转移就业20179人，脱贫劳动力和“三类人员”实现就业2382人。打造乡村旅游“引擎”。把乡村旅游作为撬动全镇乡村振兴的“金钥匙”，云上花海、醉美河西等一批富有乡村气息的特色景点引燃乡村旅游热潮，成功举办了勐佑镇“乡愁田园·醉美河西”农耕文化体验周暨第一届端午插秧节、国庆黄金周“勐佑镇第三届稻田摸鱼节”“稻田运动会”等系列旅游品牌活动，勐佑镇乡村旅游成功入选《2022世界旅游联盟-旅游助力乡村振兴案例》，勐佑村被评为“2022年中国美丽休闲乡村”，同时获评省级精品村荣誉称号，勐佑镇“土陶古驿·金色水乡”乡村旅游品牌影响力不断增强。

3.守青山护绿水，美丽宜居乡村持续打造。推动“绿美勐佑”建设。坚持“因地制宜、科学规划、分步实施、逐步推进”的原则。以“七个一”模式推进“绿美勐佑”建设，截至2022年底，全镇绿化美化面积达14468平方米，累计打造省级美丽村庄1个、市级美丽村庄12个、县级美丽村庄11个。其中，勐佑村河西自然村、勐佑互通连接线公路“绿美建设示范点”被命名为2022年“滇红凤庆”建设样板。着力推动卫生乡镇创建。全面推进国家卫生乡镇创建，持续深入实施农村人居环境整治三年行动计划，扎实开展“百村示范、村村整治”工程，建设生态宜居家园，全力实施集镇环境整治、村容村貌整治、农村垃圾整治、农村污水整治，建成氧化塘73个，农村人居环境大幅改善。深入推进“厕所革命”。2022年，完成农村无害化卫生户厕改建128座，任务完成率100%；完成100户以上自然村无害化卫生公厕改建5座，任务完成率100%。强化集镇治理。规范集镇停车和摆摊，设置停车位193个，建成集镇农贸市场1776平方米；持续做好“两污”治理工作，完成集镇润园农产品交易中心下水管道检修和疏通。深入开展“河长清河”行动。严格落实河湖长巡河制，以高压态势大力整顿涉河“乱占、乱建、乱堆、乱采”行为，积极参加上级部门集中清理整治“四乱”行动2次，全年开展清河行动4次，整治非法采砂点2个，零星采砂点2个，整治罗闸河勐佑段非法围垦种植农作物130米。

4.抓项目促发展，基础设施建设持续推进。坚持“抓项目就是抓经济，抓项目就是抓发展”的理念，把项目建设作为加快推动勐佑高质量发展的重要抓手。2022年，镇人民政府紧抓东西部协作机遇，以“土陶古驿·金色水乡”为品牌定位，按照“一核、一轴、两翼”进行布局，积极编制争取项目，争取到东西部协作项目资金10000000.00元，完成肖朝汉故居、智慧农业示范园和勐佑休闲产业园建设；争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10000000.00元，建设排污管道8km、生态茶园的管护产业路5km、新开挖产业步道5Km、自然村人饮工程项目1件，道路硬化1.5Km等；争取中山大学援助资金600000.00元，完成民宿建设3间150平方米；争取少数民族发展资金200000.00元，不断推进产业发展和农村人居环境提升。

加强民生保障，群众生活品质不断提升。投资410000.00元，启动勐佑镇敬老院消防设施改造提升工程；投资5100000.00元，启动习谦完小学生宿舍楼建设项目；投资12000000.00元，启动勐佑镇乡村振兴示范园项目建设，建成田间栈道、夜景灯3公里，太阳能路灯208盏，集镇绿化、高速互通线绿化等全面完成。不断优化营商环境，充分利用勐佑镇现有资源，加大招商引资力度，市场主体企业总量93个，个体575户。凤庆县上土茶业有限公司在勐佑建厂落户，完成投资10000000.00元；与凤庆县御源餐饮服务有限责任公司达成种植协议，完成生态有机蔬菜种植135亩，计划改造蔬菜大棚75个；易辰种马养殖场、小马森林-萌宠乐园等一批新业态建设初见成效。

5.抓产业增效益，群众收入持续增加。夯实粮食安全根基。牢牢守住耕地红线，确保饭碗端在自己手中。2022年完成大、小春粮豆播种面积10.43万亩，实现产量2.59万吨。落实农业科技推广措施，实施杂交稻旱作3052.5亩；玉米大豆带状复合种植1000亩。继续巩固白岩村、翁乐村土地提质增效（旱改水）项目管护，完成水稻育秧移栽660亩、旱种水管1400亩，有效实现补产增粮。提升区域特色产业。稳定油菜种植1.05万亩，实现产量998吨；种植香料烟1400亩，产量3435.6担，产值3760300.00元；种植甘蔗648.8亩，全镇甘蔗保有量达2000亩，实现产量5975吨，产值2570000.00元。抓实茶叶提质增效。以凤庆县滇红茶产业联盟成立为契机，强势推进滇红茶全链条组织化发展。2022年春、夏、秋茶毛茶总量达8800吨，实现产值330000000.00元以上。持续开展绿色原料标准化茶叶基地创建11.98万亩，累计完成有机茶园认证1.76万亩。新林村被评定为省级“一村一品”有机茶专业村，立达村被评定为市级“一村一品”古树山头茶专业村。稳步发展畜牧产业。大力发展种草养畜及林下生态养殖，扩大生猪生产总量，全年实现肉类总产0.78万吨，畜牧业产值达270000000.00元。优化林业产业发展。紧扣“一县一业”发展战略，不断推进泡核桃产业提质增效，坚果等其他林果和中药材辅助发展。2022年实施核桃提质增效6500亩，完成魔芋、中药材、饲草等林下种植1.1万亩。

6.办实事惠民生，民生福祉持续保障。常态化抓牢新冠疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，科学精准做好常态化疫情防控，因时因势优化调整防控举措，开启从“防传染”到“保健康、防重症”的调整转换。着力把千家万户建成疫情防控堡垒，累计开展专题培训37场次，有效守护全镇人民生命安全和身体健康。全力以赴抓好疫苗接种工作，全镇累计接种新冠肺炎疫苗46043人剂，其中60岁以上老人实现接种7995人。对缅籍人员、在缅人员、外出务工人员、返乡人员纳入网格化管理，坚决防止疫情扩散蔓延，严密筑牢疫情防控网。持续加大教育事业投入。积极协调改善中小学教师生活条件，在饮用水供给、食堂加工条件、师生生活用热水、学生课桌椅等方面进行提质；全镇教育基础条件不断改善，教学成绩不断提升，2022年全镇中考540分以上41人，位列全县21所中学第7位。持续提升医疗服务水平。勐佑中心卫生院标准化预防接种门诊、中医综合服务区和标准化卫生室功能不断提升。狠抓业务，2022年通过省级“社区医院”验收和市级“规范化预防接门诊”验收；积极配合医共体总院进行“医小凤”APP推广使用，加大医防融合力度，强化提升卫生院综合服务能力。持续强化社会保障水平。勐佑敬老院集中供养53人，2022年全镇纳入农村低保保障对象2366户3229人，共发放资金103000000.00元；城市低保对象35户49人，共发放资金226900.00元；特困供养254户255人，共发放资金3337100.00元；发放残疾人“两项补贴”1200300.00元；完成城乡居民养老保险年满60周岁人员参保缴费460人。全面落实惠农政策。严格落实耕地地力补贴、种粮一次性补贴、农牧民奖励补贴等惠农政策补贴，全面开展玉米、水稻、油菜等种植业和生猪养殖政策性保险投保理赔工作，着力化解农业风险。

7.抓防范重化解，安全和谐大局持续稳定。组织安全生产大检查。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，2022年全镇累计组织安全生产大检查6次，查出隐患121条、下发整改通知书94份，累计完成隐患问题整改121个，其中：由上级部门共同整改的问题2个。对水库、地质灾害点、河道开展巡查，组织开展汛期地质灾害应急演练107次，切实提升各村各部门应对突发事件的应急处置能力。扎实推进“平安勐佑”创建。全面提升基层治理水平，加强社会治安防控体系建设，开展夏季治安整治“百日行动”，依法严厉打击各类违法犯罪活动，常态化扫黑除恶专项斗争成效显著，人民群众对平安勐佑建设满意度持续提升。以“综治维稳宣传月”为契机，到集市、学校、村组开展扫黑除恶法制宣传教育主题活动，粘贴关于“打击整治跨境违法犯罪专项行动”宣传资料1800余份，利用LED显示屏滚动播放跨境违法犯罪相关警示宣传内容，全镇电信网络诈骗得到有效遏制，刑事、治安案件明显下降。深化矛盾纠纷排查化解。2022年调解群众纠纷172件，调解率100%，其中：调解成功161件，成功率93.6%。受理群众各类信访诉求办结19件，其中：12345政务热线3件，县级转办件14件，自办2件。真正做到了有访必复，有件必办，事事有回音，件件有结果，实现了“小问题不出网格、一般问题不出村、突出问题不出镇”的工作目标。

8.转作风提效能，政府自身建设持续加强。我们始终坚持把党的领导贯穿于政府工作始终，坚持把作风建设作为提升政府效能的重中之重，持续推进党风廉政建设，深入开展“以案促改”警示教育，以党史学习教育和“三比三看”主题实践活动为抓手，持续整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，全力推进“五型”政府建设，进一步改进干部作风。坚持依法行政，加强新时代法治政府建设，切实把政府各项工作纳入法治化轨道，提高依法决策、民主决策、科学决策能力。依法接受人大监督，自觉接受监察监督、社会监督和舆论监督。严格落实“三重一大”事项决策制度，提高依法科学民主决策水平；2022年累计办理人大代表建议和意见3件，办结率达到100%；持续加强干部教育培训，干部队伍思想素质和能力水平取得长足进步，政府效能和服务能力实现新提升。妇女儿童、残疾人、老年人合法权益得到有效保障；工会、共青团、妇联、残联、侨务、红十字、统计档案、退役军人事务、人事等各项工作取得新成效。集体及个人荣获县级以上表彰、命名共计17项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县勐佑镇人民政府共设置12个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室，农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室；基层党建综合办公室；经济发展办公室；社会事务和社会治安综合治理信访办公室；扶贫开发办公室；

2.事业单位：农业农村服务中心；林业和草原服务中心；水务服务中心；文化和旅游广播电视体育服务中心；村镇规划建设服务中心；社会保障服务中心；财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县勐佑镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇2022年度收入合计51352883.32元。其中：财政拨款收入42821309.12元，占总收入的83.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8531574.2元，占总收入的16.61%。与上年相比，收入合计增加16293472.32元，增长46.47%。其中：财政拨款收入增加19433455.92元，增长83.09%，主要原因是2022年村干部补助标准提高，项目收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3139983.6元，下降26.9%，主要原因是上级各部门拨入我镇补助资金减少，本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇2022年度支出合计51798971.45元。其中：基本支出23088201.77元，占总支出的44.57%；项目支出28710769.68元，占总支出的55.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14321425.72元，增长38.21%，增加的主要原因是2022年村干部补助标准提高，项目支出增加。其中：基本支出减少5246173.15元，下降18.52%；项目支出增加19567598.87元，增长214.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23088201.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21365238.76元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1722963.01元，占基本支出的7.46％。

(二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28710769.68元。其中：基本建设类项目支出0元。2020年专项彩票公益金资助社会公益事业项目勐佑镇立果村立果自然村村民活动场所建设项目补助专项资金支出100000.00元，岔路村天马自然村与中和村水槽小组村组道路硬化建设项目资金支出420000.00元，勐佑镇乡镇武装部专项工作经费支出10000.00元，文庙广场区乡镇宣传窗口补助资金支出20000.00元，凤庆通用机场征地补偿项目补助资金支出520000.00元，高速路互通连接线征地补偿项目补助资金420000.00元，翁乐旱改水征地补偿项目补助资金支出60000.00元，凤庆通用机场建设征地拆迁补偿专项资金支出545659.68元，2022年市级配套村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出205185.00元，2020年省级专项彩票公益金资助惠老阳光工程凤庆县勐佑镇敬老院消防改造项目补助资金支出150000.00元，2020年森林资源管护人员培训经费支出2500.00元，2020年第六批涉农整合勐佑镇红色教育基地绿化建设项目补助资金50000.00元，2022年7至9月份天然商品林停伐护林员劳务费资金支出72000.00元，勐佑镇2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费支出50000.00元，2022年第一批中央水利发展专项资金支出65000.00元，2021年指标结转-2021年省级水利专项资金勐佑镇农村饮水工程维修养护补助资金支出40000.00元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水补短板项目中和村大浪坝饮水工程项目补助资金支出20000.00元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水补短板项目新林村峡山自然村饮水工程项目补助资金支出20000.00元，凤庆县勐佑镇习谦村灰窑小组村组道路硬化建设项目专项资金支出2185463.43元，凤庆县勐佑镇中和村水槽小组村组道路硬化建设项目专项资金支出2604232.73元，凤庆县勐佑镇岔路村天马自然村线村组道路硬化建设项目专项资金支出2493689.22元，凤庆县勐佑镇岔路村五提自然村线村组道路硬化建设项目专项资金支出2346793.52元，凤庆县勐佑镇中和村等8个村村组道路硬化建设项目监理专项资金支出360521.10元，2022年中央衔接资金勐佑镇中和村仕觉山五位一体乡村振兴示范点建设项目专项资金支出200000.00元，2022年中央衔接资金勐佑镇勐佑村大寨五位一体乡村振兴示范点建设项目专项资金支出300000.00元，2021年指标结转-2021年第一批中央财政专项扶贫凤庆县勐佑镇翁乐2021年以工代赈示范工程补助资金支出1300000.00元，2021年第二批中央财政专项扶贫资金勐佑镇2021年第一批自然村整村推进项目补助资金支出250000.00元，2021年第一批省级专项扶贫（少数民族发展资金）勐佑镇勐佑村大坝塘自然村民族团结示范村项目补助资金支出280000.00元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴（勐佑村河西自然村）补助资金支出200000.00元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水补短板项目勐佑村三丘田、麻地山饮水工程项目补助资金支出50000.00元，凤庆县2020年度第一批次省级财政专项扶贫资金勐佑镇第二批自然村整村推进专项资金支出150000.00元，勐佑镇鱼塘村三村自然村民族团结示范村建设项目补助资金和安街村红土洞自然村道路硬化建设项目补助资金支出100000.00元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水短板项目鱼塘村红木树6个村民小组人饮巩固提升项目补助资金支出30000.00元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水短板项目翁乐村上寨、旧寨普家饮水工程项目补助资金支出10000.00元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水补短板项目高山村三角山饮水工程项目补助资金支出10000.00元，乡村振兴工作经费支出250000.00元，2022年上海市对口帮扶云南省项目勐佑镇河西片区红旅农旅融合产业园建设项目专项资金支出10000000.00元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金勐佑镇2020年秋季和2021年春季学期雨露计划补助资金支出6000.00元，2021年额度结余村级人员生活补助经费支出179200.00元，2021年额度结余2021年7至12月份小组长生活补助资金支出1021650.00元，凤庆县勐佑镇人民政府换届正常离任干部生活补助资金支出622875.00元，2021年指标结转－勐佑镇2021年度扶持壮大村级集体经济项目补助资金支出390000.00元，立达村、立果村、新林村山体滑坡应急处置补助资金支出200000.00元，2021年指标结转-2021年专项彩票公益金勐佑村箐口自然村村民综合文体活动场地建设项目补助资金支出400000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇2022年度一般公共预算财政拨款支出42421309.12元，占本年支出合计的81.9%。与上年相比增加17764510.13元，增长72.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6042234.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。比上年同期减少914579.77元，同比下降13.15%；主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出321000.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。比上年同期减少68991.90元，同比下降17.69%；主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

3.社会保障和就业（类）支出2048793.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；比上年同期增加86780.88元，同比增加4.42%；主要原因是年初有退休人员，退休人员工资增加。

4.卫生健康（类）支出1083846.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；比上年同期增加105255.29元，同比增加10.76%；主要原因是年初有人员调入变动，增加医疗保障经费支出。

5.城乡社区（类）支出585659.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；比上年同期增加10926.37元，同比增加1.9%；主要原因是年初有人员调入变动，人员经费支出增加。

6.农林水（类）支出31058054.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及基础设施建设项目支出；比上年同期增加22144320.26元，同比增加248.43%；主要原因是基础设施建设项目支出增加。

7.住房保障（类）支出1081721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资福利支出。比上年同期减少3657351.00元，同比下降77.17%；主要原因今年仅支出住房公积金，未有农村危房改造资金支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于其他自然灾害防治支出；比上年同期增加58150.00元，同比增加40.99%；主要原因是其他自然灾害防治经费支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91258.06元，支出决算为39695.76元，完成年初预算的43.5%。其中：因公本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39695.76元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

临沧市凤庆县勐佑镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91258.06元，支出决算为39695.76元，完成年初预算的43.5%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39695.76元，完成年初预算的52.93%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是凤庆县勐佑镇人民政府严格遵守厉行节约，控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9667.46元，增长32.19%。其中：因本年度因公出国（境）事件支出为0，与去年相比无变化；因本年度公务用车购置及运行费支出为0，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加39695.76元，增长100%；公务接待费支出决算减少30028.3元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用维修次数增多，公务接待费暂无支出。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

因本年本单位未编制政府性基金预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

因本年本单位未编制国有资本经营预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、安全生产、绿美建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人数0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇部2022年机关运行经费支出431772.82元，减少140969.16元，下降24.61%，主要原因是严格执行厉行节约标准，遵守中央八项规定，控制经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇资产总额46166807.26元，其中，流动资产37084287.54元，固定资产8052519.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1030000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4046286.04元，其中固定资产减少583546.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额182350.00元，其中：政府采购货物支出182350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4200.00元，占政府采购支出总额的2.3%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县勐佑镇人民政府严格按要求开展2022年部门整体支出绩效评价工作。一是及时成立绩效自评工作小组，对绩效评价业务进行系统学习，安排部署绩效自评工作；二是收集相关资料，包括2022年度部门预算数据、决算数据，项目实施情况，经费支出详细情况，部门绩效目标实现情况等；三是严格按照《凤庆县财政局关于开展2022年全县预算单位整体支出和项目支出绩效自评的通知》要求开展自评工作，对部门预算资金的使用情况进行认真审核。2022年度我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇人民政府本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200201111