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凤庆县搬迁安置办公室2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县搬迁安置办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，凤庆县搬迁安置工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标及“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的移民搬迁安置工作目标，按照市委、市政府关于“五彩澜沧江”建设的部署安排，坚决贯彻落实县委、县政府的工作部署及要求，全面抓好省、市搬迁安置工作会议精神的落实，深入推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以移民群众增收致富为核心，突出“美丽家园.移民新村”建设和产业转型升级两个重点，抓项目促发展、抓发展保稳定、抓稳定促和谐，加快推进库区及安置区高质量发展，助推新时代凤庆社会主义现代化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2414198.6元，其中：一般公共预算2414198.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加194387.27元，增长8.76%。主要原因分析人员工资平均水平上调，人员经费支出增加55915.47元，遗属补助增加720元， 2024年将退休人员统筹外养老金发放财政承担10%部分（退休人员工资表原渠道部分）纳入预算，增加108601.8元，移民子女教育培训补助资金项目经费减少10000元，新增信创工作经费39150元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2414198.6元，其中:本年收入2414198.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2414198.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加194387.27元，增长8.76%。主要原因分析人员工资平均水平上调，人员经费支出增加55915.47元，遗属补助增加720元， 2024年将退休人员统筹外养老金发放财政承担10%部分（退休人员工资表原渠道部分）纳入预算，增加108601.8元，移民子女教育培训补助资金项目经费减少10000元，新增信创工作经费39150元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2414198.6元。财政拨款安排支出2414198.6元，其中：基本支出2075048.6元，与上年对比增加165237.27元，增长7.96%。主要原因分析人员工资平均水平上调，人员经费支出增加55915.47元，遗属补助增加720元， 2024年将退休人员统筹外养老金发放财政承担10%部分（退休人员工资表原渠道部分）纳入预算，增加108601.8元；项目支出339150元，与上年对比增加29150元，增长9.4%。主要原因分析移民子女教育培训补助资金项目经费减少10000元，新增信创工作经费39150元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010350事业运行1571740.14元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利等支出；
2059999 其他教育支出 300000元，主要用于2024学年移民子女教育培训扶助资金；
2080502事业单位离退休108601.8元，主要用于退休人员退休工资原渠道部分发放；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出191683.2元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；
2080801 死亡抚恤 6420元，主要用于遗属补助支出；
2101102 事业单位医疗85059.42元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6932.04元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险缴费支出；
2210201 住房公积金 143762元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
凤庆县搬迁安置办公室2024年不涉及县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
凤庆县搬迁安置办公室2024年不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县搬迁安置办公室2024年不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县搬迁安置办公室2024年不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，凤庆县搬迁安置办公室2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额39150元，其中：政府采购货物预算39150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
预算项目：2024年移民子女教育培训扶助资金
项目绩效成本指标：根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2007〕217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。
项目绩效数量指标：移民子女教育培训扶助人数841人。其中：小学332人、初中346人、高中163人。
项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教体、搬迁安置、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县搬迁安置办公室资产总额3343087.16元，其中，流动资产1614808.82元，固定资产净值1727768.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值510元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少866081.15元，下降20.58%。主要由于计提固定资产折旧及无形资产摊销，以及使用银行存款支付办公费用，核销预付公车加油款。其中固定资产原值增加92415.35元，增长2.24%。主要由于接收凤庆县人民政府划拨的资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：凤庆县搬迁安置办公室2024年部门预算公开表
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