监督索引号53092100262801000

　　临沧市凤庆县蔗糖产业办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 凤庆县蔗糖产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县蔗糖产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织协调好全县蔗糖原料生产管理工作：(1)负责制定全县甘蔗产业中长期发展规划和抓好分年度计划；(2)研究制定蔗糖生产发展的有关政策和各项扶持配套措施，检查督促种蔗乡(镇)各项计划任务的落实和完成情况；(3)抓好甘蔗产业科技队伍建设，抓好优良品种和科技成果的示范推广，负责协调和解决好蔗农、企业、乡(镇)相互间的关系，确保蔗糖产业健康稳定发展；(4)积极向上级争取资金扶持并精心组织实施好各种项目；(5)服从中心，服务大局，努力完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．产业建设完成情况。抓实各项责任指标：根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市2017年甘蔗生产发展意见的通知》（临政办发〔2017〕58号）、《凤庆县人民政府办公室关于切实做好2016/17榨季蔗糖产业发展工作的通知》（凤府办电〔2016〕99号）及《凤庆县人民政府关于印发2017年经济工作方案的通知》（凤政发〔2017〕46号）要求，市级任务指标为：蔗园面积9.02万亩、新植蔗1.3万亩、农业产量37.88万吨；县级任务指标为：全县甘蔗面积累计达9.02万亩，完成工业入榨37万吨以上，农业产量39万吨以上，甘蔗糖份14%以上，出糖率12.3%以上，产糖4.6万吨，产酒精3000千升，实现工农业总产值达5.7亿元以上。完成甘蔗新植（含翻种）1.3万亩，建成宿根大膜覆盖1万亩，新植蔗大膜覆盖率达90%。

　　2016/17榨季，全县甘蔗面积累计达9.02万亩，完成市级任务指标数的100%；完成工业入榨37万吨，占县级任务数的100%；实现农业产量40万吨，分别完成市县两级任务指标数的106%和100%；出糖率12.48%，完成县级指标数的101%；产糖4.5万吨，完成县级指标数的97.8%；产酒精2712.5千升，完成县级指标数的90.4%；可实现工农业总产值达5.5亿元以上，完成县级任务指标数的96.5%。预计实现糖业税收1000多万元，预计可完成县级指标数1224万元的100%；完成甘蔗种植21496.9亩，分别完成市县两级任务指标数的165%；完成新植蔗大膜覆21363.7亩，新植蔗大膜覆盖率99.4%，完成县级任务指标数的100%；宿根蔗大膜覆盖3558.6亩，完成县任务指标数的35.6%。

　　２.良种示范推广工作完成情况。紧紧围绕“到2020年，全县力争形成10个早中晚熟合理搭配的良种结构，高产高糖良种覆盖率达90%以上，新品种推广面积达30%以上”这一发展目标，认真抓好高产高糖甘蔗品种区域试验工作。完成对福农38、福农39、福农40、云蔗05-51、云区3号、桂糖29等12个小品种的观察试验，通过近3年的试验观察，已筛选出福农38、39，云蔗05-51，云区3号等七个优良品种，同时，通过现场观摩调研，在云县幸福试验基地引入云蔗08-1609、桂糖40号、福农07-3206等10个小品种,为下步我县新品种示范推广工作奠定良好基础。

　　３.重点项目建设完成情况。糖料蔗核心基地建设项目有序推进。其中，总投资1598万元的2015年第一批糖料蔗核心基地建设项目和总投资3300万元的2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目及总投资2115万元的2016年糖料蔗核心基地建设项目（大乃坝片）已完成县级验收，现已进入审计阶段；总投资2400万元的2017年糖料蔗核心基地建设项目已于2017年12月29日开工；总投资3000万元的2018年糖料蔗核心基地建设项目已完成方案编制。

　　４.经济社会发展指标完成情况。根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于重点督查推进2017年度全县经济社会发展30项指标的通知》﹙凤办发﹝2017﹞20号﹚文件精神，我办所涉2017年度全县经济社会发展30项指标分解任务为：向上争取资金400万元、招商引资5000万元。其中，“400万元的向上争取项目资金”项目支撑体系为糖料蔗核心基地建设项目及甘蔗政策保险，实际完成向上争取项目资金任务数的100%；5000万元招商引资项目支撑体系为2017年营盘蔗区9万亩甘蔗提质增效项目，实际完成招商引资5264万元，占计划任务数104%。

　　５.精准扶贫工程开展情况。一是提升人居环境整治工作有序推进。按 “提升人居环境”的标准，积极协助扶贫挂钩村（营盘镇干塘村）解决村内脏乱差问题，积极为群众创造干净整洁、方便舒适的生活环境，修建硬化村组道路1200平方米；二是“精准扶贫”政策措施及党的十九大精神宣传深入开展。以干塘村党员电教室为阵地，以“七.一”活动开展为契机，结合“两学一做”，通过讲党课、印发宣传资料、入户调研等方式，对“精准扶贫”政策措施和党的十九大精神等方面进行重点宣传。一年来，共召开帮扶挂钩专题会议12场次，干部职工深入帮扶挂钩户达150多人次，入户遍访率达100%，“精准扶贫”政策措施和党的十九大精神宣传实现全覆盖；三是建档立卡贫困户危旧房改造工程稳步开展。干塘村2017年度涉及危旧房改造工程的建档立卡贫困户为7户。目前，已全部完成主体建筑结构浇灌，年底将实现全部入驻；四是产业结构性调整见实效。按照以“甘蔗为主、畜牧业为补充”的特色农业发展规划，结合部门职能职责，完成劳动力转移培训200多人，发展种植业39户，养殖业39户，筹措产业帮扶资金2.9万元，建成高优蔗园1826亩，贫困户参加合作社6户，外出务工7户；五是强化资金保障工作。根据干塘村基础设施建设、经济发展等方面的需要，在积极帮助其争取协调项目、资金、物资的同时，着力强化工作活动资金保障，2017年度，共为干塘村筹措经费40000.00元。截至目前，干塘村共实现脱贫出列39户133人，全村仅有1户2人未脱贫出列。完成计划任务数的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县蔗糖产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县蔗糖产业办公室2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县蔗糖产业办公室2017年度收入合计1,788,173.51元。其中：财政拨款收入1,788,173.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比情况及主要原因分析见下表：

　　2017年度决算收入与上年对比分析表

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县蔗糖产业办公室2017年度支出合计4,785,035.67元。其中：基本支出1,596,573.51元，占总支出的33.37％；项目支出3,188,462.16元，占总支出的66.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比情况及主要原因分析见下表：

　　2017年度决算支出与上年对比分析表

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县蔗糖产业办公室机构正常运转的日常支出1,596,573.51元。与上年对比决算基本支出增加460,129.11元，增幅40.49%,主要原因为：一是工资正常晋升、工资结构调整、12月增加1人工资；二是2017年度提高了日常公用经费的预算标准；三是2016年度基本支出结转8400.00元在2017年形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县蔗糖产业办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,188,462.16元。与上年对比决算项目支出增加949,275.76元,增幅42.39%，主要原因：一是2016年末基本建设类项目结转350.00万元，2017年财政收回61.80万元指标，剩余288.82万元在2017年形成支出；二是2017年行政事业类项目减少一个，减少行政事业类项目资金1,932,772.80元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县蔗糖产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入1,788,173.51元,占本年收入合计的100%。与上年对比决算收入减少5,202,270.89元,主要原因分析为：一是2016年度有3,500,000.00元的基本建设支出决算收入（糖料蔗核心基地建设），2017年度无相应的项目决算收入；二是2016年度预算行政事业类项目收入2,345,600.00元，2017年度只有200,000.00元的行政事业类项目收入。

　　凤庆县蔗糖产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4,785,035.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出增加1,409,404.87元，增幅41.75%，主要原因分析为：一是工资正常晋升及工资结构调整及12月增加1人工资导致增加支出422,226.11元；二是2017年度提高了日常公用经费的预算标准且2016年度基本支出结转8,400.00元在2017年形成支出，导致增加支出37,903.00元；三是2016年基本建设类项目收入350.00万元未在当年形成支出而结转至2017年，2017年财政收回617,951.44元指标，剩余2,882,048.56元在2017年形成支出；四是2017年行政事业类项目减少一个，导致减少事业类项目支出1,932,772.80元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,070,893.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。其中：2100350事业运行（项）支出1,070,893.59元，主要用于在职在编职工工资支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出186,593.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险（项）支出165,733.60元，用于财政配套的职工养老保险支出；2080801死亡抚恤（项）支出14,227.20元，用于遗属生活困难人员的生活补助；2082702财政对工伤保险基金的补助（项）支出1,658.25元，用于财政配套的职工工伤保险支出；2082703财政对生育保险基金的补助（项）支出4,974.87元，用于财政配套的职工生育保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出71,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。全部为2101102事业单位医疗（项）支出71,659.00元，用于职工财政配套部分的医疗保险。

　　4.农林水（类）支出3,345,178.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.91%。其中：2130104事业运行（项）支出156,716.00元，主要用于2016年度综合考核奖励及日常办公经费支出；2130106科技转化与推广服务（项）支出2,882,048.56元，用于糖料蔗核心基地建设项目工程支出；2130199其他农业支出（项）支出306,413.60元，用于甘蔗良种推广及病虫害防治项目和2015/2016榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金的支出。

　　5.住房保障（类）支出110,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。全部为2210201住房公积金（项）支出110,711.00元，用于财政配套部分的职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县蔗糖产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,895.00元，支出决算为16,695.00元，完成预算的62.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,800.00元，完成预算的49.00%；公务接待费支出决算为6,895.00元，完成预算的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务用车运行维护管理，严格落实用车审批、加油审批、维修审批的公务用车管理制度。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少205.00元，下降1.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少100.00元，下降1.01%；公务接待费支出决算减少105.00元，下降1.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位加强公务用车运行维护管理，严格落实用车审批、加油审批、维修审批的公务用车管理制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,800.00元，占58.70%；公务接待费支出6,895.00元，占41.30%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,800.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出行、通勤及下乡（出差）用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,895.00元。其中：

　　国内接待费支出6,895.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位办理各种业务、反映甘蔗产业存在问题及提出甘蔗发展建议意见的各种蔗村人员和制糖企业人员的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县蔗糖产业办公室为其他事业单位，2017年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县蔗糖产业办公室资产总额4,790,959.68元，其中，流动资产3,069,705.80元，固定资产1,335,770.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产385,483.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,344,782.76元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值202,800.00元，实现资产使用收入13,140.00元（全额上缴国库）。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2016年糖料蔗核心基地建设项目中央预算投资3,500,000.00元,于2017年度完成支出2,882,048.56元，目前已完工并级县级验收，现已进入审计阶段。项目已投入使用，效果良好。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100262801111

附件：临沧市凤庆县蔗糖产业办公室2017年度部门决算公开表.xls