监督索引号53092100232701000
凤庆县烤烟产业办公室2018年度部门决算
第一部分 凤庆县烤烟产业办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县烤烟产业办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县烤烟产业办公室是县委、县政府烤烟产业发展的职能部门，主要负责做好全县烤烟产业发展的调查研究，规划、组织、协调、培训、服务等工作。具体如下：一是认真执行、贯彻落实党的路线、方针、政策和法律法规，完成上级交办的各项工作任务；二是认真做好烤烟产业的资源调查、社会调查、市场分析、产业布局的可行性研究，制定当年生产计划和中长期发展规划；三是负责搞好烤烟生产各个环节的技术培训，落实好科技兴烟各项措施；四是当好各级领导技术业务参谋，认真调查研究，解决生产中的各种疑难问题和矛盾纠纷；五是认真搞好请示汇报，上传下达，信息传递和协调有关部门工作；六是总结推广先进经验，办好样板，以点代面指导生产；七是抓好队伍建设，培养和壮大科技队伍，认真服务产业、服务群众，为烤烟产业的可持续发展创造业绩，多做贡献。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.2018年度烤烟生产基本情况
（１）目标任务：2018年市人民政府下达我县指导性烤烟种植面积6.67万亩，收购烟叶18万担（含出口备货1.28万担）。县人民政府下达任务：指导性种植面积7.6万亩，收购烟叶18万担（指令性16.76万担，出口备货1.24万担），平均单产2.37担，上等烟比例67%，均价27.7元/公斤，平均亩产值3300元。
（２）完成情况：2018年全县建设育苗点49个，育苗1.1万池（其中膜下小苗4254棚，常规苗6734棚）；移栽烤烟面积7.63万亩，占计划7.63万亩的100.38%（其中：膜下苗4.45万亩，占移栽面积的58.56%）。签订合同6223户，涉及12个乡镇、92个村、681个小组、6243户农户种植。烟叶收购工作于8月25日开始，10月24日结束，累计收购烟叶18.54万担，占年初下达计划的103%；累计收购金额25880.63万元，实现烟叶税5693.74万元，亩均贡献税收746元。
２.2018年度烤烟工作取得的主要成绩
2018年我县烤烟生产工作通过强化过程管理、走专业化道路、坚持绿色发展，实现了“一个突破，三个增加，五个认可”。
一个突破：均价27.92元/公斤，突破27元大关，创历史新高。
三个增加：上等烟比例69.75%，同比增加8.13个百分点；户均售烟收入41628元，同比增加3165元；亩均售烟收入3392元，同比增加92元。
五个认可：推广使用有机肥得到烟农认可；走专业化道路得到干群认可；使用优质燃煤烘烤烟叶得到烟农和业主认可；新烟区开发建设得到上级部门认可；烟叶收购质量提高得到工业企业认可。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县烤烟产业办公室2018年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(凤庆县烤烟产业办公室)。内设综合股、规划股、烤烟技术推广中心三个职能股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县烤烟产业办公室2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制２辆，在编实有车辆２辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度总收入合计15,815,025.22元。其中：财政拨款收入15,815,025.22元，占总收入的100%，比上年同期增154.87%。收入增加的主要原因为2018年度新增了以下项目收入：1、凤财农追〔2018〕50号2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费1,656,000.00元；2、凤财农追〔2018〕89号2018年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金 500,000.00元；3、凤财整合〔2018〕8号香料烟产业发展450,000.00元；4、凤财整合〔2018〕8号烤烟“两黑”病及青枯病防治资金 220,000.00元；5、凤财整合〔2018〕12号2018年市级烤烟产业发展专项资金（第三批）3,235,000.00元；6、凤财农追〔2018〕41号2017年云南绿色生态烟叶发展补助经费3,360,000.00元。
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出合计7,564,192.88元。其中：基本支出2,610,725.22元，占总支出的34.51％，比上年同期增21.10%；项目支出4,953,467.66元，占总支出的65.49％，比上年同期减13.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减主要原因：一是基本支出增加，2018年新增政府拨付通知单〔2018〕91号 《烤烟产业发展工作经费》500,000.00元；二是项目支出减少，财政困难导致项目资金拨付进度慢。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2,610,725.22元。比上年同期增21.10%,主要原因：2018年新增政府拨付通知单〔2018〕91号 《烤烟产业发展工作经费》500,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.97％。人均基本支出200,825.02元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,953,467.66元。比上年同期减13.93%,主要原因：财政困难导致项目资金拨付进度慢。2018年度本单位在建项目共计12个，完成项目收入13,204,300.00元，完成项目支出4,953,467.66元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出7,564,192.88元,占本年支出合计的100%。比上年同期减4.38%,主要原因：财政困难导致项目资金支出滞后。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出50,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，比上年同期减96.07%。主要用于2018年增加的人员基本工资和津贴补贴支出；
2.208类社会保障和就业支出251,320.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，比上年同期增16.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.210类医疗卫生与计划生育支出100,651.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，比上年同期增21.23%。主要用于职工的医疗保险、大病保险的财政配套部分支出；
4.213类农林水支出7,023,890.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%，比上年同期增13.40%。主要用于人员工资、公用经费以及项目支出；
5.221类住房保障支出138,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，比上年同期增1.53%。主要用于职工住房公积金财政配套部分支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为88,283.09元，完成预算的220.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为63,273.09元，完成预算的158.18%；公务接待费支出决算为25,010.00元，年初无预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位烤烟产业服务范围广（12个乡镇），与镇、村、企业联系商谈事务多，下乡多。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,034.97 元，下降4.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少749.97 元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少3,285.00元，下降11.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办按照上级三公经费管理制度及单位内部控制制度加强对“三公”经费的审批审执行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63,273.09元，占71.67%；公务接待费支出25,010.00元，占28.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出63,273.09元，比上年同期减1.17%。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。
公务用车运行维护支出63,273.09元，比上年同期减1.17%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出行、烤烟生产工作下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25,010.00 元，比上年同期减11.60%。其中：
国内接待费支出25,010.00 元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减11.60%，共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与企业、种烟乡镇、种烟村等工作协调对接工作发生的接待支出发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位2018年及往年均无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位资产总额17,667,838.73元，其中，流动资产16,918,330.23元，固定资产749,508.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,127,127.01 元，其中固定资产增加26,850.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
17,667,838.73 |
16,918,330.23 |
749,508.50 |
571,310.00 |
178,198.50 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额554,050.00元，上年同期无部门政府采购支出，其中：政府采购货物支出499,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54,850.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100232701111
临沧市凤庆县烤烟产业办公室2018年决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
