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凤庆县委宣传部2023年预算公开

目录

第一部分 凤庆县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委和市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照市委和县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县融媒体中心工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县人民政府新闻办公室日常工作。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

5.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域交流与合作。

6.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。参与拟订全县重大问题对外宣传口径。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系中央、省级、市级对外宣传媒体，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

7.拟订全县新闻出版业、电影业、广播电视的管理措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业、广播电视事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，负责电影内容审查，监督管理印刷业，推进广播电视领域的体制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，确保广播电视安全播出等。

8.会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称初评。指导全县企事业单位职工思想政治工作。

9.组织开展全县互联网信息管理、信息化、安全等工作，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调互联网宣传管理和舆论、舆情监督；负责互联网信息内容管理，督促落实涉及凤庆政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等。

10.抓好全县精神文明建设工作。

11.完成县委、县宣传思想文化工作领导小组和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县新闻出版（版权）局、凤庆县人民政府新闻办公室、凤庆县广播电视局牌子。统一管理凤庆县融媒体中心和凤庆县文学艺术界联合会、凤庆县社会科学界联合会；中国共产党凤庆县委员会宣传部内设8个机构,分别是：综合办公室、理论教育股、新闻宣传和网络管理股、出版和电影管理股、文化改革发展股、印刷发行管理股、精神文明建设股、广播电视管理股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工作安排：（一）全面兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识。（二）加强意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权话语权。（三）做大做强正面宣传，为决战脱贫攻坚的胜利全面小康营造良好的舆论氛围。（四）培育和践行社会主义核心价值观，努力在全社会形成共同价值追求。（五）深入开展文明创建活动，巩固拓展精神文明创建成果。（六）坚持以人民为中心的创作导向，推动凤庆文艺繁荣发展。（七）深化文化改革发展，进一步提升凤庆文化软实力。（八）加强对外宣传，塑造美丽凤庆新形象。（九）确保全县广播电视安全播出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年2月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有32人（其中:财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人）。

离退休人员：23人，其中:离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务收入657.00万元，其中：一般公共预算资金632.00万元，单位资金上级补助收入25.00万元。一般公共预算资金632.00万元与上年674.12万元对比减少42.12万元，主要原因：一是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，人员工资及公用经费相应变动减少41.12万元；二是2023年项目支出63万元，与上年64万元对比减少1.00万元，减少项目为：“记录小康工程”县级数据库建设维护经费4.5万元变动为“记录小康工程”县级数据库维护经费3.5万元；单位资金上级补助收入25.00万元与上年25.00万元对比增加0万元，主要原因：单位资金上级补助收入25.00万元为2022年非同级财政预算拨款结余结转资金，分别为：“寻梦滇红”拍摄费20.00万元，凤庆县委网信办新媒体联盟工作经费1.00万元，扫黄打非工作经费4.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入632.00万元，其中：一般公共预算资金632.00万元。一般公共预算资金632.00万元与上年674.12万元对比减少42.12万元，主要原因：一是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，人员工资及公用经费相应变动减少41.12万元；二是2023年项目支出63万元，与上年64万元对比减少1.00万元，减少项目为：“记录小康工程”县级数据库建设维护经费4.5万元变动为“记录小康工程”县级数据库维护经费3.5万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出657.00万元。财政拨款安排支出 632.00万元，其中：基本支出569.00万元，与上年610.12万元对比减少41.12万元，主要原因：一是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，人员工资及公用经费相应变动减少41.12万元；项目支出63.00万元，与上年64万元对比减少1.00万元，减少项目为：“记录小康工程”县级数据库建设维护经费4.5万元变动为“记录小康工程”县级数据库维护经费3.5万元；单位资金上级补助支出25.00万元，与上年25.00万元对比增加0万元，主要原因：单位资金上级补助收入25.00万元为2022年非同级财政预算拨款结余结转资金，分别为：“寻梦滇红”拍摄费20.00万元，凤庆县委网信办新媒体联盟工作经费1.00万元，扫黄打非工作经费4.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301 行政运行：191.69万元，占总支出的33.33%，主要用于干部机关行政人员工资、日常工作开支。

2013202 一般行政管理事务：0.3万元，占总支出的0.05%，主要用于2131农村电影放映工作。

2013302一般行政管理事务：32.7万元，占总支出的5.17%，主要用于开展“记录小康工程”县级数据库建设工作、党建扶贫等挂钩帮扶工作、常委部门工作、开展党史学习教育工作、2131农村电影放映工作、桂花树及13个乡镇无线发射台广播电视信号发射工作、2023年对外宣传工作宣传工作等工作。

2013350 事业运行：232.98万元，占总支出的36.86%，主要用于干部机关事业人员工资及日常工作开支。

2013399 其他宣传事务支出：30万元，占总支出的4.75%，主要用于凤庆县创建云南省文明城市氛围营造工作。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.54万元，占总支出的8.00%，主要用于干部机关在职人员的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.8万元，占总支出的4.87%，主要用于本单位退休职工职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤0.58万元，占总支出的0.09%，主要用于对遗属的生活补助支出。

2101101 行政单位医疗：9.32万元，占总支出的1.47%，主要用于财政部门安排的本单位在职行政干部职工的基本医疗保险缴费。

2101102 事业单位医疗：13.11万元，占总支出的2.07%，主要用于财政部门安排的本单位在职事业干部职工的基本医疗保险缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗：2.08万元，占总支出的0.33%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费。

2210201 住房公积金：37.90万元，占总支出的6%，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年预算财政拨款支出632.00万元（包含基本支出569.00万元，项目支出63万元），其中：工资福利支出528.60万元，占总支出的83.64%；商品和服务支出16.40万元，占总支出的2.59%；对个人和家庭的补助支出24万元，占总支出的3.80%；项目支出中商品和服务支出63万元，占总支出的9.97%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，凤庆县委宣传部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，凤庆县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，凤庆县委宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，凤庆县委宣传部2023年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，较上年减少0.01万元，减少0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因为：2022年、2023年我单位都无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

凤庆县委宣传部2023年公务接待费预算为5.85万元，较2022年减少0.01万元，减少0.01%；国内公务接待批次预计为52次，预计共接待355人次。

增减变化原因：与上年相比，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出，确保2023年公务接待费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费4.00万元，与2022年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是抓实新时代理论武装工程；二是抓实新时代主流舆论巩固壮大工程；三是抓实新时代意识形态领域建设管理工程；四是抓实新时代网络建设管理工程；五是抓实新时代精神文明建设工程；六是抓实新时代文艺繁荣发展工程；七是抓实新时代公共文化服务体系建设工程；八是抓实新时代文化改革发展工程；九是抓实新时代凤庆对外宣传工程；十是抓实新时代干部队伍建设工程；十一是确保广播电视发射安全播出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【“三公”经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县委员会宣传部2023年机关运行经费安排33.81万元，其中：办公费0.95万元；差旅费2.47万元；培训费1.77万元；印刷费1.3万元，公务接待费5.85万元；工会经费6.32万元；福利费0.05万元；公务用车运行维护费4.00万元；公务交通补贴11.10万元。与上年对比，减少3.32万元；减少的主要原因是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，人员减少导致机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额 390.59万元，其中，流动资产31.92万元，固定资产358.67万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.49万元，其中流动资产减少18.01万元，固定资产净值增加2.42万元，无形资产净值减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

监督索引号53092100121100111