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中国共产党凤庆县委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共凤庆县委组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会组织部机关共设置9个内设机构，包括：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。

中国共产党凤庆县委员会组织部下属参公管理事业单位1个：党员教育中心。

中国共产党凤庆县委员会组织部下属全额拨款事业单位2个，分别是：

1.凤庆县老干部活动中心

2.凤庆县老年大学（凤庆县信息管理中心）

（三）重点工作概述

2023年全县组织工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国、全市、全县组织部部长会议、省委十一届三次全会、市委五届三次全会精神，坚持和加强党的全面领导，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，围绕省委“3815”战略发展目标和市委、县委的部署安排，始终坚持党的全面领导，胸怀“国之大者”，把组织工作置于党委中心大局中去思考和谋划；始终坚持新时代党的组织路线，聚焦凝心铸魂、建强堡垒、选人用人、引智聚才，抓学习、促提升，抓基层、打基础，选干部、配班子，引人才、聚贤能，建好最坚强的组织、选派最合适的干部、集聚最优秀的人才；始终牢记“三个务必”，打铁还需自身硬，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，奋力交出新时代组工事业满意答卷。对标对表市委组织部“五必须”要求和“134355”工作举措，围绕县委中心大局，找准工作的切入点、发力点，出实招、见实效。

二、预算单位基本情况

中国共产党凤庆县委员会组织部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制22人，参公编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年部门财务总收入为590.72万元，其中：一般公共预算584.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入5.95万元，其他收入0.04万元。

与上年相比减少40.03万元，减少主要原因是：1.减少“2021年非公经济组织和社会组织党建工作经费”56.15万元；新增“2023年春节慰问金”20.12万元；（2）增加“离退休干部特困经费”5.95万元。2.2023年纳入财政预算实有在职人数较2022年减少3人，导致人员经费同比减少9.42万元。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年部门财政拨款收入584.73万元，其中：本年收入584.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少46.02万元，减少主要原因是：1.减少“2021年非公经济组织和社会组织党建工作经费”56.15万元；新增“2023年春节慰问金”20.12万元。2.2023年纳入财政预算实有在职人数较2022年减少3人，导致人员经费同比减少9.42万元。

四、预算单位支出情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年部门预算总支出590.72万元。财政拨款安排支出584.73万元，其中：基本支出437.04万元，与上年相比减少9.42万元，减少主要原因为：2023年纳入财政预算实有在职人数较2022年减少3人，导致人员经费同比减少9.42万元。项目支出147.69万元，与上年相比减少36.6万元，减少主要原因为：减少“2021年非公经济组织和社会组织党建工作经费”56.15万元；新增“2023年春节慰问金”20.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201 行政运行：286.13万元，占总支出的48.93%，主要用于部机关行政人员工资及日常工作开支；

2.2013202 一般行政管理事务：147.69万元，占总支出的25.25%，主要用于开展干部、组织、人才等工作开支；

3.2013250 事业运行：42.25万元，占总支出的7.23%；主要用于部机关事业人员工资及日常工作开支；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.35万元，占总支出的6.05%，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出；

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.80万元，占总支出的4.93%，主要用于部机关退休人员及调出外县人员职业年

金纪实缴费支出；

6.2080801 死亡抚恤1.01万元，占总支出的0.17%，主要用于遗属的生活补助支出；

7.2101101 行政单位医疗：13.36万元，占总支出的2.28%，主要用于财政部门安排的本单位在职行政人员的基本医疗保险缴费；

8.2101102 事业单位医疗：2.32万元，占总支出的0.40%，主要用于财政部门安排的本单位在职事业人员的基本医疗保险缴费；

9.2101199 其他事业单位医疗：1.31万元，占总支出的0.23%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工及退休干部的大病医疗保险缴费；

10.2210201 住房公积金：26.51万元，占总支出的4.53%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党凤庆县委员会组织部2023年编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2.5万元，下降12.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因为：2022年、2023年我单位都无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年公务接待费预算为9万元，较上年减少2万元，下降18.18%，国内公务接待批次为204次，共计接待1020人次。减少原因为：严格落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年相比减少0.5万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.5万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为：结合我单位2022年公务用车运行维护费决算支出实际，坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年机关运行保障经费纳入项目预算153.68万元，主要用于中国共产党凤庆县委员会组织部保机关正常运转工作需要，充分组织部门工作职能，较好完成全县组织工作、干部工作、人才工作。

1.组织工作经费纳入项目预算13.5万元，重点用于完成年初省级、市级下达的各项组织工作任务；

2.党建及扶贫等挂钩帮扶经费纳入项目预算4万元，重点用于支持党建及脱贫攻坚工作，助推全县脱贫攻坚；

3.常委部门工作经费4万元，重点用于较好完成常委部门工作职责；

4.党员干部现代远程教育县级终端站点运维经费0.9万元纳入项目预算，重点用于综合服务平台县级终端日常维护；

5.离退休干部工作经费纳入项目预算4.5万元，重点用于开展离退休干部日常活动、外出考察支出；

6.老年大学及老干部活动中心工作经费1万元，纳入项目预算，重点用于完老年大学及老干部活动中心开展活动开支；

7.2023年非公经济组织和社会组织党组织书记津贴和党建工作经费63.23万元，纳入项目预算，重点用于拨付2023年“两新”组织党建工作经费、党组织书记津贴及党员教育培训费；

8.离退休干部重阳节、国庆节慰问经费8.06万元，主要用于重阳节、国庆节走访慰问离退休干部；

9.凤庆智慧党建运维经费21.38万元，主要用于凤庆智慧党建运维费用；

10.干部人事档案加工经费7万元，主要用于干部人事档案加工服务费；

11.2023年春节慰问金20.12万元，主要用于2023年困难党员、老党员、“8.13”人员、离休干部、退休处级干部及援凤干部春节慰问；

12.离退休干部特困经费（2021-2023年）5.95万元，主要用于补助因病、因灾或其他原因造成生活上有特殊困难的离退休干部及离休干部遗孀；

13.税务代扣代缴个税手续费经费0.04万元，主要用于与‘三代’业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体

设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.组织工作包括：研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。

7.干部工作包括：研究提出列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全县干部教育工作；研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务。

8.人才工作包括：负责全县人才工作的指导、检查、综

合协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年机关运行经费安排37.34万元，其中：办公费1.66万元、培训费1.82万元、工会经费4.42万元、公务接待费4万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用（公务交通补贴）17.52万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元，其他商品和服务支出（离退休干部特需费）2.38万元，与上年相比减少2.74万元，减少主要原因是：2022年纳入财政预算实有在职人数较2022年减少3人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额（账面净值，下同）2274.11万元，其中，流动资产2216.52万元，固定资产55.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年减少13.35万元，减少0.58%；其中固定资产减少7.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产27项，账面原值11.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

中国共产党凤庆县委员会组织部机关运行保障经费

二、立项依据

中共凤庆县委办公室关于印发《中共凤庆县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（凤办字〔2019〕39号）

三、项目实施单位

中国共产党凤庆县委员会组织部

四、项目基本概况

机关运行保障经费主要用于开支开展组织工作、干部工作、人才工作产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费等相关费用，确保中国共产党凤庆县委员会组织部机关正常运转。

五、项目实施内容

1.确保各职能股室各办公室各项办公耗材需要，实行定点采购、定期结算；2.确保各办公室文稿复印、文件资料制作，按文印业务合同结算；3.确保互联网专线、审计专网、视频专线、电子政务协同办公系统等正常使用；4.确保办公区及卫生责任区保洁、绿化工作需要；5.确保全体干部职工按照差旅费用报销规定报销出差、下乡差旅费用；6.确保县委组织部领导及工作人员按时参加考察学习及专题培训；7.确保出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动来访人员的公务接待活动开展；8.确保公务用车的运转有序和行车安全；9.确保办公设备正常使用。

六、资金安排情况

2023年部门预算安排机关运行保障经费37.34万元。

七、项目实施计划

项目实施计划时间为1年，即2023年1月1日至2023年12月31日，项目实施严格执行各项规定、纪律和单位内部控制制度，围绕工作目标，抓实各项工作。

八、项目实施成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国、全市、全县组织部部长会议、省委十一届三次全会、市委五届三次全会精神，坚持和加强党的全面领导，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，围绕省委“3815”战略发展目标和市委、县委的部署安排，始终坚持党的全面领导，胸怀“国之大者”，把组织工作置于党委中心大局中去思考和谋划；始终坚持新时代党的组织路线，聚焦凝心铸魂、建强堡垒、选人用人、引智聚才，抓学习、促提升，抓基层、打基础，选干部、配班子，引人才、聚贤能，建好最坚强的组织、选派最合适的干部、集聚最优秀的人才；始终牢记“三个务必”，打铁还需自身硬，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，奋力交出新时代组工事业满意答卷。对标对表市委组织部“五必须”要求和“134355”工作举措，围绕县委中心大局，找准工作的切入点、发力点，出实招、见实效。

监督索引号53092100120300111