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临沧市凤庆县档案馆2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期档案，开发档案信息资源，为社会提供服务。负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加大档案法律法规宣传和档案人员培训力度，提高档案干部队伍素质。
组织全县专兼职档案员参加由临沧市档案局开展的档案基础知识、信息化培训，不断提高档案业务能力，为全县档案事业高效高质开展提供人力保障。
2.扎实开展规范化管理及档案年检工作。
全年对全县的2个县级部门和4个乡镇进行档案规范化认定，对符合条件的20个规范化管理示范单位进行复查。今年11月开始，县档案馆派出检查组对全县96个县级立档单位、13个乡镇开展执法和年度检查工作，有效的推进各单位增强了档案工作意识，加强了档案工作管理，提升了档案工作质量，确保全县各立档单位的档案资料收集完整、整理规范、科学保管、利用方便。
3.加快档案工作信息化、现代化建设步伐。
为使档案工作更适合新形势的需要，拓宽服务面，提高服务效率，加快信息化建设步伐，全面推广使用清华紫光软件系统，所有立档单位都按要求使用该系统软件进行档案登记、管理。截至今年11月份档案全文扫描已扫描737万多幅，数据量达30T。
4.积极开展学术研讨交流活动。
档案学会围绕档案工作如何做好服务“乡村振兴”、如何做好“乡村振兴”档案工作这个主题开展征文活动，各学会会员积极参与撰写论文，共收到有一定的实践性、学术性、创新性和前瞻性论文3篇。通过此次论文征集，全县档案学会会员学习档案业务知识的积极性进一步提高，档案学会工作得到进一步拓展。
5.积极搞好开发利用，提高档案服务的整体功能。
一年以来共接待社会各界档案利用者2000多人次，查阅档案3860多卷(册)，接待查档率100%，查到率95%，满意率98%。为我县经济建设、编史、修志、落实政策、工作查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，有力地促进了经济建设和谐社会建设，增强了社会档案意识，提高了档案工作的社会知晓度。今年积极做好各项档案的接收工作，全年共接收2003年至2007年永久类、长期类（30年）的文书档案2730盒，57361件；整理图书资料98册，并已排列上架。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县档案馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。凤庆县档案馆属参照公务员法管理的事业单位正科级机构，内设机构为办公室、档案管理股、信息编研股、财务股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县档案馆部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员1人，主要是长期临聘人员1人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县档案馆部门2019年度收入合计283.85万元。其中：财政拨款收入283.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2.89%，主要原因分析是机构改革涉及人员分流，人员工资和津补贴减少。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县档案馆部门2019年度支出合计283.85万元。其中：基本支出273.85万元，占总支出的96.48%；项目支出10万元，占总支出的3.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2.89%，主要原因分析是机构改革涉及人员分流，人员工资和津补贴减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县档案馆机构正常运转的日常支出273.85万元。与上年对比减少2.79%，主要原因分析是机构改革涉及人员分流，人员工资和津补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.34%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少5.53%，主要原因分析是机构改革涉及人员分流，项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：继续加强档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、利用、提供等工作，确保档案工作正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出283.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.89%，主要原因分析是机构改革涉及人员分流，人员工资和津补贴减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出229.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行，档案事务行政运行支出219.28万元，档案馆运行支出10.00万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出23.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于支付社会保险基金补助和遗属补助经费，社会保险基金补助经费22.61万元，遗属补助经费0.81万元；
9.卫生健康（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于行政单位医疗保障，行政单位医疗支出13.62万元，大病医疗保险支出0.60万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于支付住房公积金，住房公积金支出16.94万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为2.96万元，完成预算的92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的102.5%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的75.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学习交流档案馆建设的公务接待支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.38万元，增长14.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长47.05%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降23.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购买年限长，维修费用增大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占69.36%；公务接待费支出0.91万元，占30.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障档案工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.91万元。其中：
国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作发生的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县档案馆部门2019年机关运行经费支出25.59万元，与上年对比减少1.43%，主要原因分析是机构改革人员分流，职工教育经费和公务交通补贴相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、设备购置、网络通讯支出、公务用车、公务接待费、物业管理费、水电费、业务培训等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县档案馆部门资产总额54.99万元，其中，流动资产17.64万元，固定资产37.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1753.82万元，其中;流动资产增加5.20万元，固定资产减少1758.96万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.06万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物5237.39平方米，账面原值1790.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
54.99 |
17.64 |
37.09 |
0 |
19.50 |
0 |
17.59 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，临沧市凤庆县档案馆部门政府采购支出总额1.44万元,其中：政府采购货物支出1.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：临沧市凤庆县档案馆2019年度部门决算公开表.XLS20200911032500505.xls
监督索引号53092100124101111
滇公网安备 53092102000012号
