监督索引号53092100124101000
临沧市凤庆县档案馆2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期档案，开发档案信息资源，为社会提供服务。负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位(含中央、省、市属驻凤庆单位)和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。
2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。
4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。
5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。提高档案信息的有效利用。
6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
凤庆县档案馆共设置3个内设机构，包括综合办公室、档案管理股、信息编研股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县档案馆2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县档案馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
临沧市凤庆县档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出、政府性基金安排的支出，故《国有资本经营算财政拨款收入支出决算表》无数据、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县档案馆部门2022年度收入合计797225.24元。其中：财政拨款收入797225.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少28404.44元，下降3.44%。其中：财政拨款收入增减少28404.44元，下降3.44%；主要原因为我单位项目减少导致项目支出减少，所以本年收入较去年减少。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县档案馆2022年度支出合计797225.24元。其中：基本支出677225.24元，占总支出的84.95%；项目支出120000元，占总支出的15.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28404.44元，下降3.44%。其中：基本支出增加86413.7元，增长14.63%；增加主要原因为：2021年，年初预算2名事业人员经费，因工作需要，调入4名事业人员，增加的属于人员经费增加。项目支出减少114818.14元，下降48.9%；减少主要原因为我单位项目减少导致项目支出减少，所以本年收入较去年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出677225.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出634374.35元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42850.89元，占基本支出的6.33％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120000元。为比上年同期减少114800元，同比下降48.9%。其中：基本建设类项目支出0元。档案保护经费专项资金100000元，电子档案管理系统经费20000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出797225.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少28404.44元，下降3.44%，主要原因为我单位项目减少导致项目支出减少，所以本年收入较去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出647654.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行，档案事务运行支出527654.84元，档案馆运行支出120000元；
2.社会保障和就业（类）支出54650.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于支付社会保障和就业支出补助经费54650.96元。
3.卫生健康（类）支出46091.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政单位医疗保障，事业单位医疗单位医疗支出43301.44元， 其他行政事业单位医疗支出2790元。
4.住房保障（类）支出48828元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于支付住房公积金，住房公积金支出48828元。
“除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。”
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为21261.89元，完成年初预算的92.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18261.89元，占总支出决算的85.89%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的14.11%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为21261.89元，完成年初预算的92.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18261.89元，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费支出费用减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1738.11元，下降7.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少1738.11元，下降8.69%；公务接待费支出决算无变化，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修费支出费用减少。本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。”
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于档案服务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于其他县区交流参观学习发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县档案馆2022年机关运行经费支出0元，凤庆县档案馆于2020年3月进行机构改革，由参照公务员法管理的事业单位改为公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县档案馆部门资产总额404757.27元，其中，流动资产49024.12元，固定资产354933.15元，对外投资及有价证0元，在建工程0元，无形资产800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126488元，其中固定资产增加126488元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额12000元，其中：政府采购货物支出12000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092100124101111
滇公网安备 53092102000012号
