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凤山镇人民政府2020年预算公开目录
第一部分 凤山镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 凤山镇人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤山镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤山镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，纳入凤山镇人民政府2019年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，非参公管理事业单位6个，具体分别为：
行政单位4个：人大、党委、政府（含组织、人事、宣传、妇联共青团）、纪检监察；
参公管理事业单位1个：财政所；
非参公管理事业单位6个：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。
（三）重点工作概述
2020年是“十三五”规划收官之年，更是我国全面建成小康社会的决胜之年，2020年我镇将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力推进经济发展、城镇建设、脱贫攻坚、乡村振兴、“百村示范、村村整治”、综治维稳、安全生产等重点工作，不忘初心、牢记使命，提振精神、加压奋进，争取各项工作实现新突破。
1.着力镇域经济建设，增强发展硬实力。坚持产业兴镇、特色强镇，充分发挥镇域资源优势，打造“一镇一业”，建立特色新型城镇发展格局；牢固树立新发展理念，始终把抓招商引资、上项目作为工作“重中之重”，积极谋划梳理“十四五”规划项目，拓宽招商引资渠道、全面优化营商环境，保障项目建设快速推进，激发镇域经济发展活力。
2.着力冲刺脱贫攻坚，增强发展原动力。按照脱贫不脱政策、不脱责任、不脱帮扶、不脱监管的要求，始终坚持标准不降低、力度不减弱、责任不松懈的态势，始终坚持问题导向，聚焦产业和就业组织化程度不高、群众自身动力不足、基础设施薄弱等重点和难点问题，强化措施抓落实，常态化开展“回头看”“回头帮”，确保稳脱贫不返贫，全力实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。
3.着力乡村振兴战略，增强发展支撑力。注重经验总结、提升工作亮点。一是加快推进农业产业高质量发展。大力发展高效生态、优质精品现代种养业，优化农业产业布局，高水平打造以“滇红第一村”茶叶品牌为主导的产业品牌体系，加快培育一批具有较高知名度、美誉度和较强市场竞争力的产业品牌。二是加快推进乡村旅游示范村建设。编制完善乡村旅游规划方案，深入挖掘传统文化，强化景区景点、交通等基础设施建设，打造特色鲜明的乡村旅游线路。三是创新发展村集体经济。以开展农村集体资产清产核资工作为契机，进一步摸清家底、理清明晰农村集体产权归属，维护好农村集体经济组织成员的合法权利，防止集体资产流失，壮大村级集体经济实力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制37人，事业编制57人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2226.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2226.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加340.49万元，增长18.05%，主要原因是从2019年1月份开始村（社区）干部、小组长及其他人员每月补助增加，故2020年预算中村（社区）干部、小组长及其他人员补助的预算金额增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2226.36万元，其中:本年收入2226.36万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2226.36万元（本级财力2226.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加340.50万元，增长18.05%，主要原因是从2019年1月份开始村（社区）干部、小组长及其他人员每月补助增加，故2020年预算中村（社区）干部、小组长及其他人员补助的预算金额增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2226.36万元。财政拨款安排支出 2226.36万元，其中：基本支出2200.24万元，与上年对比增加317.50万元，增长16.86%，主要原因是从2019年1月份开始村（社区）干部、小组长及其他人员每月补助增加，故2020年预算中村（社区）干部、小组长及其他人员补助的预算金额增加。项目支出26.12万元，与上年对比增加23.00万元，增长了737.18%，增加的主要原因是2020年预算了1.00万元的乡镇武装部专项工作经费和22.00万元的迎春河支流保洁费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按照功能科目分，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。具体的：1.一般公共服务支出597.72万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，其中：（1）2010101款22.27万元，（2）2010301款421.13万元，（3）2010302款26.12万元，（4）2010601款42.88万元，（5）2011101款40.94万元，（6）2013101款44.38万元。2.文化体育与传媒支出21.44万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。其中2070199款21.44万元。3.社会保障和就业支出298.73万元，主要用于在职人员工资、养老保险、退休人员职业年金、遗属补助及正常保运转支出。其中：（1）2080199款164.74万元,（2）2080505款122.76万元,(3)2080506款3.27万元,（4）2080801款7.96万元。4.医疗卫生与计划生育支出78.74万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。其中：（1）2101101款33.35万元,（2）2101102款41.69万元,2101199款3.70万元。5.城乡社区支出89.83万元，主要用于在职人员工资、城乡环境卫生以及正常保运转支出。其中：（1）2120199款69.83万元，（2）2120501款20.00万元。6.农林水支出1037.91万元，主要用于在职人员工资、村（社区）干部及其他人员工资及正常保运转支出。其中：（1）2130104款249.66万元，（2）2130204款50.36万元，（3）2130317款45.96万元，（4）2130705款691.93万元。7.住房保障支出101.99万元，主要用于在职人员住房公积金支出。其中：2210201款101.99万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按照经济科目分，基本支出2200.24万元，项目支出26.12万元。
基本支出中工资福利支出1361.24万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出290.12万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭的补助支出548.88万元，主要用于村（社区）干部、小组长及其他人员、遗属等人员的生活补助支出。
项目支出26.12万元，其中，3.12万用于安全生产监管工作经费，1.00万元用于乡镇武装部专项工作经费，22.00万元用于迎春河支流保洁费。
五、市对下专项转移支付情况
2020年本单位无市对下专项转移支付预算。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0.00万元。
（二）与中央配套事项
2020年本单位没有与中央配套事项的预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位没有此项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.50万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年增加2.00万元，增长26.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤山镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
预算无变化原因是本单位历年来没有因公出国（境）的情况，故在因公出国（境）方面没有预算。
（二）公务接待费
凤山镇人民政府2020年公务接待费预算为2.00万元，与上年相比增加2.00万元，增长100%。
公务接待费预算较上年变化的原因是本单位2019年在公务接待方面无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤山镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费预算为7.50万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置费及运行维护费预算无增减变化的原因是本单位严格管控公务用车的使用，进而控制公务用车运行维护费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年预算中无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤山镇人民政府2020年机关运行经费安排79.48万元，与上年对比增加了3.06万元，增长了4.00%，主要原因是2019年无公务接待的预算，而2020年预算了2.00万元的公务接待经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤山镇人民政府2020年部门预算表
监督索引号53092100855200111
滇公网安备 53092102000012号
