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凤庆县凤山镇人民政府2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县凤山镇人民政府2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县凤山镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县凤山镇人民政府2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县凤山镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤庆县凤山镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，纳入凤庆县凤山镇人民政府2021年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，非参公管理事业单位6个，具体分别为：
行政单位4个：人大、党委、政府（含组织、人事、宣传、妇联共青团）、纪检监察；
参公管理事业单位1个：财政所；
非参公管理事业单位6个：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。
（三）重点工作概述
站在新的历史起点，抢抓新的发展机遇。县委十四届二十二次全会科学分析了我县面临的机遇和挑战，为我们指明了方向、提供了遵循。未来五年我们将着重落实好以下五项工作：
1.以招商引资为抓手，增添经济发展新活力。积极完善招商引资体制机制，持续优化发展环境，强化各项政策落实，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。立足区位条件、产业特色和资源优势，围绕基础设施建设、产业优化升级、环境综合整治、公共服务保障等重点，谋划、包装招商引资项目，全面提升招商引资质量和水平。
2.以改革创新为引领，凝聚高质量发展新动能。持续深化农村改革创新力度，创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，改善农村金融服务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
3.以项目建设为载体，实现基础设施新突破。进一步树牢抓项目就是抓发展的理念，切实把项目建设摆在更加突出的位置，聚焦经济社会发展关键环节和短板弱项领域，抢抓政策窗口期，合理扩大有效投资，加快构建功能完善、配套协调的基础设施保障体系。
4.以农业农村为重点，打造乡村振兴新图景。始终坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实现农业强、农村美、农民富。
5.以群众需求为导向，迈出惠民善治新步伐。始终把实现人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力解决好群众“急难盼愁”问题，提升人民生活品质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制 37人，事业编制57人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人。
离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2380.25万元，其中：一般公共预算2380.25万元。
与上年对比增长了6.91%，增长的主要原因是2021年新增了城乡服务岗位人员补助预算经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2380.25万元，其中:本年收入2380.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2380.25万元（本级财力2380.25万元）。
与上年对比增长了6.91%，增长的主要原因是2021年新增了城乡服务岗位人员补助预算经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2380.25万元。财政拨款安排支出 2380.25万元，其中：基本支出2354.13万元，与上年对比增长了6.99%，增长的主要原因是在2021年基本支出中新增了城乡服务岗位人员补助预算经费；项目支出26.12万元，与上年对比无变化，主要原因是2021年的年初预算项目与2020年的年初预算项目相同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按照功能科目分，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。具体的：1.一般公共服务支出583.62万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出和年初预算项目支出，其中：（1）2010101款22.31万元，（2）2010301款421.60万元，（3）2010302款26.12万元，（4）2010601款28.62万元，（5）2011101款40.98万元，（6）2013101款43.99万元。2.文化旅游体育与传媒支出21.85万元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。其中2070199款21.85万元。3.社会保障和就业支出335.09万元，主要用于在职人员工资和养老保险、退休人员职业年金、遗属补助及日常公用经费支出。其中：（1）2080199款197.02万元,（2）2080505款124.74万元,(3)2080506款8.00万元,（4）2080801款5.33万元。4.卫生健康支出90.29万元，主要用于在职人员医疗保险支出。其中：（1）2101101款35.37万元,（2）2101102款51.17万元,2101199款3.75万元。5.城乡社区支出101.57万元，主要用于在职人员工资福利支出、城乡环境卫生支出以及日常公用经费支出。其中：（1）2120199款81.57万元，（2）2120501款20.00万元。6.农林水支出1144.34万元，主要用于在职人员工资福利支出、村（社区）干部及其他人员工资及日常公用经费支出。其中：（1）2130104款231.84万元，（2）2130204款51.08万元，（3）2130317款34.69万元，（4）2130705款826.73万元。7.住房保障支出103.47万元，主要用于在职人员、公益岗人员住房公积金支出。其中：2210201款103.47万元。
五、县对下专项转移支付情况
2021年本部门无县对下专项转移支付预算。
（一）与中央配套事项
凤庆县凤山镇人民政府2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县凤山镇人民政府2021年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县凤山镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算2.34万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县凤山镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.44万元，较上年增加2.94万元，增加30.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县凤山镇人民政府2021年无因公出国（境）费预算，与2020年预算一致。
（二）公务接待费
凤庆县凤山镇人民政府2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。
公务接待费预算减少的原因是本单位无职工食堂，而且地处县城，故发生接待的频率低。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县凤山镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加3.00万元。其中：公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加3.00万元。年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费较2020年增加3.00万元，主要原因是2021年将3.00万元的垃圾车运行维护费纳入公务用车购置及运行维护费统计范围。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县凤山镇人民政府2021年预算中，重点项目为凤庆县凤山镇迎春河支流保洁项目，项目预算绩效目标情况如下图所示：
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县凤山镇人民政府2021年机关运行经费安排78.11万元，与上年对比减少了1.72%，减少的主要原因是2020年参公管理事业单位退休1人，因此2021年的机关运行经费预算较2020年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县凤山镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
凤庆县凤山镇迎春河支流保洁项目。
二、立项依据
1.中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县全面推行河长制工作方案的通知（凤办发〔2017〕17 号）。
2.中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县推进爱国卫生“7 个专项行动”网格化管理工作方案的通知（凤办发〔2020〕48 号）。
三、项目实施单位
凤庆县凤庆县凤山镇人民政府。
四、项目基本概况
在全镇辖区迎春河流域的19条支流全面推行河长制。实现镇域河道范围内无漂浮物、无新增违章建筑、无污水直排等“三无”目标；构建“互联互通、引排顺畅、水清岸洁、生态良好”的现代河网水系，基本实现河畅、水清、岸绿、景美目标。
五、项目实施内容
按照河长负责制的相关要求以行政村（社区）为单位，分别对本辖区内的河流进行管护。
（一）加强水资源保护。严格水功能区管理监督，根据水功能区划确定的河流水域纳污能力和限制排污总量，落实污染物达标排放要求，切实监管入河库渠排污口，严格控制入河库渠排污总量。严格管控地下水开采。
（二）加强河流水域岸线管理保护。组织编制河库水域岸线规划和河道采砂规划。
（三）加强水污染防治。全面加强重要水功能区排污口监督管理，排查入河污染源，加强综合防治，严格治理工矿企业污染、城镇生活污染、畜禽养殖污染、水产养殖污染、农业面源污染，改善水环境质量。优化入河排污口布局，实施入河排污口整治。
六、资金安排情况
2021年度安排凤庆县凤山镇迎春河支流保洁项目资金22.00万元，每村（社区）1.00万元。其中：一般公共预算本级财力安排22.00万元。
七、项目实施计划
（一）成立河长制领导小组。成立由镇党委、政府主要领导担任组长、副组长，镇属各部门负责人及22个村（社区）支书为成员的河长制领导小组。
（二）建立河长制工作机制。建立河长会议制度、部门联动制度、信息公开制度、日常巡查制度、工作督察制度、自检自查制度、经费保障制度。
（三）建立技术支撑体系。1.根据河、渠、水源地自然属性、跨行政区域情况，以及对经济社会发展、生态环境影响的重要性因素，梳理出河、渠、水源地名录。2.加强重点水域的水量水质水环境监测，建立突发水污染处置应急监测机制。3.建立社会参与监督体系，构建全民参与治水新格局。营造全社会关注、保护河、渠、水源地的良好氛围，加快形成党政主导、全社会参与、专业治理、协调联动的保护治理新格局。
八、项目实施成效
项目严格按照项目计划开展，目前实现全镇辖区内河道无漂浮物、无新增违章建筑、无污水直排等“三无”目标；构建了“互联互通、引排顺畅、水清岸洁、生态良好”的现代河网水系，基本实现河畅、水清、岸绿、景美目标。
附件：凤庆县凤山镇人民政府2021年部门预算公开表
监督索引号53092100855200111
滇公网安备 53092102000012号
