监督索引号53092100131200000
第一部分 凤庆县公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分凤庆县公安局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购预算表
凤庆县公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
独立核算机构1个，内设部门31个。
（三）重点工作
打击犯罪，维护稳定，矛盾纠纷排处，扫黑除恶专项工作，生物身份证数据库建设。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。
截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制202人，其中：行政编制199人，工勤编制3人。在职实有241人，其中： 财政全供养 241人。
车辆编制40辆，实有车辆40辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入6804.27万元，其中：一般公共预算财政拨款6504.54万元，上年结转299.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6804.27万元，其中:本年收入6504.54万元，上年结转299.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6504.54万元（本级财力6504.54万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6504.54万元。财政拨款安排支出6504.54万元，其中，基本支出5195.71万元，项目支出1308.83万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201：4190.61万元，主要是人员工资及日常运行公用经费
2040202：699.85万元，辅警经费及在押人员生活费
2040220：20万元，扫黑除恶经费
2040299：588.98万元，办案（业务）费及（业务）装备费
2080505：493.37万元，在职人员养老保险
2080506：3.51万元，退休人员做实职业年金
2080801：2.91万元，遗嘱补助
2101101：200.94万元，在职人员医疗保险
2101199：8.36万元，在职人员和退休人员大病保险
2210201：296.01万元，在职人员住房公积金
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5195.71万元，项目支出652.4万元）。
基本支出5195.71万元中工资福利支出为4627.04万元，商品服务支出272.3万元，对个人和家庭补助支出296.37万元。
项目支出1308.83万元中商品服务支出939.76万元，对个人和家庭补助125.66万元，其他资本性支出243.41万元。
五、市对下专项转移支付情况
我局没有列入市对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入金额比2018年预算收入5910.71万元增加593.83万元，财政拨款预算收入增加593.83万元。预算支出比2018年增加593.83万元，分别是基本支出减少87.42万元，是由于我局在职人员比2018年减少3人，人员经费减少；在押人员生活费及辅警经费2018年在基本支出中核算，2019年列入项目支出核算。项目支出比2018年增加681.25万元，是由于在押人员生活费及辅警经费2018年在基本支出中核算，2019年列入项目支出核算。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。
（一）因公出国（境）费
2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算0万元一致。
（二）公务用车购置及运行费
2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算数0万元一致，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，我局用上级补助的办案（业务）费进行开支。
（三）公务接待费
2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数0万元一致。我县财政安排的日常运行公用经费进行开支。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算安排的机关运行经费为272.3万元，比2018年预算的266.57万元增加5.73万元，增幅2.15%，主要原因人员增加，增加相应的日常运行公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
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