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凤庆县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分凤庆县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县公安局交通警察大队是交通管理部门，承担着交通秩序维护、交通事故处理、交通违法处理、车辆管理、驾驶员管理、农村道路交通安全管理等重要任务。

（二）机构设置情况

凤庆县公安局交通警察大队有独立核算机构1个，为凤庆县公安局交通警察大队，有内设部门8个，分别是：

1.车辆和驾驶员管理分所

2.事故预防和处理中队

3.秩序管理中队

4.城镇中队

5.习谦中队

6.鲁史中队

7.小湾中队

8洛党中队。

（三）重点工作概述

1、夯实转作风提效能思想基础。今年以来，凤庆县公安局交警大队将作风革命、效能革命有机融入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，认真贯彻落实主题教育系列实践活动，全警进一步树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚决破除“守摊子”“等靠要”“躺平”和盲目乐观、自我满足的狭隘思想，以思想破冰推动作风转变、效能提升。一是坚持每周例会学习“第一议题”制度，认真学习贯彻党的二十大精神，积极引导全体民辅警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，切实把全警思想和行动统一到党的二十大精神上来；二是推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全完善队伍风险研判、警示教育、严密执法监督，严格队伍管理；三是按季度组织开展“交巡所”职能融合警务实战大练兵暨“佤山雄鹰突击队”集训，进一步提升民辅警的体能基础、队伍素质、执法服务水平和综合实战能力，着力锻造“四个铁一般”过硬公安交警铁军。

2、锚定“减量控大”务实举措强预防。一是全量起底动态清零，抓实隐患排治。联合交通运输局、工业和信息化局、市场监督管理局、临沧市综合行政执法支队凤庆大队深入辖区重点运输企业、重点隐患路段，对企业车辆和驾驶人开展排查，共排查出“人”的隐患113人，已整治113人，整治率为100%；“车”的隐患946辆，已整治944辆，整治率为99.79%。按照重大道路交通安全隐患专项排查整治2023行动方案和公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动部署排治“路”的隐患676处，低成本治理676处，整治率为100%。并根据《临沧市公安机关防范化解道路交通安全风险隐患新一轮百日攻坚行动方案》的部署，完成对2023年度临沧市道路交通事故多发路段督办的东沪线K3365-K3374进行标准化治理。新增的接漾线K32+0M——K45+650M、K46+600M——K52+0M两处临水临崖库区安全隐患按程序上报县委办，由市分管领导包保治理，目前并已完成接漾线K46+600M——K52+0M的整改工作，K32+0M——K45+650M正在治理。二是屯警于路严查严管，抓强违法查处。始终保持对易肇事肇祸交通违法的严管高压态势，常态化派出执法小分队，联动农村派出所全面履行道路交通管理职责，充分发挥“交巡所”基本职能融合优势，发动巡特警、乡镇党委政府、基层派出所、农村“两站两员”等力量紧盯赶街赶集、婚丧嫁娶、走亲访友、庙会民俗等重点时段，严密组织夏季治安打击、冬季突出交通违法整治、酒驾醉驾专项整治、货车非法改装和公路重点隐患车辆精准查缉整治等10余个专项行动，查处各类交通违法行为94704起。其中酒驾409起，醉驾254起，无证驾驶4235起，违法超员427起，货车拖拉机摩托车违法载人2915起，涉牌涉证7473起，不系安全带23996起，驾乘摩托车不戴头盔23620起，其他违法31375起。三是矩阵融合精准滴灌，抓深安全宣传。建立县乡村三级交通安全宣传微信群62个，每月按要求推送交通安全警示教育宣传信息。在辖区醒目位置制作（悬挂）了宣传标语62条，制作宣传栏（宣传橱窗）230个，电子显示屏5块，公路险要路段路口设置提示牌200余块，依托全县1016套“应急广播”系统和广播“村村响”工程开展交通安全宣传广播。梳理近3年来辖区发生亡人事故的典型案例和典型严重违法案例，制作了《醉驾驾驶危害大，心存侥幸使不得》等警示教育教材，制作《一盔一带》《守法不酒驾，安全千万家》等普法宣传视频。开展开学第一课和“美丽乡村行”农村交通安全巡回宣传200余场次，通过各类新媒体平台曝光典型事故案例12起，交通违法20起，分3批次对168名辖区重点驾驶进行集中教育学习。

3、开展道路交通安全 4 个 “十百千”工程建设示范县创建，打造管理新样板。成立了由凤庆县委副书记、县人民政府县长谭波同志任组长，相关常委部门主要领导和各分管副县长任副组长，24个成员单位主要负责人及13个乡镇主要领导为成员的县、乡、村三级工作领导小组，制定实施方案、细化工作措施、明确目标任务、出台评价体系，推选洛党镇开展“示范乡镇”创建；推选接漾线K47-108、小干线K0-23、和德线K0-10.89、新田线K0-23开展示范县（乡）道创建，强化典型引领、示范带动。完成县级挂牌32所学校、3家客货运企业和47个重点村（社区）的巡回宣传，91场次的巡回宣传覆盖了辖区2020年以来发生过一次死亡1人交通事故村镇、学校、企业。通过实行县、乡、村三级分层负责、清单化推进、项目化实施，优化综合整治方案，实行定人、定点、定时和定任务，把示范县创建工作做实做细，全面提升群众文明交通素质和城市文明程度，努力营造安全文明、规范有序的道路交通环境。

4、交通安全保障不缺位，社会面管控质效进一步提升。一是强化重要时段节点路面坚守。圆满完成了2023年元旦、春节、春运、五一、十一，杭州亚运会等重要节点交通安保工作任务，坚决守住路面主战场。二是强化交通安全服务保障。严密部署，主要领导一线指挥，高标准完成了省委、省政府，市委、市政府等上及相关领导深入凤庆调研期间的安全服务保障工作。三是围绕凤庆县委、县政府中心工作需求，圆满完成了“红茶节”文艺晚会、省、市有关部门在凤庆召开各类现场会议期间的安全服务保障工作。今年以来大队共完成各类交通安保116场次，投入警力2210人次，车辆380辆次，警摩1020辆次，现场踩点45次，引导41场次，投入警力172人次，车辆86辆次。

5、“放管服+”，深化车驾管便民措施。“简”：简化手续，对补换领、审验驾驶证，补领机动车行驶证，驾驶人和机动车所有人联系方式变更等18类车驾管业务，凭本人居民身份证明可一证即办，并承诺在1个工作日实现各项业务办结。今年以来，办理机动车注册登记9047辆，转让登记3583辆，变更登记287辆，抵押登记2788辆，注销登记8908辆，审核车辆检验26138辆，电动自行车注册登记2882辆，其他业务4446笔。办理驾驶人业务33582笔。其中补换驾驶证11734本。汽车摩托车理论考试17105人次，摩托车类场地、道路考试3663人。“免”：免复印、免填表、免费拓号、免提交车购税、交强险、体检证明等，今年以来减免材料21309份。“缩”：缩短机动车注册登记，时限由2个工作日缩短至1个工作日。“网”：深化“互联网+交管服务”，通过互联网交通安全综合服务管理平台（www.122.gov.cn）、“交管12123”手机APP等提供网上服务，推行驾驶人考试预约、机动车选号、补换领驾驶证、申领免检标志等交管业务网上办理，推行互联网学习教育平台，方便驾驶人审验教育和满分教育网上申请、网上认证、网上学习。逐步推行驾驶人分类教育、分类管理，提供交通安全法律法规、安全文明驾驶常识、交通事故警示等差异化学习内容，提升学习效果，今年以来网办业务达41258笔，核发机动车免检标志32562笔。“延”：延伸服务触角，在13个乡镇卫生院开设驾驶人医疗体检机构注册，方便群众初学驾驶证体检、驾驶证到期体检。“教”共清理重点车辆438辆，开展重点驾驶人面对面警示教育3批共168人，对5家驾培机构及重点教练员和14家机动车安检机构及重点岗位58人进行警示教育。

6、严格规范执法，优化营商环境。进一步加强民警执法记录仪和酒精检测仪使用监管，规范违法记分管理。高标准完成11起12123政务热线转办和舆情信息及接待群众现场反映的息诉停访任务。对在用交通技术监控设备进行全量清理，集中整改设置不合理、审核录入不严格、告知提示不到位等问题。今年以来，办理一般程序违法案件2200起，一般程序交通事故处理案件17起，刑事案件271起（醉驾265起，交通肇事罪6起），侦破肇事逃逸案件51起。所办理的案件行政复议、行政诉讼及退侦情况同比下降50%，执法办案效能显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4820164.19元，其中：一般公共预算4197361.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入322802.98元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比部门财务总收入减少11487133.03元，一般公共预算收入减少12109936.01元，主要原因是2023年7月份，凤庆县公安局进行机构调整，13名行政人员和150名警务辅助人员全部调整到凤庆县公安局，同时，警务辅助人员经费减少2500元（2023年度：5000元，2024年度：2500元）；上级补助收入增加322802.98元，属于上年度实有资金户结余资金；其他收入减少123400元，主要原因是本年度其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4197361.21元，其中:本年收入4197361.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4197361.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少12109936.01，主要原因是2023年7月份，凤庆县公安局进行机构调整，13名行政人员和150名警务辅助人员全部调整到凤庆县公安局，同时，警务辅助人员经费减少2500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4820164.19元。财政拨款安排支出4197361.21元，其中：基本支出2748211.21元，与上年对比减少9939056.7元，主要原因分析2023年7月份，凤庆县公安局进行机构调整，13名行政人员和150名警务辅助人员全部调整到凤庆县公安局，同时，警务辅助人员经费减少2500元；项目支出1449150元，与上年对比减少2170879.31元，主要原因也是因为机构改革，人员减少，预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201（行政运行）2385210元、2040202（一般行政管理事务）1339150元、2040220（执法办案）110000元、20805（行政事业单位养老支出）341801.88元、21011（行政事业单位医疗）119586.33元、2210201（住房公积金）201613元、2299999（其他支出）322802.98元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年凤庆县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年凤庆县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年凤庆县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额39150元，其中：政府采购货物预算39150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通警察大队2024年“三公”经费预算只涉及公务用车运行维护费，且在中央和省级政法纪检监察转移支付办案业务费中预算列支，无本级财政“三公”经费预算。所以凤庆县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，凤庆县公安局交通警察大队无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通警察大队2024年度机关运行经费安排353987元，与上年对比减少216013元，主要原因是因为机构改革，人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县公安局交通警察大队资产总额15691422.94元，其中，流动资产351054.52元，固定资产12641056.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2699312.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9514237.8元，其中固定资产增加7346356.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100145100111