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凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府属于行政单位，内设12个职能部门。具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、文化站、劳保、村镇规划、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。郭大寨乡人民政府作为一级会计单位，2022年初独立编制机构数12个，实有财政全供养人数55人，其中：在职55人。

（三）重点工作概述

1、着眼于双线作战，夺取防疫发展“双胜利”。一是常态抓好疫情防控。严格按照中央、省、市、县关于疫情防控的决策部署要求，进一步提高政治站位，严格执行疫情防控常态化措施；有序推进疫苗接种，建立全民免疫防线；做好援边应急准备工作。二是统筹经济社会发展。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，千方百计稳就业保民生，群众生活水平不断提高，经济增长质量和效益明显提高。

2、着眼于补齐短板，构筑基础设施“五张网”。一是加快交通基础设施建设。进一步提高农村路网水平，改善乡村道路通行状况。二是加快水利基础设施建设。加强已建成水库、饮水设施的管理，确保用水安全。三是加快旅游基础设施建设。实施好琼英片区旅游基础设施建设，乡村旅游服务接待中心建设；规划打造俐侎文化一条街、俐侎文化广场，强化非物质文化遗产传承。四是加快能源基础设施建设。继续完善能源、信息基础设施建设，实施好中低压电网改扩建工作，加大农村光纤接入率。五是加快物流基础设施建设。推进农村电商综合性服务平台建设。

3、着眼于绿色发展，打好产业升级“三张牌”。一是打好“绿色能源牌”。加快推进分布式光伏开发基础设施项目建设；安装特色太阳能路灯；二是打好“绿色食品牌”。巩固粮食基础地位，提高粮食综合产能，确保粮食安全；提升核桃、茶叶、烤烟、畜牧等传统产业，以团山冬桃、大立色村火龙果种植为核心，辐射带动其余9个村因地制宜发展特色水果种植；扶持推动特色养殖业规模化发展，建设一批“特而专、精而美、土而优”的特色农产品种养基地。三是打好“健康生活目的地牌”。结合乡村振兴“百千万”示范工程建设，加快推进乡村旅游示范点打造，让青山更青，绿水更绿，让群众过上推窗见绿、起步闻香、出门入园、人到景到的美好生活。

4、着眼于乡村振兴，走实农村发展“四条路”。一是走实脱贫巩固之路。严格落实“四个不摘”要求，深化“一平台、三机制”，坚决守住不发生规模性返贫的底线；建立健全扶志扶智长效机制。二是走实农业现代化之路。实施高标准农田建设工程和良种工程，强化农业科技和装备支撑；落实粮食安全责任制；打造干龙潭、龙潭山、立马拽等众多古茶山，把区域“小山头”打造成为“大地标”。三是走实乡村建设之路。做好“万名干部规划家乡”落地的“后半篇文章”；加快推进乡村振兴“百千万”示范工程建设，建设“干净、宜居、宜业、宜游、特色”的美丽乡村。四是走实自治善治之路。充分发挥村党组织领导下的“自然村振兴理事会”作用，推行全民积分制、全域网格化、知恩感恩教育活动，建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

5、着眼于共建共享，织好民生幸福“三张网”。一是织好社会事业网。积极主动参与创建省级文明城市；高度重视教育工作，强化控辍保学；落实教育改革“十条”措施，保持教育教学质量走在全县前列。二是织好民生保障网。继续巩固新农合、新农保工作；加强乡卫生院、村卫生室管理，巩固健康扶贫成果，持续推进家庭医生签约工作；完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度。三是织好社会治理网。深入开展道路交通安全专项整治；持续巩固团山、琼英、卡思、松林4个民主法治示范村建设成果；以“三引领三凝聚”为载体，持续推进“十百千万”示范引领工程。

6、着眼于美丽事业，打好美丽郭大寨“三大战役”。一是打好生态文明建设持久战。坚决落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和“终身追责制”，坚守生态保护红线，积极融入国家生态文明建设示范县、“两山”实践基地创建。二是打好污染防治攻坚战。从严从实整改各级生态环保督察反馈问题；全力打胜碧水保优战，严格落实河（湖）长制，加大对辖区内河道、溪流梳理整治力度；坚决打赢蓝天保卫战，严管露天垃圾焚烧、烟花爆竹燃放等。三是打好爱国卫生保卫战。深入推进爱国卫生运动“七个专项行动”，抓实“厕所革命”；指导完善村规民约，确保村规民约的执行力度。

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 25人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保55人。

离退休人员 16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1297.79万元，其中：一般公共预算1297.79万元。

与上年对比财务总收入增加了91.10万元，上升7.55%。主要原因：一是在职人员机构编制调整、职级晋升后待遇提高及事业人员变动，调出3人，调入及新招录6人，导致农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加了103.70万元；二是因行政人员变动，调出6人，调入及新招录5人导致一般公共服务支出减少了12.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1297.79万元，一般公共预算财政拨款1297.79万元。

与上年对比财务总收入增加了91.10万元，上升7.55%。主要原因：一是在职人员机构编制调整、职级晋升后待遇提高及事业人员变动，调出3人，调入及新招录6人，导致农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加了103.70万元；二是因行政人员变动，调出6人，调入及新招录5人导致一般公共服务支出减少了12.60万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1297.79万元。财政拨款安排支出1297.79万元，其中：基本支出1165.37万元，与上年对比减少39.35万元，减幅3.27%，主要原因：将部分村级人员经费纳入项目支出预算；项目支出132.42万元，与上年对比增加130.45，主要原因：部分村级人员经费被纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出17.66万元，主要反映人大事务的支出；

“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出192.66万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010601”支出23.98万元，主要反映财政事务的支出；

“2011101”支出27.73万元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2013101”支出83.76万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2070199”支出19.45万元，主要反映文化事务的支出；

“2080199”支出62.93万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

“2080505”支出68.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080801”支出4.21万元，主要反映死亡抚恤支出；

“2101101”支出21.34万元，主要反映行政单位医疗保险支出；

“2101102”支出26.12万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出2.20万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

“2120199”支出49.89万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出102.96万元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出44.76万元，主要反映林业和草原事业运行支出；

“2130317”支出46.09万元，主要反映水利技术推广事业运行支出；

“2130705”支出438.10万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出57.59万元，主要反映住房公积金支出；

“2010302”支出1.97万元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费0.87万元，琼英洞修缮费0.1万元，乡镇武装部门征兵专项工作经费1.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2022年无县对下专项转移支付预算。

(一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.06万元，较上年减少7.74万元，下降37.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年公务接待费预算为5.56万元，较上年减少4.74万元，下降46.01%，国内公务接待批次为30次，共计接待680人次。

2022年公务接待费预算减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少3.00万元，下降28.57%。其中：公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少3.00万元，下降28.57%。年末公务用车保有量为5辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

郭大寨彝族白族乡人民政府2022年项目支出预算安排1.97万元，具体为：安全生产工作经费0.87万元，武装部专项工作经费1.00万元，琼英洞修缮补助经费0.10万元。

郭大寨彝族白族乡2022年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：项目预算目标是实现在2022年通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，安全隐患排查不低于16次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度达80%；三是效益指标—社会效益指标—受益对象覆盖郭大寨乡辖区21749名群众。

郭大寨彝族白族乡2022年武装部专项工作经费项目年度绩效目标：项目预算目标是实现在2022年进一步加强武装工作能力，确保全乡武装工作正常运行，大学生预征对象上站率80%，兵役登记完成任务率100%、对新兵走访调查达10次。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—本年对新兵走访调查达10次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—应征对象满意度达90%；三是效益指标—社会效益指标—本年兵役登记率（上级下达任务数）达100%。

郭大寨彝族白族乡2022年琼英洞修缮补助经费项目年度绩效目标：项目预算目标是维护好2022年琼英洞的环境卫生和基础设施。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内巡视琼英洞次数不低于20次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—受益对象满意度达90%；三是效益指标—生态效益指标—琼英洞的环境卫生和基础设施毁坏率为20%以下。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年机关运行经费安排133.98万元，具体包含办公费78.48万元、电费2.00万元、培训费6.42万元、公务接待费5.56万元、工会经费8.55万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用25.38万元。与上年136.34万元对比减少2.36万元，下降1.73%，主要原因是在职人数较上年减少及缩减公用经费开支，导致公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额2411.99万元，其中，流动资产1385.26万元，固定资产1026.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少142.70万元，其中固定资产增加35.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092103200400111