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凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括行政单位5个，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。事业单位7个，分别是：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年经济发展的主要预期目标为：力争全乡经济总收入增长10%左右，力争固定资产投资增长15%，招商引资达1.2亿元以上，粮食产量稳健增长，农民人均可支配收入增长和经济增长基本同步，人均纯收入10000.00元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户实现动态清零。

围绕此目标，着力抓好以下六个方面工作：

1、在加大招商引资上下功夫，项目建设掀起新热潮

树立“大抓项目、大抓落实”导向，把项目作为推动郭大寨乡高质量发展的重要引擎，大力开展“找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目”工作，紧盯中央、省级、市级、县级重要会议精神，做实乡村两级项目库，确保项目报得上去、批的下来，让更多项目进入国家、省级、市级、县级“盘子”。

2、在产业提质增效上下功夫，经济发展实现新突破

持续做好茶叶、核桃、烤烟和畜牧业等支柱产业巩固提升工作，坚持做优做强林下中草药、红花、胡蜂养殖等小区域特色产业，拓宽群众增收致富渠道，持续强化消费帮扶阵地建设，推进消费机制创新。

3、在巩固拓展脱贫攻坚成果上下功夫，乡村振兴续写新篇章

扎实开展常态化监测工作机制，从产业、就业、兜底保障、医疗救助、教育等多个方面做好持续精准帮扶，确保巩固期群众收入稳得住，确保脱贫人口和监测对象纯收入增加20%以上，确保10000.00元以下有劳动能力的脱贫家庭动态清零，确保不发生规模性返贫。

4、在稳守风险底线上下功夫，社会治理筑牢新屏障

坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，妥善解决群众来信来访，依法解决群众合理诉求。抓好“八五”普法，常态化推进扫黑除恶专项斗争，开展法治宣传教育活动，坚决防范和打击各类违法犯罪，坚决做到重大政治敏感事件、暴恐案事件、群体性事件、重大恶性刑事治安案件、重大公共安全事故零发生。

5、在增进人民福祉上下功夫，民生幸福绘就新画卷

坚持在发展中保障和改善民生，深入推进教育、文化、卫生等事业发展。加快郭大寨中学综合楼和大平掌完小综合楼建设，完善基础教育设施。全面落实基本养老保险、医疗保险、社会救助等社会保障政策。

6、在政府自身建设上下功夫，作风效能实现新提升

持续强化狠抓落实、一抓到底的鲜明导向，确保县委县政府和乡党委工作部署落地落实。进一步完善抓落实工作机制，定期评估成效，总结推广经验做法，不断提高抓落实的制度化、规范化、科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 14952106.75元，其中：一般公共预算13753506.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1198600.00元。

与上年对比财务总收入增加了2044453.45元，增幅15.84%。主要原因：2023年结余基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动经费、大中型水库库区专项资金等单位资金，导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13753506.75元，其中:本年收入13753506.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13753506.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了885853.45元，增幅6.88%。主要原因：本单位新录用人员4人，调出1人，合计增加3人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14952106.75元。财政拨款安排支出14952106.75元，其中：基本支出13655507.15元，与上年对比增加807553.45元，增幅6.29%，主要原因人员经费增加，导致一般公共服务支出增加；项目支出1296599.60元，与上年对比增加1276900.00元，主要原因：2023年结余基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动经费、大中型水库库区专项资金等单位资金，纳入2024年，年初预算，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出180953.00元，主要反映人大事务的支出；

“2010104”支出52000.00元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出1989580.59元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010501”支出7920.00元，主要反映统计信息事务的支出；

“2010650”支出302149.32元，主要反映财政事务的支出；

“2011101”支出263627.00元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2012999”支出13200.00元，主要反映其他群众团体事务支出；

“2013101”支出831100.00元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013899”支出6600.00元，主要反映其他市场监督管理事务；

“2030699”支出10000.00元，主要反映其他国防动员支出；

“2040201”支出52800.00元，主要反映公共安全支出的支出；

“2040299”支出21120.00元，主要反映其他公安支出；

“2070199”支出244959.26元，主要反映文化事务的支出；

“2080199”支出770274.48元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

“2080501”支出190975.20元，主要反映行政单位离退休费支出；

“2080502”支出127844.40元，主要反映事业单位离退休费支出；

“2080505”支出815986.56元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080801”支出47394.00元，主要反映死亡抚恤支出；

“2081199”支出19800.00元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；

“2100799”支出147840.00元，主要反映其他计划生育事务支出；

“2101101”支出159633.28元，主要反映行政单位医疗保险支出；

“2101102”支出202460.76元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出28595.83元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

“2110499”支出20000.00元，主要反映其他自然生态保护支出；

“2120199”支出624525.27元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10000.00元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130101”支出10000.00元，主要反映驻村队员工作经费支出；

“2130104”支出1225979.31元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出466361.31元，主要反映林业和草原事业运行支出；

“2130207”支出460800.00元，主要反映森林资源管理运行支出；

“2130209”支出134400.00元，主要反映森林生态效益补偿运行支出；

“2130299”支出10000.00元，主要反映其他林业和草原运行支出；

“2130317”支出441303.98元，主要反映水利技术推广事业运行支出；

“2130321”支出541400.00元，主要反映大中型水库移民后期扶持专项资金支出；

“2130705”支出3794121.60元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出690302.00元，主要反映住房公积金支出；

“2240199”支出26400.00元，主要反映其他应急管理支出；

“2010302”支出9699.60元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费8699.60元，琼英洞修缮费1000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年无县对下专项转移支付预算。

(一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额148300.00元，其中：政府采购货物预算148300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130400.00元，较上年减少100.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年公务接待费预算为55400.00元，较上年减少100.00元，降幅0.18%，国内公务接待批次为30次，共计接待680人次。

2024年公务接待费预算减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费75000，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年项目支出预算安排1296599.60元，具体为：

安全生产监管工作经费8699.60元，项目年度绩效目标：在2024年通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，安全隐患排查不低于16次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度达80%；三是效益指标—社会效益指标—受益对象覆盖郭大寨乡辖区21749名群众。

武装部专项工作经费10000.00元，项目年度绩效目标：在2024年进一步加强武装工作能力，确保全乡武装工作正常运行，大学生预征对象上站率80%，兵役登记完成任务率100%、对新兵走访调查达10次。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—本年对新兵走访调查达10次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—应征对象满意度达90%；三是效益指标—社会效益指标—本年兵役登记率（上级下达任务数）达100%。

琼英洞修缮补助经费1000.00元，项目年度绩效目标：维护好2024年琼英洞的环境卫生和基础设施。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内巡视琼英洞次数不低于20次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—受益对象满意度达90%；三是效益指标—生态效益指标—琼英洞的环境卫生和基础设施毁坏率为20%以下。

信创工作经费78300.00元，项目年度绩效目标：根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，计划采购办公电脑10台，保障部门正常运转。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。

大中型水库库区专项资金541400.00元，项目年度绩效目标：项目资金用于郭大寨水库库区郭大寨乡郭大寨村老街子主干道路修复改造建设项目，设一级指标3个，二级指标4个，三级指标9个。

森林资源管护人员培训补助资金20000.00元，项目年度绩效目标：通过护林员培训，提高护林员森林防火、病虫害防治及森林资源管护业务能力。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

乡镇车辆保障工作经费2000.00元，项目年度绩效目标：为确保会议顺利召开，切实服务各代表团车辆保障工作，安排车辆保障工作经费各2000.00元，用于驻乡镇代表往返县城。设一级指标3个，二级指标3个，三级指标3个。

全民义务植树活动苗木采购补助经费10000.00元，项目年度绩效目标：为全面贯彻 2023 年 4 月 4 日习近平总书记在参加首都义务 植树活动时的讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”的 发展理念，提升造林绿化水平，安排苗木采购补助经费10000.00元。设一级指标3个，二级指标4个，三级指标5个。

护林员补助资金595200.00元，项目年度绩效目标：充实基层护林队伍，充分调动护林员工作的积极性、主动性，提升护林员履职尽责能力，确保辖区内森林安全。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动经费20000.00元，项目年度绩效目标：充分利用政协委员活动室，组织政协委员认真学习各级文件会议精神，丰富政协委员理论知识水平，提高政协委员议政建言的能力和水平。围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥自身优势，深入群众开展面对面调查研究，着力解决基层群众乡村振兴、人居环境提升、公共服务、信息平台建设等方面的问题。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

驻村队员工作经费10000.00元，项目年度绩效目标：加强驻村工作队员调整、岗前培训和日常管理工作，确保驻村工作队员作用发挥，全面助力乡村振兴。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2024年机关运行经费安排1395697.00元，具体包含办公费820000.00元、培训费76499.00元、公务接待费55400.00元、工会经费101996.00元、福利费1002.00元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用265800.00元。与上年1353105.00元对比增加42592.00元，增幅3.15%，主要原因是享受补助人数增加，导致公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额23114466.59元，其中，流动资产13694763.55元，固定资产9414318.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5384.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80169.72元，其中固定资产减少611347.98元。处置房屋建筑物422.22平方米，账面原值266,585.00元；处置车辆1辆，账面原值198,340.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200400111