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凤庆县工业商务和信息化局2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县工业商务和信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县工业商务和信息化局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县工业商务和信息化局是全县宏观经济管理的综合职能部门，担负着对全县国民经济运行态势、工业、商务、信息化行业的监测、预警和信息引导，依据产业发展规划，推进产业链延伸、信息服务业等新兴产业的发展，对全县的中小企业、信息产业行业进行行业管理。
（二）机构设置情况
根据凤庆县工业商务和信息化局工作职责，设10个内设机构，分别是办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。
（三）重点工作概述
2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神和党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府的重大决策部署，坚持以问题为导向，认清形势、正视差距、主动迎接挑战，着力抓实省市县促进经济平稳发展措施落实，强化工业商务经济形势分析研判、紧抓重点工业项目推进，积极推进信息经济新产业新业态培育，2020年，全县工业商务和信息化工作呈现逆中向好的态势。受新型冠状病毒的影响，社会消费力量减弱，全国工业商贸经济增速下滑严重，企业保生存保发展压力大，在各项惠企政策的扶持下，全县工业商贸经济发展不断回升，以滇红生态产业园区为载体，立足凤庆“世界滇红之乡”“中国核桃之乡”的产业资源优势，紧紧围绕省政府着力打造“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”“三张牌”的目的要求，按照产城融合的发展理念，以茶叶、核桃精深加工为主导产业，着力打造特色化、专业化、标准化、生态化园区的目标。
（一）工作计划
2021年，是“十四五”开局之年，我局将竭尽全力做好各项工作，确保“十四五”实现工业商务和信息化工作实现开门红。计划实现工业产值47.5亿元，同比增长10.5%，实现工业增加值21.5亿元，同比增长10.3%；完成规模以上工业可比价增加值17.5亿元，同比增长6%，其中：县内企业预计完成6.7亿元，同比增长11.7%，小湾电站预计完成10.8亿元，同比增长2.8%；工业投资总量达4.3亿元，同比增长20%；全社会用电量达5.1亿千瓦时，同比增长3%；完成社销33.65亿元，同比增长5%，其中批发业完成14.09亿元，同比增长5%；零售业完成54.43亿元，同比增长10%；住宿业完成1.62亿元，同比增长5%；餐饮业完成8.43亿元，同比增长5%；其它营利性服务业增长30%；外贸进出口2420万元，同比增长10%。
（二）保障措施
1.实施项目谋划工程。积极谋划新基建项目、园区基础设施项目、企业技术创新项目、企业技术改造项目、商贸物流等项目，扩大工业投资，增强发展后劲。
2.实施信息化平台建设工程。围绕5G网络建设、管理信息化系统、电子商务、智能快递箱等新兴产业，将信息技术，自动化技术，现代管理技术与制造业相结合，提高生产效率，产品质量和企业创新能力。
3.完善园区规划建设工程。围绕“一县一业”“一园一特”的目标，巩固好农产品加工企业，整合各要素向园区聚集发展，完善园区管理体制、招商引资，园区规划、产业布局等等，使园区向集群链、高新类发展，提升园区的综合性价比，使更多实力雄厚的企业在园区聚集发展，推动我县工业化发展上新台阶。
4.实施工业经济人才培养培训工程。依托中山大学，云南大学等对口帮扶机遇，实施请进来，走出去行动，对工业企业人才分批开展企业管理人员培训、人才招聘，进一步提升企业管理人员的科学管理水平和能力。
5.实施企业产品创新提质工程。加大企业新产品的研发投入力度，充分运用高新技术进行推广应用，积极借助科技手段提升产品质量，不断研发核桃、茶叶等新产品、新技术、新工艺，延长产业链，增加产品附加值，强化全产业链发展科技支撑，提升产品的市场竞争力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人（含工勤编制2人），其中：行政编制 18人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人。
离退休人员 40人，其中： 离休 2人，退休 38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 417.72万元，其中：一般公共预算417.72万元。
与上年394.82万元对比增22.9万元，增5.8%，主要原因分析：属在职人员本年度正常晋升工资级别及档次、职级晋升的增资额。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入417.72万元，其中:本年收入417.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.72万元（本级财力417.72万元）。
与上年对比，基本支出增22.9万元，主要原因分析：属在职人员本年度正常晋升工资级别及档次、职级晋升的增资额；上年结转增1007.6万元，主要原因是县财政国库紧张，未及时拨付项目资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 417.72万元。财政拨款安排支出 417.72万元，其中：基本支出408.72万元，与上年385.82万元对比增22.9万元，增5.93%，主要原因分析：属在职人员本年度正常晋升工资级别及档次、职级晋升的增资额；项目支出9万元，与上年9万元对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2011301行政运行支出：300.86万元
2011302一般行政管理事务9万元
2080501归口管理的行政单位离退休支出30.67万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.09万元；
2080801死亡抚恤2.02万元；
2101101行政单位医疗20.88万元；
2101199职工大病保险1.64万元；
2210201住房公积金22.56万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年4万元增加1万元，增长25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年没有因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费
凤庆县工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为2万元，与上年增加2万元持平，上年国内公务接待支出0.47万元，批次为9次，共计接待34人次。增减变化原因：执行中央八项规定，公务接待次数及支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长25%。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长25%。年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：公务用车运行维护费较上年有所增加，主要因为车辆老化，维修费用相应加大，另燃料价格不稳定，一般会有所提高；公车保有量与上年持平，并严格执行公务用车管理制度，节约公务用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位项目是“茶文化艺术节、南博会、边交会、进口商品博览会工作”，主要组织我县工业企业、商业企业等行业参加各级政府举办的交易会拓展产品销路，增加企业产值，扩大我县企业知名度，利用好边交会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进边境地区经济社会发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：是指用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
人员经费包含行政运行经费300.86万元、行政单位离退休经费30.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.09万元、死亡抚恤2.02万元、职工基本医疗保险22.52万元、住房补贴22.56万元。
公用经费包含行政运行经费34.76万元。
2021年较2020年各项经费增22.9万元，增5.93%，主要原因分析：属在职人员本年度正常晋升工资级别及档次、职级晋升的增资额；项目支出9万元，与上年9万元对比持平。
我局预算的2021年度机关运行经费将合理合法运用于局机关的正常运行，并且接受社会监督。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县工业商务和信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
茶文化艺术节、南博会、边交会、进口商品博览会工作经费
二、立项依据
《凤庆县工业商务和信息化局关于请求核定2021年度专项经费的请示》（凤工商信发〔2020〕104号）
三、项目实施单位
凤庆县工业商务和信息化局
四、项目基本概况
奋力开创凤庆开放型经济发展新局面，利用好各类交易会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进我县经济社会发展。
五、项目实施内容
组织我县工业企业、商业企业等参加各级政府举办的交易会拓展产品销路，增加企业产值，扩大我县企业知名度，利用好边交会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进边境地区经济社会发展。
六、资金安排情况
县本级资金9万元
七、项目实施计划
一是筹备及参与各类前期工作，细化工作方案，按照工作细化方案进行。
二是委托会展、物流、会议服务等中介机构，为展会提供专业、规范、优质服务。
三是集中各方力量，精心谋划和筹办好会见、巡馆、开幕式、会谈、签约仪式、商品展示展洽、参观考察等专项活动。
八、项目实施成效
一是利用好各类交易会这一平台，抢抓新机遇，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进我县经济社会发展。二是多场会谈会见和交流活动，就推动我县工业产品销路拓宽市场。三是通过新闻宣传，营造了良好的舆论及市场氛围，使凤庆在全省全国以及毗邻国家的知名度进一步提升，有力促进凤庆与国内发达地区及周边国家（地区）经贸、人文等方面的交流合作。
附件：凤庆县工业商务和信息化局2021年部门预算公开表
监督索引号53092100130400111
滇公网安备 53092102000012号
