监督索引号53092100173300000
目录
第一部分凤庆县机关事务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县机关事务管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县机关事务管理局2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构。
1.办公室。负责处理局机关行政事务工作，协调内、外部工作关系,做好局机关日常运转工作,协调解决机关后勤管理服务中的有关事项,负责做好县委县政府视频会议对接管理工作。负责机关事务管理局的财务管理；完成领导交办的其他任务。
2.资产管理股。负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。完成领导交办的其他任务。
3.机构节能股。负责制订全县公共机构节能规划、计划和实施方案；负责建立公共机构节能目标责任制制度，组织年度公共机构节能目标责任制考核工作；负责指导各单位履行公共机构节能工作职责；负责全县公共机构资源消耗状态和节约潜能统计工作，完成领导交办的其他任务。
凤庆县机关事务管理局行政编制4名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。股级领导职数3名。
（二）主要工作
凤庆县机关事务管理局主要职责是：
1.负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。
2.负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。
3.负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。
4.负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。
5.完成县委（县政府）交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制35辆，实有车辆35辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 385.80万元，其中：一般公共预算财政拨款385.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。因我单位是机构改革新成立预算单位，2019年没有单独核算收支，所以无法与上年对比。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 385.80万元，其中:本年收入 385.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 385.80万元（本级财力 385.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。因我单位是机构改革新成立预算单位，2019年没有单独核算收支，所以无法与上年对比。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 385.80万元。财政拨款安排支出 385.80万元，其中，基本支出124.80万元，项目支出261万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20131”支出，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出；“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20808”支出，主要反映死亡抚恤的支出；“21011” 支出，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102” 支出，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年用于保障凤庆县机关事务管理局正常运转的日常支出124.80万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出51.87万元，占基本支出的41.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）72.91万元，占基本支出的58.42％；对个人家庭补助的支出0.018万元，占基本支出的0.02%。项目支出为261万元。
凤庆县机关事务管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额250万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出180万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
凤庆县机关事务管理局无列入市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）凤庆县机关事务管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额250万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出180万元。因我单位是机构改革新成立预算单位，2019年没有单独核算收支，所以无法与上年对比。
（二）2020年凤庆县机关事务管理局预算基本支出124.80万元。因我单位是机构改革新成立预算单位，2019年没有单独核算支出，所以无法与上年对比。
（三）2020年凤庆县机关事务管理局预算项目支出261万元。因我单位是机构改革新成立预算单位，2019年没有单独核算支出，所以无法与上年对比。
八、重点项目预算绩效目标情况
机关事务管理局设3个内设机构：办公室、资产管理股、机构节能股，设后勤保障服务中心和公务用车综合服务中心两个下属事业单位。主要负责围绕县委、县政府中心工作部署以及领导的要求开展工作，负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务，重点项目就是公务接待及四机关维护，保障县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待服务工作，保障县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业、水电的供应等，保障好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、安保，负责县级公务用车服务等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2020年凤庆县机关事务管理局机关运行经费预算安排72.91万元，其中：办公费72.01万元，其他交通费-公务交通补贴0.9万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
无
特此说明
凤庆县机关事务管理局
2020年6月17日
监督索引号53092100173300111
附件：机关事务局2020年预算表
滇公网安备 53092102000012号
