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凤庆县机关事务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构。

办公室。负责处理局机关行政事务工作，协调内、外部工作关系,做好局机关日常运转工作,协调解决机关后勤管理服务中的有关事项,负责做好县委、县政府视频会议对接管理工作。负责机关事务管理局的财务管理；完成领导交办的其他任务。

资产管理股。负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。完成领导交办的其他任务。

机构节能股。负责制订全县公共机构节能规划、计划和实施方案；负责建立公共机构节能目标责任制制度，组织年度公共机构节能目标责任制考核工作；负责指导各单位履行公共机构节能工作职责；负责全县公共机构资源消耗状态和节约潜能统计工作，完成领导交办的其他任务。

凤庆县机关事务管理局行政编制4名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。股级领导职数3名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

始终紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务全县改革发展大局，坚持高质量服务，各项工作任务圆满完成。

1.紧扣“集约”主题，资产管理工作科学规范。一是做好办公用房管理、统计及调剂工作；二是完成四机关办公区、滇红源广场、会展中心、领导干部周转房的房产、公共设施的管理、维修维护及保障工作，完成管理范围内办公区的绿化美化、环境保洁、消防、社会治安、安全保卫各项工作，为行政办公区的机关单位和市民提供了干净、整洁、舒适的工作、休闲场所。

2.紧扣“保障”主题，公务用车管理精准高效。一是切实落实监督、管理主体责任，做好全县公务用车的日常管理、更新配备、调配、处置等工作；二是指导全县各部门严格按照《凤庆县公务用车管理实施细则》，做到公务用车定点加油、维修、投保；三是充分运用好云南省公务用车综合服务保障平台，对全县的公务用车使用情况进行全程监督。在每个节假日前，对全县各单位规范使用公务用车进行工作提醒，确保车辆使用合规；四是加强科学管理，合理调度车辆。平台严格遵守《凤庆县公务用车综合服务保障平台运行管理办法》，统筹安排，合理调派车辆。同时，加强平台司勤人员管理，完善平台相关管理制度，保障平台高效运转。2021年以来，共为全县参改单位提供车辆服务700余辆次。

3.紧扣“节约”主题，公共机构节能稳步推进。及时全面统计全县公共机构能源资源消耗状况，建立了全县公共机构节能工作联络员制度，以“节能宣传周”为契机，大力营造浓厚的节能宣传氛围，同时，指导全县31个部门开展节约型机关创建工作，完成了省市下达的在年度内“节约型机关”创建率达50%的工作目标任务。

4.紧扣“优质”主题，接待服务工作周到细致。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以提高接待服务水平为目标，更新思想观念。一是坚持服务经济建设、服务机关工作的原则，跳出“小接待”圈子，开创“大接待”格局，2021年内，较好的完成了省委省政府现场办公会途中调研保障，省人大、省政协、省纪委领导调研，市委市政府领导调研，市党建现场会等重要公务接待活动；二是坚持勤俭节约，因地制宜的原则，注重挖掘我县的民俗、地方特色，不摆阔气，量力而行，精心接待，在接待中，力求既体现凤庆特色，又宣传凤庆产业，一年来，累计承办较大规模公务接待共计65场次；三是坚持热情周到、高标准服务的原则，对全局的接待工作人员及定点接待点的服务人员进行多批次岗位培训，提高了服务质量和水平。在认真履行接待部门职能作用的同时，指导好全县各级各部门做好接待管理工作。

5.紧扣“精细”主题，会务筹办水平不断提升。一是加强学习培训。定期邀请网络运营商和设备供应商对我局的会议设备管理人员开展培训，积极参加市级举办的视频会议系统培训，不断提高会务保障技术人员的专业水平；二是注重沟通协调。与电力、电信等会议保障部门紧密配合，超前思考工作，联合制定应急保障预案，并加强应急演练；三是下大力气改造设备设施。2021年内，完成了会展中心报告厅LED大屏、八楼电信高清视频会议终端及专线接入、凤庆会堂视频会议信号接入等硬件设施改造，进一步提高会场服务保障标准。

6.紧扣“安全”主题，安全生产工作全面到位。牢固树立“优质服务，安全第一”的意识，规范管理，严格执行保安人员24小时值班巡逻制度，坚持消防设备日巡检制度，年内开展了2次保安人员、电梯管理员、消防人员、公务用车司勤人员的安全操作技能培训，多次组织力量对四机关、会展中心及周转房的消防设施、电力线路等进行检查，及时更换老化的消防、电力等设备，彻底排除各类安全隐患。同时，对四机关办公区各单位用电安全等方面开展全方位的监督检查，全年安全工作形势良好。

7.紧扣“严防”主题，疫情防控工作纵深推进。一是加强四机关办公区的值守，严格来访登记、体温监测、扫码等工作；二是加强包保责任小区的管理，及时了解把握人员动态；三是压实包保酒店的管理责任；四是加强疫苗接种工作，在做好包保户和酒店管理人员疫苗接种宣传工作的同时，做到局干部职工疫苗接种应种全种。

8.紧扣“帮扶”主题，乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作卓有成效。为做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组织班子成员、干部职工经常深入挂钩的小湾镇蕨菜村开展走访调研及帮扶工作，采取项目帮扶与“智力”帮扶多种方式，精准解决群众的实际困难和问题，以“严”的要求锻炼干部、转变作风，以“实”的精神服务群众、推动发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县机关事务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县机关事务管理局部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县机关事务管理局部门2021年度收入合计262.49万元。其中：财政拨款收入262.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计404.68万元相比，减少了35.14%，原因是项目支出收入减少了94.73万元，行政运行收入减少了54万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县机关事务管理局部门2021年度支出合计398.19万元。其中：基本支出139.45万元，占总支出的35.02%；项目支出258.74万元，占总支出的64.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加129.23万元，增幅48.05%。主要原因是2020年年末结转结余资金在2021年度陆续支付完毕。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.45万元。与上年对比增加39万元，增幅38.83%，主要原因是2021年行政人员增加，公务用车维护费用欠款结算，临聘人员增加劳务费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.48万元，占基本支出的63.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.97万元，占基本支出的36.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县机关事务管理局后勤服务、公务接待、会议保障等职能职责，用于专项业务工作的经费支出258.74万元。与上年对比项目支出增加90.23万元，增幅53.55%，主要原因是办公费、电费、四机关维护维修费、会议费、公务接待费、劳务费、邮电费各类经费均有所增加。2021年内，我局较好的完成了省委省政府现场办公会途中调研保障，省人大、省政协、省纪委领导调研，市委市政府领导调研，市党建现场会等重要公务接待活动，累计承办较大规模公务接待共计65场次；完成了会展中心报告厅LED大屏、八楼电信高清视频会议终端及专线接入、凤庆会堂视频会议信号接入等硬件设施改造，进一步提高会场服务保障标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出398.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增加129.23万元，增幅48.05%。主要原因是2020年年末结转结余资金在2021年度陆续支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出375.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于行政事业单位人员工资支出、办公室运转、四机关运行维护维修、后勤服务、公务接待、会议保障等各项业务工作的经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政事业单位公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220万元，支出决算为79.74万元，完成预算的36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.71万元，完成预算的39.59%；公务接待费支出决算为52.03万元，完成预算的34.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金有限，未能按计划结清公务接待费及车辆修理费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加38.57万元，增长93.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.19万元，增长41.98%；公务接待费支出决算增加30.38万元，增长140.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年机构改革后我单位成为独立核算的一级预算单位，2020年“三公”经费支出刚与县委办公室划分开，大部分支出由县委办承担，小部分支出由我局承担，而2021年我局职能职责理顺后，所有的接待费及公车运行维护费都是我单位支付，故造成2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.71万元，占34.75%；公务接待费支出52.03万元，占65.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于公车平台运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出52.03万元。其中：

国内接待费支出52.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委省政府现场办公会途中调研保障，省人大、省政协、省纪委领导调研，市委市政府领导调研，市党建现场会等重要公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县机关事务管理局部门2021年机关运行经费支出50.97万元，与上年对比增加21.23万元，增幅71.39%，主要原因是办公费、电费、邮电费等有所增加。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转所发生的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县机关事务管理局部门资产总额5022.55万元，其中，流动资产10.38万元，固定资产5012.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.73万元，其中固定资产减少25.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划出车辆2辆，账面原值48.41万元；划入车辆2辆，账面原值22.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

3.填报资产为资产“账面原值”；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额43.46万元，其中：政府采购货物支出29.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额14.5万元，占政府采购支出总额的33.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县机关事务管理局2021年部门决算公开报表20220916035740873

监督索引号53092100173301111