临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我校始终以 “以质量求生存，以特色求发展，把学校办成高质量，学生向往，家长放心，社会声誉好的农村小学”为办学宗旨；明确了“以人为本，德育为先，以德树教，立德树人，以学生和教师发展为核心，创新为重”的办学理念；制定了“成智慧之师，育智慧之生，办智慧之校，育一流人才，出一流质量，建一流环境”的办学目标；明确了“靠质量立校，靠人才强校，靠科研兴校，靠机制活校，靠特色杨校”的办学思路。形成了“博爱 正直 负责 好学”的学风和“兼爱 正义 敬业 博学”的教风，达成了“用心铸教育 全力谋发展”共识。紧紧抓住“德育活动 教科研活动”两个载体。全面实施精细化管理，深化课堂教学改革模式，加强学生养成教育，全面提高教育教学质量。
在抓重点工作任务中，我校整体以以下几个方面为目标：
1.在学校管理方面：依靠全体教职员工，不断健全完善学校管理制度，突出“服务意识”，以服务教育教学为宗旨，重视精细化管理，激发全体教师的学校主人翁精神，齐心协力创建和谐校园。
2.在师资队伍建设方面;通过不断加强师德教风建设、教学业务学习和校本培训等形式，突出“成长意识”，按照“师德高尚、业务精良、勤于钻研、乐于奉献”的要求，不断提高教师的政治思想觉悟、职业道德素养和专业化水平，造就一支学习型、智慧型、科研型、复合型、具有良好团队合作精神的教师队伍。
3.在德育工作方面：坚持以人为本，从养成教育抓起，突出“育人意识”，着力营造“团结、文明、务实、创新”校风，创建“健康、安全、快乐、和谐”的平安校园。通过强化德育环境建设、培养一支过硬的德育队伍、建立健全德育制度、深入德育科研，凸显校园德育特色，形成家庭、学校、村委会有效互动的立体德育网络。
4.在教学工作方面：突出“质量意识”，建立健全教学常规管理制度，加强教学过程精细化管理。着力转变教师教育理念，促使教师不断提高专业素养。不断加强教学研究力度和深度，扎实开展教育教学科研，积极探索新课程改革，确保教学质量要稳中有升，学生在各级学科竞赛中获奖率逐年提升。加强校本课程的开发和使用，促进学生个性发展。
5.在教科研工作方面：教学研究工作要坚持“以人为本、科研为先、质量为重”的原则，突出“科研意识”，以落实科学发展观为方向，发挥教科研为学校发展服务，为教师专业成长服务的功能。教导处要以参与式教学模式推广研究为核心，以校本教研为重点，以教学组为依托，采取多种形式，成立教科研领导小组、课题研究小组，健全学校教科研工作制度，培养一支教科研骨干教师队伍。以实施新课程改革为突破口，以追求“高效教学”为主线，认真开展课题研究，突出方法和过程，深入开展教学研究，精心打造教师队伍，全面提高教育质量，力争使教科研工作有新的发展，新的突破，新的高度，努力提高教师的教科研水平。教学科研的总体要求是：课堂教学改革要坚决推行，高效课堂必须研究，主备课活动坚决执行，听、评课常规执行，磨课贯彻执行，教材要让学生读，问题要让学生提，过程要让学生说，规律要让学生找，习题要师生共同编，实验要让学生做，结论要让学生下。
6.在学校现代化建设方面：坚持科学发展观，牢固树立“发展是第一要务”的观念，突出“发展意识”，克服硬件和资金短缺的困难，加强学习和培训，在信息技术与教育教学的整合上下功夫，探索构建新型的现代教学模式，达到提高教学质量的目的。培养驾驭现代教育技术的优秀人才。加大教育设施投入，为创建县级一流农村示范性小学奠定基础。同时加强学校文化建设，形成学校的发展目标与共同的价值理念，营造浓郁的校园文化氛围，构建以环境文化、制度文化、精神文化为核心的校园文化体系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人（事业工勤人员0人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年度收入合计1,152.5万元。其中：财政拨款收入1,152.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年度支出合计1,176.64万元。其中：基本支出1,176.64万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校正常运转的日常支出1,176.64万元。临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我中心学校2019年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,176.64万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出926.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于本部门教育管理事务支出0.2万元、学前教育支出1.06万元、小学教育支出914.91万元、其他普通教育支出10万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
8.社会保障和就业（类）支出111.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于职工养老保险支出104.67万元、职业年金支出2.71万元、遗属人员生活补助及死亡人员抚恤金支出4.53万元。
9.卫生健康（类）支出60.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工医疗保险58.22万元、大病保险支出2.71万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出77.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。临沧市鲁史镇鲁史中心学校2019年无“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
2019年末，临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校资产总额1511.94万元，其中，流动资产36.62万元，固定资产1404.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2019年没有政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校不编报项目，无绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
