临沧市凤庆县华能小湾中学2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县华能小湾中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县华能小湾中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理；
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书；
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抓教师队伍建设，提高教师育人水平
（1）加强师德师风建设。我校与每一位教师签订了《师德师风责
任书》，把师德师风要求和教育常态化，做到每次例会必讲安全、必对师德师风作要求，既加强师德师风的相关法规的宣传学习，又注重以案促改，让相关法律法规和要求入学入脑、警示教育警钟长鸣。
（2）加大教师培训力度。我们开展了网络教学培训，开展了滇沪
对口支援信息化管理和OA办公系统二次培训，教学处开展希沃白板使用培训4个场次，并组织了希沃白板运用教学技能竞赛，以教研组为单位扎实开展课程标准培训，采用例会学习、教研组集中学习、个人自学等形式组织《教学规程》的学习和培训，落实“一对一”帮扶制度，派出2名学校领导到市一中参加培训，并组织了二次培训，组织部分九年级教师到大河中学、县三中、洛党中学交流学习。通过培训，我校教师的教学技能得到提升，为教学质量的提高奠定了坚实基础。
2.抓学校党支部建设，充分发挥战斗堡垒作用。
学校党支部在上级教育党组织和镇党委的关心指导下，在认真落实三会一课制度和三亮制度的基础上，加大组织阵地建设和队伍建设力度，添置宣传栏三个，设立党员远程教育学习室和荣誉室一个，在每个班设立了党员先锋岗，制定“三带一树”抓党员队伍建设的工作思路，强化党员队伍的责任和使命感。通过支部成员的共同努力，我校党支部的工作得到了县委组织部部长的肯定和认可，党员的思想意识得到提高，学校党组织的凝聚力和战斗力得到了增强，对学校各项工作起到了积极的促进和带动作用。
3.重安全、保安全，合力打造平安校园
安全责任重于泰山，是学校一切工作开展的底线。为确保校园平安，我校成立了安全工作领导组，按时落实安全管理各环节，及时上报工作材料，规范保存痕迹档案；安全管理制度和突发事件应急预案健全；落实安全保卫制度；组织师生开展各种应急演练；校长与级长、级长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状；落实师生安全教育，在认真开展安全教育主题班会、升降旗集会安全教育、学生离校前10分钟安全教育活动的基础上，我校先后邀请司法所、派出所到我校开展法治教育、交通安全教育讲座2次，邀请凤一中李文英老师到我校开展心理健康讲座1次；进一步规范学校食堂管理，落实值班领导一日抽查制度；执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度；坚持家校联动保安全制度，共发放安全承诺书、致家长的一封信共五次，共计4000多份，向接送学生驾驶员发放雨季交通安全告知书180余份。真正做到安全第一，预防为主。
4.落实教学常规管理，规范教师教学行为，想方设法打造质量校园。
本学年上期，主要通过落实22项管理制度作为常规管理的重点；下学期主要围绕《教学规程》的学习、落实来规范教学行为。为了把“管理”二字落到实处，教学处、教科室作了大量深入细致的工作，定期不定期检查常规业务，各处室挂钩教研组抓主备课，值日领导、教学处、教科室领导细化课堂巡视时段，分别明确早、中、晚三个时段课堂巡查的责任人，加大对课堂教学的监督和管控力度，及时通报巡视课和业务检查结果，有针对性的采取改进措施并进行跟踪落实，不断规范教师的常规业务和教学行为，为提高教学质量保驾护航。
5.自力更生，团结协作，努力打造绿色校园。
本学年，学校运转资金压力加大。我们一方面要想方设法保运转，另一方面，我们还要极尽全力保安全保发展。为此，我校教职工充分发扬自己动手、艰苦奋斗工作的作风，在总务处的组织和带领下，我们铺设了近100米的排污管道，解决了雨天污水涌出、晴天臭气熏天的问题；组织所有男教师，对树木进行修枝，解决了50多米食堂用电线路与树木触碰的安全隐患；积极响应镇党委建设美丽校园的号召，通过上级部门、友邻单位的关心支持，以及全校教职工积极捐款捐花，我们全校师生齐动手，在校园内种植草坪600平米，种植各类花木318株，其中芒果107株，三角梅85株，蓝花楹35株，桂花22株，一品红18株等等，还种植了海棠花2000多簇。通过大家的共同努力和辛苦付出，学校育人环境得到改善，为创建美丽校园起到了积极的推动作用。
6.提高政治站位，狠抓控辍保学工作。
我校高度重视控辍保学工作，实行了校长包校、挂钩领导和年级长包级、班主任包班、任课教师包学生的包保制度，签订了《控辍保学责任书》，认真做好疑似辍学学生的思想动员工作，仅本学期，我校就派出教师130多人次，进村入户进行义务教育法律法规宣传。同时，我校还认真做好辍学边缘学生的思想沟通和教育工作，通过一对一结对帮扶，开展师生谈心谈话、适时开展课外活动等形式，努力实现控辍保学关口前移。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县华能小湾中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县华能小湾中学2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县华能小湾中学2019年度收入合计1,298.84万元。其中：财政拨款收入1,298.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县华能小湾中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县华能小湾中学部门2019年度支出合计1,349.19万元。其中：基本支出1,349.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县华能小湾中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县华能小湾中学正常运转的日常支出1,349.19万元。临沧市凤庆县华能小湾中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县华能小湾中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县华能小湾中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县华能小湾中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,349.19万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县华能小湾中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,073.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于本部门职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险、保运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出122.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出64.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出89.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县华能小湾中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县华能小湾中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县华能小湾中学资产总额1554.53万元，其中，流动资产43.19万元，固定资产1349.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产162.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县华能小湾中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 1554.53 | 43.19 | 1349.26 | 1205.11 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0 | 162.08 | 0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县华能小湾中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
