临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理；
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.努力搭建平台，提高教师队伍的综合素质
高素质的教师队伍是教育教学质量得以不断提高的前提和保证。为提高教师队伍的综合素质，我校一是注重加强教师的政治思想和职业道德修养。二是注重教师的业务学习，提升素质和能力。三是采取五项措施，抓实师训工作。即①让新教师制定自身学习和发展计划；②积极采取走出去的方式选派教师参加各级各类学习培训。学年内按要求组织教师参加国培计划信息技术应用能力提升培训73人次，外出参观学习、进修、培训教师196人次，所有参加县级以上短期培训人员返校后，及时开展二级培训，达到一人参训，人人受益的效果良好；③鼓励广大教师通过自学、函授等途径，不断提高学历层次；④加大各级学科带头人和骨干教师培养、培训力度，并在中心校内起好示范、引领和辐射作用，以此来打造名师团队，创建名牌学校；组织各种竞赛和考试，以赛促训、以考促训，学年内中心校认真组织每月师生同考，组织4次教师技能竞赛；⑤组织教师观看和学习“一师一优课，一课一名师”活动中的“晒课”实录和“优课”实录，促进自身发展。四是严格假批程序，规范考勤制度。五是重视教育报刊的征订工作。
通过多形式政治业务学习培训，促使全体教师树立良好师德师风，提高专业技术水平，教师们爱岗敬业、关心学生的形象得到了上级的肯定和社会的好评。2019学年，我校有校级学科带头人8人，校级骨干教师14人，1名市级骨干教师。学校教职工的科研论文有104篇荣获省级奖，27人次论文在各级各类刊物发表。有1名教师在科技创新大赛中荣获三等奖，有1名教师荣获汉字听写大赛三等奖，平台晒课有2节课被推优。有2名被评为县级“优秀教师”，1名被评为县级“师德标兵”，1名被评为市级“思想道德先进教师”，1名教师被评为市级“优秀共产党员”，1名被评为市级“优秀教师”。
2.瞄准质量这一中心，全面抓好教育教学管理
在实际工作中，我校始终坚持“教学中心”不动摇，构建以行政为龙头，教导处为先导，班级为前沿，教师全员参与的教学管理机制，狠抓教育教学管理。具体做法为：一是合理配置，科学评价，全面提高学生素质；二是注重过程管理，通过督导、检查、评比等多种形式抓实教学常规；三是规范学生作业，培养学生良好的学习习惯；四是因材施教有效辅导，做好培优转差；五是落实和完善听评课制度；六是加强教育科研，向科研要质量，我校市级课题《农村新教师的现代教育技术培养研究》顺利结题，同时申报市级新课题《农村学校“班改幼”管理研究》也正按照方案如期进行各项工作；七是加强幼教研究，保教并重，规范管理；八是管好用好仪器设备，为提升教育教学质量服务；九是健全机制，规范管理重效果；十是加强教学用书管理；十一是加强薄弱班级建设；十二是重视对考试工作的研究，旨在狠抓考纪考风，弘扬教育正气；十三是扎实开展好学校结对帮扶工作；十四是营造浓厚的质量氛围；十五是做好教师评优评先表彰工作。
通过全体师生付出艰辛的努力，我校教育教学质量稳步提升，实现了新的突破。在学年末上级教育主管部门组织的检测中取得了较好的成绩，镇级检测的一、二、三、四（科学和品社）、五年级质量综合评价分别居全县37个单位第4、10、18、20、2名，县级检测的四年级（语数）质量综合评价居全县第13名，市级检测的六年级质量综合评价居全县37个单位第10名。县教育局对学校考核质量综合评价位居全县37个单位第4名。2019学年，我校被中共凤庆县委、凤庆县人民政府表彰为教育教学质量综合评价优秀奖。另外，学校认真组织学生参加各级学艺比赛，其中，科技创新大赛获县级表彰3人次，获省级表彰1人次；“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”获县级表彰10人次，获市级表彰1人次；第五届中国梦获县级表彰3人次；学生参加省级网络知识竞赛（中华优秀传统文化）有135人获奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度收入合计1,960.56万元。其中：财政拨款收入1,960.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度支出合计2,079.17万元。其中：基本支出2,079.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校正常运转的日常支出2,079.17万元。临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.49%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我中心学校2019年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,064.17万元,占本年支出合计的99.28%。临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,642.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出184.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出106.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出131.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校资产总额2388.75万元，其中，流动资产30.13万元，固定资产2298.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 2388.75 | 30.13 | 2298.66 | 2020.62 | 278.04 | 59.96 | |||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2019年度政府采购支出总额26.17万元,其中：政府采购货物支出26.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
