监督索引号53092100136006001000
第一部分 临沧市凤庆县郭大寨中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县郭大寨中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德、树立集体意识和养成文明行为习惯；培养良好的意志品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.我校全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校教育教学管理工作，开齐课程。结合学校实际制定“六大校园”建设实施方案，结合方案创建“六大校园”。
2.根据上级党委要求，结合党建目标责任，郭大寨中学党支部坚持规范开展主题党日活动，云岭先锋APP网上党支部规范化建设达标率95%。在活动主题的选取上，既参考了指导性活动计划，又紧跟党和国家发展的步伐，注重贴近党员思想和工作实际，突出创新学习、理论宣讲、志愿服务等内容。
3.学校强化安全意识，消除安全隐患，为了避免出现重大安全责任事故，制定《郭大寨中学内部校园安全管理制度》，扎实有效推进安全管理。
4.做好控辍保学工作，动员家长、村干部早日送辍学学生入学，对长期未入学的学生家长发放敦促入学通知。
5.德育管理坚持抓实抓细，注重养成教育，实施程序化、形式多样化、榜样示范化、环境育人化、教育网络化，通过主题班会、主题板报、宣传栏多种形式加以贯彻落实。
6.落实好《凤庆县教体局22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，推进教学常规管理工作制度化、科学化、规范化和流程化，提高学校教学管理水平和教师专业素养，全面提高教学质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县郭大寨中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县郭大寨中学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨中学2021年度收入合计898.46万元。其中：财政拨款收入890.4万元，占总收入的99.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.06万元，占总收入的0.9%。与上年对比收入增加66.98万元，增幅8.06%。其中：财政拨款收入增加59.8万元，增幅7.2%；其他收入增加7.18万元，增幅816.47%。主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高工资支出；二是2021年调出教职工减少工资；三是财政部门将2021年教职工零星增资部分9.8万元纳入当年预算安排支出；四是学生营养餐经费上年度增加21.24万元；五是公用经费上年度增加33.21万元；五是助学金比上年度减少1.21万元；六是县社会保障部门安排6.13招聘教师生活补助费等其他收入比上年度增加8.07万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨中学2021年度支出合计919.72万元。其中：基本支出919.72万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少25.33万元。其中:基本支出减少25.33万元，减幅2.68%。基本支出减少的主要原因：一是2021年调出教职工减少工资；二是助学金比上年度减少28.24万元；三是公用经费支出比上年增加10.35万元等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨中学正常运转的日常支出919.72万元，与上年对比支出减少25.33万元。基本支出减少的主要原因：一是2021年调出教职工减少工资；二是助学金比上年度减少28.24万元；三是公用经费支出比上年增加10.35万元等。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出871.28万元，占基本支出的94.73%，与上年相比减少35.68万元，减幅3.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.44万元，占基本支出的5.27%，与上年相比增加10.35万元，增幅27.17%。教职工年平均工资福利支出为11.89万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2021年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县郭大寨中学2021年度一般公共预算财政拨款支出910.77万元，占本年支出合计的99.03%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少25.33万元。主要原因是：一是2021年调出教职工减少工资；二是助学金比上年度减少28.24万元；三是公用经费支出比上年增加10.35万元。一般公共预算财政拨款包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出871.28万元，占基本支出的94.73%，与上年相比减少35.68万元，减幅3.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.48万元，占基本支出的5.27%，与上年相比增加10.35万元，增幅27.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出730.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出594.27万元，商品服务支出44.3万元，对个人和家庭补助支出90.87万元，资本性支出（基本建设）支出0万元（房屋建筑物构建），资本性支出1.19万元（房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元，基础设施建设0万元、其他资本性支出0万元）。
2.社会保障和就业（类）支出73.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金73.26万元
3.卫生健康（类）支出51.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费50.55万元、大病医疗保险1.26万元支出。
4.住房保障（类）支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县郭大寨中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县郭大寨中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县郭大寨中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨中学资产总额1374.83万元，其中，流动资产23.70万元，固定资产1251.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产99.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.9万元，同比减幅0.5%。其中固定资产增加4.25万元，同比减幅0.31%。流动资产增加7.39万元，同比增长0.53%。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值18.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136006001111
滇公网安备 53092102000012号
