监督索引号53092100136003501000
第一部分 临沧市凤庆县大兴中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县大兴中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高学生自我管理和分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓实党建工作，把党建与教育教学深度融合。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态教育工作的主体责任。二是扎实开展党史学习教育，把党史学习教育融入课堂、融入师生活动。三是加强廉政建设，认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，健全党风廉政建设责任制。四是推进“智慧党建”工作，实现党务精细智能管理。
2.加强师德师风建设。强化师德规范，严守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，不违反教育部所设立的6条“红线”，遵守《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》规范。倡树为人师表，恪守身正为范。加强师德教育，扎实推进师德教育月，开展师德宣誓，厉行师德承诺，压实师德建设主体责任，严格落实师德一票否决制。弘扬高尚师德，积极培育师德典型和先进人物，加大宣传力度，讲好身边的故事，激励广大教师争做“四有”好老师。本年来无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等事件发生。
3.坚持以课堂改革为突破口，全面优化教育教学管理水平。一是严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革。二是严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，精细推动教学常规管理，加强教学常规全程监管，对备课、上课、作业、辅导和检测等过程严格监控，确保质量。三是围绕《凤庆县22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学管理制度，明确管理标准，实现教学管理制度化。
4.加强学生管理，狠抓控辍保学工作。
学校认真贯彻落实省、市、县控辍保学电视电话会议精神，依据《凤庆县2021—2022学年度控辍保学工作管理目标责任书》的相关要求，校长与教师层层签订控辍保学责任书，加强家校合作，齐抓共管。2021年末在校学生418人，初中适龄青少年入学率达100%，九年级完学率达100%。
5.落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作。一是学校依照《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》的要求开展学校德育工作。二是以学生养成教育为切入点，抓好学生一日常规，培养学生良好的学习生活习惯。三是开展丰富多彩的校园活动。2021年，学校组织了以“红心向党”为主题的作文竞赛1次，绘画比赛1次，夏季篮球运动会1次，革命歌曲歌咏比赛1次，冬季田径运动会1次。
6.聚焦教育防护，抓好平安校园建设。一是加强传染病防治。坚持生命第一、健康第一，加强教育宣传与心理疏导，全面做好新冠肺炎疫情防控及其他传染病的防治与应急处置工作。二是加强安全教育。坚持安全是第一责任的理念，严格落实安全工作一岗双责和一票否决，上好各类安全教育课，定期组织各类安全应急演练，有效防范和治理校园欺凌。三是完善安全机制。定期开展安全检查、隐患排查，健全校园安全工作台账和处置机制。深化校园及周边综合治理，加强校园安防建设，强化培训和应急演练，提高应急处置能力，确保校园安全稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县大兴中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县大兴中学2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人，事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县大兴中学2021年度收入合计619.73万元。其中：财政拨款收入617.94万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.79万元，占总收入的0.29%。与上年对比总收入增加3.95万元，其中：财政拨款收入增加2.16万元，其他收入增加1.79万元。财政拨款收入增加主要原因一是2021年教师职称结构变动和学生资助人数变动，人员经费增加；二是公用经费增加；二是增加综合楼及学生宿舍项目资金；其他收入增加的主要原因是凤庆县搬迁安置办公室拨付2019学年、2020学年小湾库区移民子女教育扶助资金1.74万元，洛党镇人民政府给于0.05万元公用经费补助。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县大兴中学2021年度支出合计641.90万元。其中：基本支出628.90万元，占总支出的97.97%；项目支出13万元，占总支出的2.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少26.74万元，其中：基本支出减少39.74万元，项目支出增加13万元；基本支出减少的主要原因是本年度维修（护）费支出比上年减少22.36万元；项目支出增加的主要原因是拨付综合楼及学生宿舍工程款。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学正常运转的日常支出628.90万元。与上年对比减少39.74万元，其中：人员经费减少24.06万元；公用经费减少15.68万元。人员经费减少的主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；公用经费减少的主要原因是本年维修（护）费减少支出22.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.35万元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.55万元，占基本支出的4.06%。人均工资福利支出17.76万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比增加13万元，增加的主要原因是2021年财政安排项目资金，具体项目开支为教学综合楼和学生宿舍楼工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县大兴中学2021年度一般公共预算财政拨款支出640.11万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少28.53万元，主要原因一是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出。二是本年维修（护）费减少支出22.36万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出501.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于保障教职工工资福利、学生资助支出及保障学校办公等运转支出，其中：人员经费支出430.00万元，对个人和家庭补助33.16万元，公用经费支出25.50万元，项目支出13万元。
2.社会保障和就业（类）支出59.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于事业人员养老保险缴费、职业年金缴费等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费52.59万元，单位职业年金6.14万元，退休教师安家费0.72万元；
3.卫生健康（类）支出37.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费36.48万元，大病医疗保险缴费0.91万元。
4.住房保障（类）支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于我校在职教职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县大兴中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县大兴中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县大兴中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县大兴中学资产总额623.63万元，其中，流动资产9.66万元，固定资产595.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.36万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.99万元，减幅0.32%，其中固定资产增加1.87万元，增长0.31%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092100136003501111
滇公网安备 53092102000012号
