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凤庆县庆甸幼儿园2025年预算公开目录
第一部分 凤庆县庆甸幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县庆甸幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县庆甸幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。
2.保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。
3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。
5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。
（二）机构设置情况
凤庆县庆甸幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、学科室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党组织建设，开展主题教育，加强党风廉政建设。
2025年，我园将进一步完善幼儿园党组织的架构，明确各岗位职责，确保党组织的领导核心作用得到充分发挥。通过定期召开党支部会议，学习党的最新理论成果，提升党员教师的政治素养和业务能力。
结合幼儿园实际，策划并开展一系列主题鲜明的党建活动，如“童心向党”主题教育周、党员示范课等，增强党员教师的责任感和使命感，同时激发幼儿对党的热爱之情。
建立健全党风廉政建设责任制，定期开展廉政教育，强化师德师风建设，确保幼儿园风清气正，为教育教学工作提供坚强的政治保障。
2.提升保教工作质量，加强师资队伍建设。
组织教师开展教学研讨活动，分享教育教学经验，探索更适合幼儿的教学方法。围绕幼儿一日保教活动流程各个环节，加强幼儿课堂及户外保教活动管理，确保各项活动秩序井然，提高教学效果。定期对幼儿进行发展评估，了解幼儿的发展状况，为教学调整提供依据。定期检查批改教师教案、教学计划和教学效果，确保教学质量。推动课程改革和创新，引入新的教育理念和教学资源，提高教学效果。
定期开展教师业务培训，提高教师的教育教学水平。鼓励教师参加各类培训学习，拓宽教师的教育视野。定期组织教师进行班级课程故事分享，促进教师个人成长。加强师德师风建设，树立良好的教育形象。定期组织教职工培训和考核，重点考核教师普通话水平和舞蹈琴法技能培训学习，提升教职工的综合素质和专业能力。关心教职工的工作和生活，营造和谐的工作氛围。
注重环境的育人重要作用，定期检查和维护幼儿园设施和环境，确保安全、卫生、美观。根据季节和节日更换幼儿园装饰和布置，营造温馨、活泼的氛围。加强绿化和环保工作，提高幼儿园的绿化率和环境质量。
家园合作共育幼儿，加强与家长的沟通，了解家长的需求和建议，为家长提供更好地服务。定期组织家园共育活动，增强家长对幼儿园教育教学的认同感和参与度。及时向家长反馈幼儿在园的学习和生活情况，促进家长参与和支持幼儿园工作。通过家长会等形式，向家长宣传幼儿园的教育理念和教学成果，增进家园互信。
3.安全工作。
完善安全管理制度，修订和完善幼儿园安全管理制度，明确各岗位安全职责，确保安全工作有章可循、有据可依。同时，加强日常安全检查，及时发现并消除安全隐患。
落实《大中小学国家安全教育指导纲要》《中小学公共安全教育指导纲要》《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》要求，持续推行“1530”安全教育模式和“1262”应急响应提醒机制，制定和实施安全教育进教案、进一日保教活动制度，通过故事讲述、角色扮演等形式，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。同时，组织教职工进行安全培训和应急演练，提升应对突发事件的能力。
优化校园环境，对幼儿园环境进行整体规划和优化，确保活动区域布局合理、设施完善、卫生整洁。加强校园周边环境的治理，与社区、警方等建立联动机制，共同维护校园安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,527,656.07元，其中：一般公共预算4,325,876.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入201,780.00元。
与上年对比总收入增加1,753,695.67元，增长63.22%。其中一般公共预算增加1,772,695.67元，增长69.43%，主要原因：一是在职人员较上年增加8人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算收入增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升工资等人员经费预算收入增加；三是学前教育在园幼儿数增加，生均公用费预算收入增加；四是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。其他收入减少19,000.00元，下降8.61%，主要原因是本年度社会各界和个人捐赠收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,325,876.07元，其中:本年收入4,325,876.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,325,876.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入增加1,772,695.67元，增长69.43%。主要原因：一是在职人员较上年增加8人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算收入增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升工资等人员经费预算收入增加；三是学前教育在园幼儿数增加，生均公用费预算收入增加；四是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,527,656.07元。财政拨款安排支出4,325,876.07元，其中：基本支出3,772,100.67元，与上年对比增加1,367,492.27元，增长56.87%，主要原因：一是在职人员较上年增加8人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算支出增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升工资等人员经费预算支出增加。项目支出553,775.40元，与上年对比增加405,203.40元，增长272.73%，主要原因：一是学前教育在园幼儿数增加，生均公用经费预算支出增加；二是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
教育支出-普通教育-学前教育3,499,298.42元，主要用于保障公办幼儿园教师工资福利支出、公办幼儿园生均公用经费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372,069.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165,105.67元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,350.86元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金279,052.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县庆甸幼儿园无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县庆甸幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县庆甸幼儿园无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县庆甸幼儿园2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
凤庆县庆甸幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
凤庆县庆甸幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
2.公务接待费
凤庆县庆甸幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
凤庆县庆甸幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
（二）上级资金“三公”经费预算
凤庆县庆甸幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：无增减变化。
（三）自有资金“三公”经费预算
凤庆县庆甸幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：无增减变化。
（四）非财政拨款“三公”经费预算
凤庆县庆甸幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公办幼儿园生均公用经费221,400.00元。
项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。
（二）公办幼儿园保育教育收费资金332,100.00元。
项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费行为，收取的保育费实行“收支两条线”管理。保育教育收费资金主要用于维持幼儿园正常运转的办公经费、水电费、网络费、教师培训费、仪器设备购买等支出，提高保育教育质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县庆甸幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是凤庆县庆甸幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凤庆县庆甸幼儿园资产总额9,224,815.09元，其中，流动资产238,858.90元，固定资产3,845,146.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,015,000.00元，无形资产125,809.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,795,935.91元，其中固定资产减少169,361.12元。处置房屋建筑物128平方米，账面原值 18,165.83元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值 0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53092100136006600111
滇公网安备 53092102000012号
